达州市科技开发中心2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

达州市科技开发中心立足达州本地经济社会发展实际，为培育发展生产力提供服务。指导企业技术创新、改善管理，提供科技、经济、人才、政策、信息服务，组织企业与研究机构间的交流，开发应用引进新技术、申报、承接有关项目、管理有关科技实体。进行科学技术交流与学术研讨，开展科技培训、举办科技讲座，宣传和普及科学文化知识。

（二）2017年重点工作完成情况。

响应省中心推进大众创业万众创新号召，积极引导我市“双创”工作成规模、上台阶，在街头向有创业意愿的大学生等人员宣传15场次，取得好的效果。派遣农业技术人员到万源，宣汉等县举办新型适用技术讲座7场，培训农村技术带头人105人次。为小、微企业引进专家2人，解决了技术难题，为有关科研项目的对接搭桥5起，取得了好评。组织人员到开江县长岭乡，赵家，石梯等乡镇宣传科普知识，增强科学素养，提高了群众的科技意识。

二、部门概况

达州市科技开发中心属于达州市科学技术和知识产权局下属公益二类事业单位。

三、收支决算总体情况说明

2017年达州市科技开发中心本年收入合计109.96万元，其中：一般公共预算财政拨款收入109.96万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

2017年达州市科技开发中心本年支出合计112.37万元，其中：基本支出102.37万元，占91.10%；项目支出10万元，占8.90%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计117.90万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加49.31万元，增长71.89%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出112.37万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加50.00万元，增长80.17%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出112.37万元，主要用于以下方面:科学技术支出76.40万元，占67.99%；社会保障和就业支出19.96万元，占17.76%；医疗卫生支出5.98万元，占5.32%；住房保障支出10.03万元，占8.93%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）机构运行（项）：支出决算为66.40万元，完成预算92.31%，决算数小于预算数的主要原因是资金结转。科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：支出决算为5万元，完成预算100%，与预算数持平。科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：支出决算为5万元，完成预算100%，与预算数持平。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：决算数为0.90万元，完成预算100%，与预算数持平。社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：决算数为13.62万元，完成预算100%，与预算数持平。社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：决算数为5.45万元，完成预算100%，与预算数持平。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障（款）事业单位医疗（项）：决算数为5.98万元，完成预算100%，与预算持平。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：决算数为10.03万元，完成预算100%，与预算持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出102.37万元，其中：

人员经费98.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费4.17万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2017年未安排因公出国（境）事项，无因公出国（境）经费。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。公务用车购置0辆。截至2017年12月底，单位共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，达州市科技开发中心机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2017年度达州市科技开发中心政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，达州市科技开发中心共有车辆0辆。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

达州市科技开发中心2017年一般公共预算项目支出未开展绩效目标管理。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

达州市科技开发中心2017年整体支出未开展绩效自评，无得分，无问题。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

达州市科技开发中心未开展整体支出绩效评价，无得分，无问题。

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）机构运行（项）：指从事技术研究与开发机构运行的基本支出。

3.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：指促进科技成果转化、推广和引导方面的支出。

4.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发（项）：指其他用于技术研究与开发方面的支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位离退休方面的支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老院保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老院保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

11.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政事务和事业发展目标所发生的支出。

附件：

表1：收入支出决算总表

表1-1：收入总表

表1-2：支出总表

表2：财政拨款收入支出决算总表

表3：财政拨款支出决算明细表

表4：一般公共预算财政拨款支出决算表

表4-1：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

表4-2：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表4-3：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表4-4：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表5：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表5-1：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表6：国有资本经营预算支出决算表