中国共产党达州市委办公室2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

一是围绕中央省委、市委的总体工作部署，对涉及全市经济建设、社会发展、党的建设等全局性的重大问题以及社会热点难点问题进行调查研究，撰写调研报告和专题报告，为市委科学决策和决策贯彻落实提供参考。承担或参与起草、录音整理领导讲话，完成交办的其他文稿服务工作。

二是负责中央和省、市委重要文件、重要会议的决议、决定和重大决策、重要工作部署贯彻落实情况的督促检查，中央和省、市委领导同志重要批示以及上级领导机关交办的有关事项的督查落实；市本级或上一级党代表、人大代表、政协委员提出的需由市委、市委办答复的有关议案、提案的办理。

三是围绕中央和省、市委工作部署，负责做好收集信息、反映动态、综合调研等工作。

四是负责市委文件的起草、修改、校核、印发等工作和中央、省委文件的分发、管理等工作；负责全市党内规范性文件的审查、制发、报备等工作。

五是负责市委召开的全市性会议和举办的重大活动的组织协调工作，协调落实市委领导的日常活动；负责市委书记信箱办理及系统的日常管理和维护工作；负责市委值班工作；指导区（市、县）党委办公室、市委各部委室局、市级各部门党组（党委）办公室工作。

六是负责全市密码通信、密码管理和电子政务内网建设及管理工作。

七是负责抓好市委办公室党的建设、纪律检查和干部队伍建设工作。

八是负责市委机关财务管理、设施管理和日常后勤服务工作，协调、指导市委机关家属院社会治安综合治理、安全保卫、环境卫生管理等工作。

九是负责市委办公室离退休干部职工的管理、服务工作。

十是完成市委交办的其他任务。

（二）2017年重点工作完成情况。

一是撰写文稿。全年撰写各类汇报、讲话、致辞、署名文章、新闻稿件等文稿400篇。共编发《工作通报》36期、《工作情况交流》3期、《达州要情》46期、《工作情况交流》9期。共向中央办公厅、省委办公厅报送各类信息1000余条，采用分数375分，超全年信息目标任务75分。10余篇在《人民日报》等国内一线媒体刊载。

二是办公办会。共办理上级来文825件，办理下级来文312件，下发文件731件，印发领导批示97件，分发涉密文件35120份，整理档案2870件、资料185卷。参与和承办了全国易地扶贫搬迁现场会议、第三届全国廉政大竹论坛、市委四届五次全体会议暨市委经济工作会议等重大会议活动近百次，承办市委常委会33次、市委专题会22次。

三是联系群众。受理群众来信4432件，编发信件办理快报14期。接待群众来访来电120余次，收到群众感谢信20余件。

四是帮扶工作。牵头做好对大窝村的帮扶工作，为该村直接投入及协调各类项目资金2300余万元，升级改造村社道路11.5公里，全面完成人饮工程，组织机关干部职工累计深入帮扶点慰问帮扶100余人次，督促完成了干部帮扶网络平台承诺、践诺工作及中国社会扶贫网注册工作。

五是督查工作。开展专项督查100余次，全年共发出督办通知237份，形成《领导批交办件督查报告》73期，及时报告183件（次）抓好政协提案办理，共承办提案20件。

二、部门概况

市委办公室属行政单位，无下属二级决算单位

三、收支决算总体情况说明

2017年收入决算合计2,639.09万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2493.05万元，占94.47%。上年结转收入146.04万元，占5.53%。无经营收入和政府性基金预算财政拨款收入。

2017年本年支出合计2497.18万元，其中：基本支出1,920.60万元，占76.9%；项目支出576.57万元，占23.1%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

市委办公室2017年度财政拨款收入总决算2493.05万元。与2016年2,484.75万元相比增加8.3万元，增长0.33%。

市委办公室2017年度财政拨款支出总决算2497.18万元。与2016年2,238.71万元相比增加258.47万元，增长10.35%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出2497.18万元，占本年支出合计的100%。与2016相比增长10.35%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出2497.18万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1990.30万元，占79.7%；教育支出31.37万元，占1.3%；社会保障和就业支出236.72万元，占9.5%；医疗卫生支出110.82万元，占4.4%；住房保障支出127.96万元，占5.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2017年决算数为1990.3万元，完成预算93.34%，与预算数2132.21万元相比较减少141.91万元。主要原因是我办严格执行中央八项规定精神，认真贯彻落实省委、省政府十项规定和市委、市政府十一条规定，厉行节约。

2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:2017年决算数为422.52万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:2017年决算数为110.68万元，完成预算100%。

4.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）:2017年决算数为31.37万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）:2017年决算数为56.33元，完成预算100%。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2017年决算数为168.38元，完成预算100%。

7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2017年决算数为12万元，完成预算100%。
　　8.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:2017年决算数为110.82万元，完成预算100%。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2017年决算数为127.96万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1920.61万元，其中：

人员经费1646.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费273.78万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

市委办公室2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为53.03万元，完成预算62.75%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为52.02万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为1.01万元，完成预算4.04%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我办严格执行中央八项规定精神，认真贯彻落实省委、省政府十项规定和市委、市政府十一条规定，进一步规范了公务用车管理、公务接待事项，三公经费开支大幅下降。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少55.53万元，下降52.6%，其中：因公出国（境）费支出决算减少13.93万元，下降100%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少38.27万元，下降42.38%；公务接待费支出决算减少0.33万元，下降24.63%。增减变动的主要原因是我办严格执行中央八项规定精神，认真贯彻落实省委、省政府十项规定和市委、市政府十一条规定，进一步规范了公务用车管理、公务接待事项，三公经费开支大幅下降,2016年实行车改。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算52.02万元，占98.1%；公务接待费支出决算1.01万元，占1.9%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

2017年因公出国（境）费0万元。

2.公务用车购置及运行维护费

2017年公务用车购置及运行维护费52.02万元,其中：公务用车运行维护费52.02万元，截至2017年12月底，单位共有公务用车11辆，其中：轿车6辆、越野车5辆。主要用于保障机关日常工作运转、市委及市委办领导到基层调研、督促检查、应急处突等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2017年公务接待费1.01万元。主要用于接待上级执行公务督查、检查以及市内外来我办考察调研、执行公务、学习交流、请示汇报等公务活动的用餐费等方面开支。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明。

市委办公室2017年未使用政府性基金预算财政拨款。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明。

2017年度国有资本经营预算拨款支出0元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度市委办公室机关运行经费支出273.78万元，比2016年减少182.38万元，减少39.98%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，市委办公室公有车辆11辆，其中：一般公务用车9辆，特种专业技术用车2辆。

（三）预算绩效情况

1.2017年我办未开展预算绩效管理。按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。未开展该项工作，无得分，无问题。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。未开展该项工作，无得分，无问题。

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释
　　1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。
　　5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
　　6.　一般公共服务（类）党委办公厅〔室〕及相关机构事务（款）行政运行（项）：指用于保障市委办公室机关正常运转，用于行政运行方面的经费支出。
　　7.　一般公共服务（类）党委办公厅〔室〕及相关机构事务（款）事业运行（项）：指用于保障事业单位正常运转，用于事业运行方面的经费支出。
　　8.　一般公共服务（类）党委办公厅〔室〕及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于保障市委办公室机关正常运转，为完成特定的工作任务，用于一般行政管理事务方面的经费支出。
　　9.　一般公共服务（类）党委办公厅〔室〕及相关机构事务（款）专项业务（项）：指用于保障市委办公室机关正常运转，为完成特定的工作任务，用于专项业务方面的经费支出。
　　10.教育支出（类）进修及培训（款） 干部教育（项）：指用于市委办公室举办培训支出。
　　11．社会保障和救业支出（类）行政单位离退休（款）未归口管理的行政事业单位离退休（项）：指用于离休人员支出。
　　12．社会保障和救业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
　　13．社会保障和救业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于事业单位职业年金缴费支出。
　　14．医疗卫生（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于按政策规定为行政单位职工缴纳医疗保险金等支出。
　　15．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

16.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
　　17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。　
　　19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
　　20.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
　　21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

表1：收入支出决算总表

表1-1：收入总表

表1-2：支出总表

表2：财政拨款收入支出决算总表

表3：财政拨款支出决算明细表

表4：一般公共预算财政拨款支出决算表

表4-1：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

表4-2：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表4-3：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表4-4：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表5：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表5-1：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表6：国有资本经营预算支出决算表