一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。1、负责全市房屋建筑和市政基础设施工程、建筑材料进场见证取样检测2、负责建筑地基基础、建筑结构、室内环境质量、建筑施工起重机械及设备、建筑节能检测等工作任务，3、及时出具检验检测结果数据和报告，为工程质量验收提供科学可靠证据。4、参与本市建筑新材料、新产品技术鉴定工作。2017年起，因事业单位改制以上职能已被主管局取消。
（二）2017年重点工作完成情况。
2017年，财政下达收入预算449.4万元，我中心在单位面临改制的特殊情况下，全体职工共同努力，坚持推进事业单位改制工作，确保稳定。
二、部门概况
达州市建设工程质量检测中心是归口达州市住房和城乡建设局管理的公益三类事业单位，无下属二级决算单位。
三、收支决算总体情况说明
2017年市建设工程质量检测中心本年收入合计449.40万元，其中：一般公共预算财政拨款收入449.40万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
2017年市建设工程质量检测中心本年支出合计513.74万元，其中：基本支出406.22万元，占79.07%；项目支出107.52万元，占20.93%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计556.92万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加69.12万元，增长14.16%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出513.74万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加133.54万元，增长35.12%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出513.74万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出76.36万元，占14.86%；医疗卫生支出22.62万元，占4.4%；住房保障支出22.71万元，占4.42%；城乡社区支出392.05万元，占76.31%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:支出决算为1.5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是单位改制，职能被取消，只有人员经费支出。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为52.50万元，占68.75%。决算数与预算数持平的主要原因是单位改制，职能被取消，只有人员经费支出。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算为22.36万元，占29.28%。决算数与预算数持平的主要原因是单位改制，职能被取消，只有人员经费支出。
4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为22.62万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是单位改制，职能被取消，只有人员经费支出。
5.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：支出决算为392.05万元。完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是单位改制，职能被取消，只有人员经费支出。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为22.71万元。完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是单位改制，职能被取消，只有人员经费支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出513.74万元，其中：
人员经费393.36万元，主要包括：基本工资150.21万元、津贴补贴4.04万元、奖金57.63万元、伙食补助费0万元、绩效工资43.29万元、机关事业单位基本养老保险缴费52.50万元、职业年金缴费22.37万元、其他社会保障缴费22.62万元、其他工资福利支出12.73万元、退休费1.5万元、医疗费3.68万元、奖励金0.08万元、住房公积金22.71、其他项为0。等。
公用经费120.38万元，主要包括：办公费1.76万元、印刷费0、咨询费0.65万元、手续费0.11万元、水费0.85万元、电费2.07万元、邮电费1.53万元、取暖费0、物业管理费0.96万元、差旅费0.34万元、因公出国（境）费用0、维修（护）费0.32万元、租赁费0、会议费0、培训费0、公务接待费0、专用材料费0.19万元，劳务费0.35万元、委托业务费0、工会经费3.7万元、福利费0、公务用车运行维护费0、其他交通费0.03万元、税金及附加费用0、其他商品和服务支出107.52万元、办公设备购置0、专用设备购置0、信息网络及软件购置更新0、其他资本性支出0.等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数与预算数持平的主要原因是单位改制，职能被取消，无公用经费开支业务。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。开支内容包括：无。因公出国（境）支出决算比2016年增加0万元，增加0%。主要原因是单位改制，职能被取消，无公用经费开支业务。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野1车辆、载客汽车0辆。未使用。
公务用车运行维护费支出0万元。未使用。公务用车运行维护费支出决算比2016年减少1.35万元，下降100%。主要原因是单位改制，职能被取消，公务用车停用，无运行经费开支业务。
3.公务接待费支出0万元。未开支。
主要原因是单位改制，职能被取消，无公用经费开支业务。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，检测中心机关运行经费支出0万元，比2016年减少0万元，下降0%（或与2016年决算数持平）。
（二）政府采购支出情况
2017年度，检测中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于无具体工作。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，市建设工程质量检测中心共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标2个，涉及财政资金556.92万元，覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分分，存在的问题：一是事业单位改制还不到位。二是各项工作人员落实不到位。改进措施：一是加强人员管理。二是加快改制进度。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
得分 |
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部门决策（25分） |
目标任务（15分） |
相关性（5分） |
5 |
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明确性（5分） |
5 |
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合理性（5分） |
5 |
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预算编制（10分） |
测算依据（5分） |
5 |
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|
目标管理（5分） |
5 |
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综合管理（30分） |
专项资金分配时限（2分） |
市级财力专项预算分配时限（1分） |
1 |
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中央专款分配合规率（1分） |
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中期评估（2分） |
执行中期评估（2分） |
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绩效监控（5分） |
预算执行进度监控（2分） |
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绩效目标动态监控（3分） |
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非税收入执收情况（2分） |
非税收入征收情况（1分） |
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非税收入上缴情况（1分） |
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资产管理（6分） |
资产管理信息化情况（2分） |
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行政事业单位资产报告情况（2分） |
|||
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资产管理与预算管理相结合（2分） |
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内控制度管理（2分） |
内部控制度健全完整（2分） |
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信息公开（6分） |
预算公开（2分） |
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|
决算公开（2分） |
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|
绩效信息公开（2分） |
|||
|
绩效评价（5分） |
绩效评价开展（2分） |
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|
评价结果应用（3分） |
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部门绩效情况（45分） |
履职成效（20分） |
部门特性指标 |
|
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可持续发展能力（15分） |
重点改革（重点工作）完成情况（5分） |
||
|
科技（制度、方法、机制等）创新（5分） |
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人才培养（5分） |
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满意度（10分） |
协作部门满意度（3分） |
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|
管理对象满意度（3分） |
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|
社会公众满意度（4分） |
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
本部门无下属单位，未对下属单位开展整体支出绩效评价。
2017年项目支出绩效评价得分表
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单位名称/ 项目名称 |
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一级 指标 |
二级 指标 |
三级指标 |
分值 |
得分 |
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（20分） |
（10分） |
必要性 |
5 |
|
|
可行性 |
5 |
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（10） |
明确性 |
5 |
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|
合理性 |
5 |
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（10分） |
（7分） |
资金分配 |
3 |
|
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资金使用 |
4 |
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（3分） |
执行规范 |
3 |
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（特性指标70分） |
（20） |
完成数量 |
5 |
|
|
完成质量 |
5 |
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|
完成时效 |
5 |
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完成成本 |
5 |
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（50分） |
经济效益（可选项） |
40 |
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|
社会效益（可选项） |
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生态效益（可选项） |
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可持续效益（可选项） |
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公平效率（可选项） |
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使用效率（可选项） |
||||
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服务对象满意度 |
10 |
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总分 |
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十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
表1：收入支出决算总表
表1-1：收入总表
表1-2：支出总表
表2：财政拨款收入支出决算总表
表3：财政拨款支出决算明细表
表4：一般公共预算财政拨款支出决算表
表4-1：一般公共预算财政拨款支出决算明细表
表4-2：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表4-3：一般公共预算财政拨款项目支出决算表
表4-4：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表5：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表5-1：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表6：国有资本经营预算支出决算表
