​一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.宣传党和政府侨务工作的方针、政策，负责提出全市侨联工作的方针和计划，组织实施全市归侨、侨眷代表大会决议、决定的贯彻执行。

2.做好海外侨胞的爱国统一战线工作，加强归侨、侨眷的法制教育和思想道德教育，团结和动员归侨、侨眷积极投身改革开放，为改革、发展、稳定服务。 
　　3.加强对外联谊工作，拓展对外交往渠道,促进与海外侨胞进行经济、科技、文化等方面的合作交流。

4.为归侨、侨眷兴办企事业和海外侨胞来达州投资及合作交流服务。

5.参与协商、推荐人民代表大会和政治协商会议的归侨、侨眷代表、委员人选。

6.依照《中华人民共和国归侨、侨眷权益保护法》和有关法律，维护广大归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞的正当权益，为他们提供法律咨询和服务。

7.加强侨联自身建设，参与归侨、侨眷干部的培养和推荐选拔工作。

8.指导全市各级侨联的工作。 

 9.完成市委、市政府交办的其他工作。

（二）2017年重点工作完成情况。

1、认真学习贯彻中央精神，把侨联干部和归侨侨眷思想和行动统一到中央的决策部署上来。

2、积极配合市委第一巡察组对市侨联开展政治巡察。

3、第四次侨代会胜利召开。

4、服务经济建设，积极搭建合作平台，服务民生改善，持续推进侨爱心工程，服务脱贫攻坚，扎实开展对口帮扶。

5、积极联系海外，做好华人华侨工作，积极开展对外文化交流，积极推动成立达州侨商会，搭建新平台。

6、共建共享群团组织社会服务中心，建设“网上侨联”，打造网上侨胞之家。

7、持续开展“两法”宣传，依法维护侨界群众合法权益。

8、开展“暖侨心送温暖”活动，及时把党和政府的关怀传递到侨胞之中。

二、部门概况

达州市侨联无下属二级单位。是独立核算的参照公务员法管理的事业单位。

三、收支决算总体情况说明

2017年市侨联本年收入合计170.73万元，其中：一般公共预算财政拨款收入170.73万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

2017年市侨联本年支出合计170.06万元，其中：基本支出127.88万元，占75.20%；项目支出42.18万元，占24.80%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

市侨联2017年度财政拨款收入总计170.81万元。其中：本年财政拨款收入170.73万元，年初财政拨款结转和结余0.08万元；市侨联2017年度财政拨款支出总计170.81万元。其中：本年财政拨款支出170.06万元，年末财政拨款结转和结余0.75万元。与2016年相比，财政拨款收、支各减少124.62万元，下降42.18%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出170.06万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加26.55万元，增长18.50%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出170.06万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出139.32万元，占81.92%；教育支出0.00万元，占0%；社会保障和就业支出13.65万元，占8.03%；医疗卫生支出5.60万元，占3.29%；住房保障支出11.49万元，占6.76%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出（类）港澳台侨事务（款）2017年决算数为139.32万元，完成预算100%。行政运行（项）2017年决算数为97.14万元，完成预算100%，一般行政管理事务（项）2017年决算数为9.30万元，完成预算100%，华侨事务（项）2017年决算数为21.50万元，完成预算100%，其他港澳台侨事务支出2017年决算数为11.38万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2017年决算数为13.65万元，完成预算100%。机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2017年决算数为12.82万元，完成预算100%，归口管理的行政单位离退休（项）2017年决算数为0.83万元，完成预算100%。

4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）2017年支出决算数为5.60万元，完成预算100%。行政单位医疗（项）2017年决算数为5.60万元，完成预算100%，

5.住房保障支出（类） 住房改革支出（款）2017年决算数为11.49万元，完成预算100%。住房公积金（项）2017年决算数11.49万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出127.88万元，其中：

人员经费121.21万元，主要包括：基本工资32.75万元、津贴补贴51.69万元、奖金2.74万元、伙食补助费0.16万元、绩效工资0.00万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.82万元、职业年金缴费0.00万元、其他社会保障缴费5.60万元、其他工资福利支出3.12万元、离休费0.00万元、退休费0.83万元、抚恤金0.00万元、生活补助0.00万元、医疗费0.00、奖励金0.00万元、住房公积金11.49万元、提租补贴0.00万元、购房补贴0.00万元、其他对个人和家庭的补助支出0.00万元。
　　公用经费6.67万元，主要包括：办公费1.34万元、印刷费0.00万元、咨询费0.00万元、手续费0.12万元、水费0.00万元、电费0.00万元、邮电费0.92万元、取暖费0.00万元、物业管理费0.00万元、差旅费0.31万元、因公出国（境）费用0.00万元、维修（护）费0.00万元、租赁费0.00万元、会议费0.53万元、培训费0.00万元、公务接待费0.15万元、劳务费0.00万元、委托业务费0.00万元、工会经费0.98万元、福利费0.72万元、公务用车运行维护费0.00万元、其他交通费0.00万元、税金及附加费用0.00万元、其他商品和服务支出1.60万元、办公设备购置0.00万元、专用设备购置0.00万元、信息网络及软件购置更新0.00万元、其他资本性支出0.00万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

市侨联2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.33万元，完成预算33%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，缩减支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.33万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。2017年市侨联未安排因公出国活动。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0.00万元，越野车0辆、金额0.00万元，载客汽车0辆、金额0.00万元，截至2017年12月底，市侨联无公务用车购置及运行维护费支出。

3.公务接待费支出0.33万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次，38人次（不包括陪同人员），共计支出0.33万元，具体内容包括：华侨事务华人华侨接待2批次，16人次，侨务日常工作接待3批次，22人次。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

市侨联2017年度无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

市侨联2017年度无国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，市侨联机关运行经费支出6.67万元，比2016年减少9.70万元，下降59.25%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，市侨联政府采购支出总额1.23万元，其中：政府采购货物支出1.23万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于安排采购了便携式电脑、台式电脑、打印机

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，市侨联共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，市侨联2017年未开展绩效目标管理工作。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，市侨联对2017年整体支出未开展绩效自评。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

市侨联无下属单位。2017年未开展绩效评价工作。

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务支出（类）港澳台侨事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。华侨事务（项）：指有关华侨接待安置、生活困难补助以及华文教育等方面的支出。其他港澳台侨事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于港澳台侨事务方面的支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款））机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指由单位缴纳的基本养老保险费支出。归口管理的行政单位离退休（项）：指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

6.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位基本医疗保险缴费支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位为职工缴纳的住房公积金支出。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

表1：收入支出决算总表

表1-1：收入总表

表1-2：支出总表

表2：财政拨款收入支出决算总表

表3：财政拨款支出决算明细表

表4：一般公共预算财政拨款支出决算表

表4-1：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

表4-2：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表4-3：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表4-4：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表5：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表5-1：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表6：国有资本经营预算支出决算表