​​一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

达州市文学艺术界联合会（简称达州市文联）是党委和政府联系文艺界的桥梁和纽带，实行团体会员制。主要职责有：1.贯彻执行党的文艺方针、政策、开展对市级各文艺团体和各县(市、区)及大中型企业（行业）文学艺术界（或协会）的联络、协调、服务工作，听取和反映文艺界的情况和意见。2.组织召开达州市文联代表大会、理事会、主席团会以及全市性文学艺术家协会代表大会，组织召开全市文联系统的工作和学术研讨会等会议。3.制定并组织实施重大的文艺活动和创作规划；组织广大文艺工作者深入生活、加强艺术实践；培养优秀人才、创作艺术精品。4.实施各类文艺评奖活动，对各种优秀文艺成果予以奖励和表彰。5.抓好文艺理论研究工作。6.会同各团体会员，扩大和加强同省文联、省级有关文艺协会及省内外文学艺术团体、文艺界人士的联系；积极参与国际文化艺术交流及同港澳台文艺界的联系和交流。7.开展维护文艺家和文艺团体知识产权等正当权益的工作。8.负责对团体会员的服务工作；帮助各团体会员改善文艺家的工作条件。9.办好杂志《巴山文艺》，报纸《达州文艺报》和网站“达州文艺网”。10.承担市委市政府交办的有关事项。

（二）2017年重点工作完成情况。

2017年，市文联在市委的坚强领导和省文联、市委宣传部的有力指导下，深入学习党的十九大精神，认真贯彻落实习近平总书记文艺工作系列讲话精神，以“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”为引领，带领全市文艺工作者，紧扣市委市政府中心工作，狠抓达州文艺大发展的历史机遇期，全力推进市委“1+3”文艺新政，勇于担当新使命，奋力开创新局面，助推达州文艺繁荣发展。

1.强化会议精神学习，坚持党管文艺方针。组织市县两级文联机关干部职工和文艺界代表深入学习领会党的十九大精神,弘扬主旋律，传播正能量，激发全社会团结奋进的强大力量。

2.加快落实文艺新政，积极助推“文化强市”。唱响“中国梦”主旋律，开展“我们的中国梦·文艺进万家”主题活动。全年共开展5次，参与文艺家200余人次。

3.强力推进主题文艺活动，打造文艺品牌。全力推动第六届全国新农村文化艺术展演，打造达州文艺品牌。

4.加快落实惠民文艺活动，践行文艺宗旨。充实完善“双下”计划方案，制定了《达州市文联2017年重点文艺项目（活动）》《2017年重大文艺活动项目（活动）规划》等配套制度（方案）。

5.大力实施特色文艺活动，活跃地方文化。深入发掘地域文化潜力，聚集全市文艺界合力，主办或协办了7场特色文艺的展演（示）及交流活动。

6.开展文艺调研，深挖文艺发展潜力。持续深入对“巴山作家群”“巴山画家群”“巴山摄影人”“巴山诗歌城”等达州文艺品牌开展调研，形成达州文艺品牌专题调研论证报告。

7.“文艺双师”落地，打造达州文艺新军。牵头组织实施《达州市“文艺大师”培养计划和“文艺名师”带动计划五年实施方案》,统筹组织、广泛宣传、公正评选。

8.开展文艺交流，推介达州名人名作。继续有计划地与县（区、市）文联和市级文艺家协会联手，采取“请进来，走出去”等多种方式开展文艺交流活动。

9.顺利完成班子调整，开启文联工作新征程。市文联主要领导调整后，加大了对各项重点工作推进力度，率队对全市文艺界开展调研，走访13个市级文艺家协会和部分县（市、区）文联，形成《达州市文艺界及文联工作现状及对策》的调研报告，得到市委主要领导、分管领导的肯定性批示。

10.强化培育文艺群体，锻造协同工作新力量。今年先后授牌成立了达州市旗袍文化艺术协会、达州市江湾城文学艺术联合会（达州市首个社区文联）、达州市观赏石文化协会等新文艺组织。

11.着力网上文联建设，构建导向管控新途径。进一步完善和实施《达州文艺网管理办法》《巴山文艺编印管理办法》《达州文艺报编印管理办法》，坚持宣传工作纪律，坚持用制度管控和引领宣传与舆论导向。

12.打造“达州文艺之家”，形成文艺建设新阵地。为解决市级文艺家协会无固定办公场所的突出问题，市委、市政府主要领导率队开展实地调研，决定利用原页岩砖瓦厂宿舍楼改建成达州文艺之家，将停车场改造成文艺广场，为全市文艺界学习提供实体保障。

二、部门概况

达州市文联无下属二级单位。是独立核算的参照公务员法管理的事业单位。

三、收支决算总体情况说明

2017年市文联本年收入合计435.82万元，其中：一般公共预算财政拨款收入381.67万元，占87.58%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入54.15万元，占12.42%。

2017年市文联本年支出合计441.13万元，其中：基本支出173.31万元，占39.29%；项目支出267.82万元，占60.71%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

市文联2017年度财政拨款收入总计518.35万元。其中：本年财政拨款收入381.67万元，年初财政拨款结转和结余136.68万元；市文联2017年度财政拨款支出总计518.35万元。其中：本年财政拨款支出387.34万元，年末财政拨款结转和结余131.01万元。与2016年相比，财政拨款收、支各增加93.50万元，增长22.00%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出387.34万元，占本年支出合计的74.72%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加99.17万元，增长34.41%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出387.34万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出212.06万元，占54.75%；教育支出0.00万元，占0%；社会保障和就业支出12.10万元，占3.12%；医疗卫生支出5.43万元，占1.40%；住房保障支出8.94万元，占2.31%；文化体育与传媒支出148.81万元，占38.42%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）2017年决算数为212.06万元，完成预算61.81%，决算数小于预算数的主要原因是年末财政拨款结转和结余131.01万元（文艺双师双下活动经费未结算）。行政运行（项）2017年决算数为146.84万元，完成预算100%，一般行政管理事务（项）2017年决算数为9.90万元，完成预算100%，其他群众团体事务（项）2017年决算数为55.32万元，完成预算100%。

2.文化体育与传媒支出（类）文化（款）2017年支出决算为148.81万元，完成预算100%。文化活动（项）2017年决算数为127.00万元，完成预算100%，群众文化（项）2017年决算数为10.50万元，完成预算100%，其他文化支出（项）2017年决算数为11.31万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2017年支出决算数为12.10万元，完成预算100%。机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 2017年支出决算为11.00万元，完成预算100%，机关事业单位职业年金缴费支出（项）2017年支出决算数为1.10万元，完成预算100%。

4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）2017年支出决算数为5.43万元，完成预算100%。行政单位医疗（项）:支出决算为5.43万元，完成预算100%，

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）2017年支出决算数为8.94万元，完成预算100%。住房公积金（项）2017年支出决算数8.94万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出173.31万元，其中：

人员经费112.23万元，主要包括：基本工资30.11万元、津贴补贴49.20万元、奖金2.81万元、伙食补助费0.61万元、绩效工资0.00万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.00万元、职业年金缴费1.10万元、其他社会保障缴费5.43万元、其他工资福利支出0.00万元、离休费0.00万元、退休费0.00万元、抚恤金0.00万元、生活补助1.11万元、医疗费、奖励金0.03万元、住房公积金8.94万元、提租补贴0.00万元、购房补贴0.00万元、其他对个人和家庭的补助支出1.89万元。
　　公用经费61.08万元，主要包括：办公费4.95万元、印刷费11.40万元、咨询费0.00万元、手续费0.15万元、水费0.00万元、电费0.00万元、邮电费0.59万元、取暖费0.00万元、物业管理费0.00万元、差旅费11.30万元、因公出国（境）费用0.00万元、维修（护）费0.00万元、租赁费0.00万元、会议费2.41万元、培训费2.00万元、公务接待费0.62万元、劳务费15.80万元、委托业务费0.00万元、工会经费2.45万元、福利费0.00万元、公务用车运行维护费0.00万元、其他交通费6.50万元、税金及附加费用0.00万元、其他商品和服务支出0.00万元、办公设备购置2.91万元、专用设备购置0.00万元、信息网络及软件购置更新0.00万元、其他资本性支出0.00万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

市文联2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.62万元，完成预算47.69%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，缩减支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.62万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。2017年市文联未安排因公出国活动。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0.00万元，越野车0辆、金额0.00万元，载客汽车0辆、金额0.00万元，截至2017年12月底，市文联无公务用车购置及运行维护费支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少0.96万元，下降100%。主要原因是公务车改革，市文联无公务用车。

3.公务接待费支出0.62万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次，130人次（不包括陪同人员），共计支出0.62万元，具体内容包括：文艺工作会议（第二次秘书长会议）1批次，38人次。文艺调研2批次，49人次。文艺学习会议（传达党的十九大精神）1批次，43人次。其中：外事接待0批次0人，共计支出0.00万元。市文联无外事接待。

公务接待费支出决算比2016年减少0.30万元，下降32.61%。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，缩减支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

市文联2017年度无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

市文联2017年度无国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，市文联机关运行经费支出61.08万元，比2016年增加32.91万元，增长116.83%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，市文联政府采购支出总额2.91万元，其中：政府采购货物支出2.91万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于安排采购了台式电脑、照相机、碎纸机、办公桌、椅、文件柜。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，市文联共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，市文联2017年未开展绩效目标管理工作。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，市文联2017年未开展绩效自评。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

市文联无下属单位。2017年未开展绩效评价工作。

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。一般行政管理事务（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。其他群众团体事务支出（项）指除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

6.文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化活动（项）：指举办大型文化艺术活动的支出。群众文化（项）指群众方面的支出包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。其他文化支出（项）指除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款））机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指由单位缴纳的基本养老保险费支出。机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指由单位实际缴纳的职业年金支出。

8.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位基本医疗保险缴费支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位为职工缴纳的住房公积金支出。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

表1：收入支出决算总表

表1-1：收入总表

表1-2：支出总表

表2：财政拨款收入支出决算总表

表3：财政拨款支出决算明细表

表4：一般公共预算财政拨款支出决算表

表4-1：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

表4-2：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表4-3：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表4-4：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表5：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表5-1：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表6：国有资本经营预算支出决算表