达州市农业机械研究推广站2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。参与制订全市农机化技术推广发展规划和年度计划并组织实施，开展农机化新技术、新机具试验、示范、推广运用和培训工作；承担农机化科研项目，开展农业机械研究设计；协助开展农机产品试验鉴定、质量调查，引导农机产品结构调整和农民使用新型农机产品。

（二）2017年重点工作完成情况

1.大力开展农机化技术推广和培训工作

2017年，顺利完成了省厅下达的小麦机耕87万亩、机播28.305万亩、机收55.11万亩；水稻机耕230.01万亩、机播75.375万亩、机收213.4万亩；玉米机耕90万亩、机播7.5万亩、机收7.29万亩；油菜机耕130.01万亩、机播32万亩、机收25.82万亩的目标任务。

同时，我站以召开现场培训会的形式，积极开展新技术、新机具示范推广，对种粮大户、农机大户和农机专合社的相关人员进行了农机化技术和农机操作技能培训，提高机械化作业水平：一是4月19日在开江县圆满承办了全省丘陵山区水稻机械化技术培训班。通过现场观看水稻机插和水稻直播的效果，让参会人员了解水稻机插的优势，经过近几年对水稻全程机械化技术的大力推广，我市已初步形成了具有本地特色的水稻生产全程机械化技术模式；二是6月27日在万源市成功举办了全市茶叶机械化采摘技术推广培训会，通过专家对茶叶机械操作、维护方法的讲解及现场演示，让参会人员直观认识到机械化作业的优势是省时、省力、省工；三是11月10日在大竹县举办了全市农机化新技术新装备推广应用培训班，通过理论教学与现场教学相结合的模式，着重推广机械化秸秆还田技术和机械化植保技术，感受机械化作业的优势，增强对机械化生产的感性认识，实现了理论培训与生产应用的无缝衔接，从整体上提高基层农机推广人员的技术水平和业务能力。全年共对县乡农机技术人员、农机专合社及农机机手培训300余人次、发放资料400余份。

2.严格实施农机购置补贴项目

2017年，我市继续实行“自主购机、定额补贴、县（乡）结算、直补到卡（户）”的补贴方式，执行“先购机、后申请补贴”程序，通过精心组织实施，严格监督管理，全市无违规、违纪、违法现象发生。截止目前，我市累计使用农机购置补贴资金1257.582万元，受益农户19106户，农民和农机服务组织购买各型农机具19776台，其中收获机械80台，补贴额81.767万元；动力机械30台，补贴额68.442万元；耕整地机械15666 台，补贴额964.445万元；种植施肥机械17台，补贴额13.77万元；收获后处理机械2560台，补贴额92.196万元；畜牧水产养殖机械684台，补贴额7.814万元；农产品初加工机械739台，补贴额29.148万元。

3.依法进行农机行业管理

我站积极配合相关部门依法对农机产品生产、销售、维修等进行有效监管，打击假冒伪劣产品，做好了国家、省支持推广的农业机械产品目录申报，保护了农机生产者、经营者和消费者的合法权益，推动农机产品质量稳步提高。大力规范农机维修行为，提高农机维修水平，积极开展农机职业技能鉴定工作。2017年全市农机市场秩序整体良好，没有突出问题，保障了农机化事业健康发展。

4.努力搞好科研课题工作

㈠“恒压喷灌系统设备应用研究”项目是我站申报的2017年的达州市科技支撑计划项目，已经完成了项目核心产品的工厂试制生产，通过在达州市通川区俊琴蔬菜专业合作社和达州市通川区胖儿蔬菜专业合作社等近10个蔬菜专业合作社推广使用，恒压喷灌效果好、工效高，有力地助推了达州的现代农业产业化工作。

㈡《“互联网+”时代下的川陕革命老区农业现代化研究》项目是由达州职业技术学院牵头的四川革命老区发展中心的科研项目，其中农业机械化方面的相关调研由我站完成并撰写出相关的调研报告。

㈢为申报2018-2019年的科研课题，我站完成了“高效多工况水肥一体化新技术研究及应用”新课题的调研工作并撰写出初步报告。

㈣我站创新工作室在2016年12月被市总工会评定为市级高技能人才创新工作室，在2017年的运行中成效显著，完成了相关课题研究与专利的申报工作。

㈤我站参与达州市农科院主研的“达州市食用菌产业提质增效技术集成与应用”项目的食用菌机械化研究设计等工作，获得两项相关产品的实用新型专利，该项目获得2014-2016年度全国农牧渔业丰收奖成果三等奖。

5.切实加强党建和党风廉政建设

按照局党组工作部署，我们认真落实《党建责任书》要求，不断增强支部建设力度，实行党务公开，接受监督，严格执行党纪、党规，认真履行“一岗双责”职责，建立党建工作责任制，明确党建责任人，定期研究党建工作，明确党建工作与业务工作同步进行。坚持“三会一课”制度，召开支委会14次，开展集中学习18次，革命传统教育学习1次，党员技术走基层帮扶2次，党课2次，专题组织生活会2次，并及时将开展情况报机关党委。

今年我站始终贯彻落实《中共达州市农业局党组2017年党风廉政建设和反腐败工作意见》的各项要求，建立“三重一大”制度，年初主要负责人与班子成员、各室负责人及财务岗位签订责任书，落实廉政风险点责任人。领导班子研究布置本单位党风廉政工作4次，向局分管领导及纪检组报告党风廉政工作3次。组织学习了《中国共产党问责条例》、《关于新形势下党内政治生活的若干准则》、《中国共产党党内监督条例》等，开展警示教育学习1次、批评与自我批评2次、班子成员廉政谈话1次，张贴廉政警示标语。其次，我站积极支持并完成局纪检组、监察室各项工作，主动接受监督检查。一把手带头执行党纪政纪各项规定，以身作则，年终向局党组和局纪检组、监察室呈报述职述廉报告。全年没有任何违法违规现象发生。

6.提升优化效能建设

为调动全站干部职工的工作积极性，我站制定了考核办法，全站职工严格执行考勤制度，按时上下班，严格遵守工作纪律，通讯畅通，请销假有程序，全年无不良考勤现象发生，无安全责任事故。日常工作事务我们均能在规定时间内积极完成上级要求和领导交办、批示任务，服从领导的统一调度。同时，按时参加局及各相关单位组织的各类集体学习和会议，全年无缺席、迟到或早退现象发生。

7.扎实开展技术扶贫

今年我站以党的十九大精神为行动指南，深入贯彻扶贫工作会议精神，明确扶贫责任，扎实开展“技术扶贫”活动，切实加强对贫困户的联系帮扶。先后到达川区包谷梁村、开江县保全寨村、水口庙村、何家垭口村开展走访调查、送机具、技术扶持和“一对一”帮扶活动。

二、部门概况

达州市农业机械研究推广站属达州市科学技术和知识产权局公益一类的事业单位。

三、收支决算总体情况说明

2017年达州市农业机械研究推广站本年收入合计234.98万元，其中：财政拨款收入226.78万元，占96.51%；其他收入8.2万元，占3.49%。政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

2017年达州市农业机械研究推广站本年支出合计230.67万元，其中：基本支出224.76万元，占97.44%；项目支出5.91万元，占2.56%。上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计226.78万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加1.27万元，增长0.56%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出222.47万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少3.03万元，下降1.3%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出222.47万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1.44万元，占0.65%，科学技术支出167.80万元，占73.99%；社会保障和就业支出28.07万元，占12.38%；医疗卫生与计划生育支出7.62万元，占3.36%；住房保障支出17.54万元，占7.73%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:支出决算为1.44万元，完成预算100%。

2.科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：支出决算为167.80万元，完成预算97.5%，决算数小于预算数的主要原因是年末结转结余4.3万元。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:支出决算为9.75万元，完成预算100%。社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）对机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为18.32万元，完成预算100%。
   3.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:支出决算为7.62万元，完成预算100%，

5.住房保障支出（类）住房改革支出（项）住房公积金（项）：支出决算为17.54万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出222.47万元，其中：

人员经费202.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费20.2万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.54万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算1.3万元，占84.42%；公务接待费支出决算0.24万元，占15.58%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.3万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2016年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

公务用车运行维护费支出1.3万元。主要用于农机化技术推广、应用研究、农机购置补贴等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年相比持平。

3.公务接待费支出0.24万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待4批次，25人次（不包括陪同人员），共计支出0.24万元，具体内容包括：农机技术推广项目接待4批次，金额0.24万元。

公务接待费支出决算比2016年增加0.05万元，增长26%，主要原因是接待人次包括陪同人员37人次比去年增加了。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度达州市农业机械研究推广站无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度州市农业机械研究推广站国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，达州市农业机械研究推广站无机关运行经费开支。

（二）政府采购支出情况

2017年度，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，达州市农业机械研究推广站公有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

达州市农业机械研究推广站2017年一般公共预算项目支出未开展绩效目标管理。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，达州市农业机械研究推广站对2017年整体支出未开展绩效自评，无得分，无问题。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

达州市农业机械研究推广站对项目未开展绩效评价，无得分，无问题。

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是项目经费。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

6.科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：指从事基础研究和近期无法取得实用价值的应用研究机构的基本支出。

7.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）：指从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

8.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：指其他用于农业方面的支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老院保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：

表1：收入支出决算总表

表1-1：收入总表

表1-2：支出总表

表2：财政拨款收入支出决算总表

表3：财政拨款支出决算明细表

表4：一般公共预算财政拨款支出决算表

表4-1：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

表4-2：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表4-3：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表4-4：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表5：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表5-1：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表6：国有资本经营预算支出决算表