​​​一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。达州市农业科学研究院基本职能：达州市农业科学研究院（增挂“达州市苎麻科学研究所”和“达州市薯类作物研究所”两块牌子），是达州市农业局所属核定收支、定额补助事业单位。主要承担农作物遗传育种与栽培研究，农业资源利用、生态环境保护与生物质能源利用研究，农（副）产品加工、储藏、保鲜技术研究与示范；农业科技成果转化服务、推广应用级培训指导。

（二）2017年重点工作完成情况。

（一）大力实施政治建院战略，全面准确领会学习十九大精神，认真开展“两学一做”学习教育

以十九大精神为指导，以报告和修改后的党章为基本内容，按照精心组织、周密部署、扎实学习的工作思路，广泛深入开展学习教育，掀起学习贯彻党的十九大精神的热潮，引导全院干部职工，充分认识十九大的重要意义，深刻理解十九大精神，明确十九大对当前工作提出的新任务、新要求，统一思想、凝聚力量，创新工作思路，谋划新的发展，开创工作新局面。

2017年市农科院的党建工作以“两学一做”学习教育常态化，支部标准工作法为主线展开。以每月规范的“党员活动日”为点，“三会一课”作为引领，党员干部带动，全体职工积极参加、监督，规范党员组织生活，凝聚党员力量。充分利用本院技术优势，牢牢把握工作目标，扎扎实实开展各项工作。紧紧围绕提升优质农产品供给能力，站在全市发展大局的高度深刻思考市委市政府希望我们农科院做些什么，老百姓需要我们干什么，市场欢迎我们做什么，我们能够做什么，围绕中心，服务大局，努力做实服务三农工作，扎实践行“两学一做”学习教育，形成卷宗5个，撰写简报17篇，制作挂横幅2幅，展板5个。

（二）大力实施人才强院战略，人才培养和改革工作初见成效

院党委班子始终坚持人才强院战略,加强创新型科研队伍建设，在全院深入开展以争当“红专结合型、能说会写型、善谋实干型、创造创新型” 为主要内容的“四型科技人才”活动，积极推进“农科院卓越创新团队建设”,优化学科设置和创新团队人才配置。用改革的精神来激发全院创新活力，积极实施《达州市农业科学研究院深化农业科技体制改革，激励科技人员创新创业实施方案》（市府办发[97]号），有效提高了科技干部人才的积极性。用制度来激发科技人员创新创业激情,让优秀人才脱颖而出。兑现了2016年成果转化奖，形成了科技人员在创新上亲力亲为想改革、善改革、谋改革、敢改革的良好氛围，完成了科技人才聘用结构比例调整，放宽了外语、计算机考核标准，加大兼职取酬宣传，让科技成果在企业、专合社、家庭农场得以转化。1名同志获社会认可与企业签订了兼职兼薪意向合同。

2017年，通过“千名硕博进达州”引进了4名硕士。我院人才工作和编制工作经验分别在全市人才工作会议上和编制工作会上作经验交流发言。

（三）大力实施科研立院战略，科技创新成果和项目申报获历史性突破

2017年，全院共育成省级审定新品种2个（食用菌1个，马铃薯1个），通过省级田间技术鉴定待审新组合（新品系）3个（高蛋白牧草苎麻：BS0633、BS0793）；通过达州市科知局科技成果鉴定4项；获得农业部农业技术推广成果奖三等奖1项，3项科技成果初评为四川省科技进步三等奖、达州市科技进步奖一等奖1项，三等奖2项（公示）；达州市科协第二届科研论文比赛农业组二等奖1项、达州市政协理论与实践研究论文三等奖1项；获得品种权保护1个（苎麻新材料“C38”获国家新品种权保护），获得国家授权专利2项，新申请专利6项；发表各级科研论文38篇，其中国家核心期刊2篇，SCI收录1篇；在达州电视台专题报道1次，农业厅、农业局网站发布信息69条。

2017年全院申报国家、四川省、达州市科技计划纵向项目及平台建设36项，实现项目申报同比增长24%，其中，国家级3项，省级16项，市级11项，合作项目6项；申报项目立项20项，实现项目立项同比增长18%，其中，国家级2项，省级立项7项，市级项目立项8项，合作项目立项3项。全年共计到位项目资金620万元，同比增长120%。

（四）大力实施合作兴院战略，科技创新平台与业务合作进一步丰富

新建成四川省“肉牛创新团队”平台1个，达州市畜禽水产产业技术院1个，四川省“专家服务基地建设”平台1个。结合已有的国家级平台：苎麻国家试验站、国家农作物区试站、马铃薯良繁基地、苎麻国家分中心；四川省级科研平台：苎麻省攻关、马铃薯省攻关、苎麻省创新团队、食用菌省创新团队；市级平台：达州市院士工作站、川东北药食用菌重点实验室、巴渠人才工作站1个。目前我院共有国家、省、市各级科研平台13个。

积极开展与大学、农业科研大院大所的合作交流。八个业务研究所先后与四川农业大学、四川省农科院、四川省畜科院等11个科研单位开展了项目、人才培养、技术攻关、种质资源交流等业务合作，对提高我院科研业务能力和水平发挥着重要作用。

积极开展广泛学术交流。全院科技人员参加各类学术培训交流会议近60余场，500余人次。先后邀请中国农业大学生物技术国家重点实验室教授、博士生导师赵倩女士来我院作“植物基因工程研究进展及转基因植物安全性”专题讲座；国家农产品质量安全风险评估专家委员会副主任、中国农科院原副院长章力建作西南地区开展“中医农业”技术和方法应用主题讲座；四川省农科院科研处成果科科长彭建华副研究员作“农业科研项目及成果申报材料撰写”专题讲座；新西兰但尼丁奥塔哥大学荣誉研究员、国际著名菌根菌专家伊恩?罗伯特?霍尔博士来我院作 “The edible mycorrhizal mushrooms(可食用的菌根蘑菇)”学术讲座，通过一系列学术讲座，开阔了科技人员的学术视野、激发了学术兴趣。

（五）成果转化与示范效果良好

2017年全院科研成果转化3项，食用菌课题的达平1号、苎麻研究所川苎2号、川苎15号分别与企业及专合社签订了生产经营权转让协议；蓉优2079、谷优3663、达芋2号分别与种业企业进行了生产经营权转让洽谈。

我院八个研究所利用创新成果，以项目实施、科技扶贫为依托，先后在生产中建立成果示范基地14个，核心示范面积600亩，示范优良新品种8个、新技术6项，举办技术讲座9次，现场示范与指导50余人次，培训基层农技人员50余人次、农民210人次，目前所有示范展示进展良好，有力的促进了成果转化应用和农民增产增收。其中，在万源市官渡镇渡葛坝村建立的“脱毒马铃薯原种高产示范”平均产量达3000公斤/亩以上，在堰塘乡虾叭村建立的“高山蔬菜技术示范”，促进农民增收1500元/亩以上。

同时，先后积极与大竹东汉醪糟公司等3家企业、万源市宝琴家庭农场等14个专合社、宣汉县王小全等7个大户合作，开展创新技术的转化应用，先后转让3个创新品种（水稻品种“谷优3663”、牧草品种“川饲苎2号”、食用菌品种“达平1号”）的生产使用权，转化应用种植、养殖技术7项，有力的解决了企业创新不足、技术欠缺的实际问题，促进了企业的发展壮大，同时带动了农民增收。

（六）科技宣传、示范、服务工作成效显著

组织各研究所科技人员，积极进行科技宣传、科技服务，发放技术资料5000余份；安排各研究所结合试验示范开展技术培训班3个，培训210人次，现场技术指导50余人次，培训5000余人次；组织苎麻、食用菌、中药材、生物技术、水稻、畜禽水产、农产品加工等专家60余人次主动深入企业、专合社、大户等，进行了苎麻饲料加工、食用菌种植、畜禽养殖、大田生产、中药材种苗繁育等技术指导和咨询活动30余次，对解决企业技术难题、减少灾害损失提高效益发挥了重要作用；2017年2月1日达州电视台新闻频道播放了我院“科技成果应用到农家，助力脱贫攻坚”情况，时长4分钟情况报道。

（七）脱贫攻坚成效显著

精准扶贫成效显著：达市协办[2017]4号达市干部驻村帮扶工作协调小组办公室文件，帮扶部门得分101.2分，帮扶工作考核优秀，所在驻村组考核良好，我院崔忠刚被表彰为驻村组工作先进个人。

院党委、行政召开专题会议3次研究解决扶贫人员派驻和协调扶贫资金。先后副县级以上领导30人次到定点扶贫么滩村开展调研，筹集项目资金7万元为村贫困户和村集体经济产业做垫底资金。就马铃薯、玉米、茶叶和食用菌开展示范，培训农民400人次，效果明显。实现2户、3人脱贫。派出孙传奇作第一书记，通过1个月的调研走访摸底，形成“达州市非贫困村脱贫工作方案建议”获王全兴副市长签字认可，并给予15万元的基础建设资金支持，同时“雷竹产业园区建设项目”申报万源市产学研项目立项支持。

（八）全面加强党风廉政建设工作

院党政领导和领导班子成员带头执行党纪党规，以身作则，秉公用权，管好自己、管好亲属和身边工作人员，确保了全院各项工作的顺利开展。扎实抓好党风廉政建设工作，落实“两个责任”。院党委将党风廉政建设和反腐败工作纳入党委中心组和“三会一课”重要内容，与院中心工作、党的建设、目标管理、科研和行政管理工作紧密结合，一起部署，一起落实，一起督促检查。

组织党员开展党员活动日12次，院内中心学习组12次，院务会9次。院纪委专题学习会议33次、专题研究本院党风廉政建设工作8次。6月30日召开全院党员座谈会；在党员活动日上，学习讨论《关于新形势下党内政治生活的若干准则》、《中国共产党问责条例》、《中国共产党党内监督条例》和市委《关于加强和规范党内政治生活严格党内监督巩固发展良好政治生态的决定》6次；党委书记舒心刚在6月30日讲党课1次，院长何川在12月6日讲廉政党课1次。对院内的党员干部加强经常性教育，对干部职工提出廉洁从政、廉洁自律、改进作风，认真履行党风廉政责任和“一岗双责”，发现苗头性、倾向性问题做到早提醒、早纠正；在院网站开辟“纪检监察”专栏，发布监察信息，微信、QQ中发布信息等方式，在院内营造了“风清气正、崇廉尚实、干事创业、遵纪守法”廉政文化氛围。今年全院无违纪违规现象发生。

二、部门概况

达州市农业科学研究院归口达州市科学技术和知识产权局全额拨款的事业单位。

三、收支决算总体情况

2017年达州市农业科学研究院本年收入合计2408.14万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2252.99万元，占93.56%；事业收入42.03万元，占1.75%；其他收入113.12万元，占4.69%。

2017年达州市农业科学研究院本年支出合计1931.02万元，其中：基本支出1606.79万元，占83.21%；项目支出324.23万元，占16.79%。

四、财政拨款收支决算情况

达州市农业科学研究院2017年度财政拨款收、支总计2780.65万元。与2016年相比，财政拨款收、支较2016年增加476.00万元，增加20.65%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

达州市农业科学研究院2017年度一般公共预算财政拨款支出1853.62万元，占本年支出合计的95.99%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加76.63万元，增加4.31%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

达州市农业科学研究院2017年一般公共预算财政拨款支出1853.62万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出17.26万元，占0.93%；科学技术支出1296.53万元，占69.95%；社会保障和就业支出200.14万元，占10.80%；医疗卫生支出41.73万元，占2.25%；农林水支出155.05万元，占8.36%；住房保障支出142.91万元，占7.70%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务（项）:支出决算为17.26万元，完成预算38.14%，决算数小于预算数的主要原因是市委组织部下达我院的其他组织事务支出28万元未来得及使用，结转至2018年。

2.科学技术支出（类）应用研究支出（款）机构运行（项）：支出决算数为1183.99万元，完成预算100.00%。科学技术支出（类）应用研究支出（款）社会公益研究（项）：支出决算为56.08万元，完成预算61.57%，决算数小于预算数原因是该项目未完工，剩余项目资金结转至2018年。科学技术支出（类）应用研究支出（款）技术研究与开发支出（项）：支出决算数为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因该项目未开工，资金结转至2018年。科学技术支出（类）应用研究支出（款）科技条件专项支出（项）：支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因该项目未开工，资金结转至2018年；科学技术支出（类）应用研究支出（款）其他科学技术支出（项）：支出决算为56.46万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算数69.89万元，完成预算100%。社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为130.25万元，完成预算100%。

4.医疗卫生和计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗支出（项）：支出决算数41.73万元，完成预算100%。
　　5.农林水支出（类）农业支出（款）科技转化与推广服务支出（项）：支出决算数97.05万元，完成预算20.49%，决算数小于预算数的主要原因是基建项目2017年年底国家麻类品种改良中心四川分中心项目因处于停工状态，资金结转341.53万元结转至2018年；农林水支出（类）农业支出（款）其他农业支出（项）：支出决算数50万元，完成预算79.37%，决算数小于预算数的主要原因是材料创新与成果示范项目未完工，结转至2018年。农林水支出（类）农业支出（款）其他农林水支出（项）：支出决算数为8.00万元，完成预算100%。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）：支出决算数为142.90万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

达州市农业科学研究院2017年一般公共预算财政拨款基本支出1593.49万元，其中：

人员经费1225.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费118.32万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

达州市农业科学研究院2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.57万元，完成预算94.38%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，与预算持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为9.30万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为1.27万元，完成预算66.84%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2017年度我院严格执行公务接待审批制度，严格控制三公经费开支，公务接待费支出较预算年减少0.63万元。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加0.54万元，增长5.38%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算与2016年持平；公务接待费支出决算增加0.54万元，上升73.97%。增减变动的主要原因我院2017年公务接待批次及人次较2016年有所增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算9.30万元，占87.98%；公务接待费支出决算1.27万元，占12.02%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

2017年未发生因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费

2017年公务用车购置及运行维护费9.30万元,其中：

公务用车购置支出0.00万元。全年按规定更新购置公务用车截至2017年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、其他多功能车1辆。

公务用车运行维护费支出9.30万元。主要用于领导参加市委市政府，到兄弟单位访问、参观、学习，各部门用车以及下乡扶贫慰问，技术走基层，迎接上级领导来我单位检查，省级技术专家来我单位检查、指导等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、洗车停车费、保险费支出。

3.公务接待费

2017年公务接待费1.27万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待10批次，116人次，共计支出1.27万元，具体开支内容包括：接待省食用菌专家到我单位调研、指导工作3次，共支出0.35万元；接待苎麻专家及创新团队专家来我单位指导工作4次，共支出0.54万元； 其他零星接待3次，共支出0.38万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

达州市农业科学研究院2017年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

达州市农业科学研究院2017年国有资本经营预算支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，达州市农业科学研究院机关运行经费开支0万元。

（二）政府采购支出情况

2017年度，达州市农业科学研究院政府采购支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，达州市农业科学研究院公有车辆3辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况

2017年，达州市农业科学研究院一般公共预算项目支出未开展预算绩效管理。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

达州市农业科学研究院对2017年整体支出未开展绩效自评，无得分，无问题。

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

达州市农业科学研究院无下属单位，未开展整体支出绩效评价，无得分，无问题。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是上级知识产权资金。 

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指从事招商引资方面的基本支出。

5.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：指从事全市科技工作方面行政单位正常运行的基本支出。

6.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指从事全市科技工作方面的一般项目资金支出。

7.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）：指从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

8.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指其他科学技术支出中除以上各种外用于科技方面的支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位离退休方面的支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老院保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

表1：收入支出决算总表

表1-1：收入总表

表1-2：支出总表

表2：财政拨款收入支出决算总表

表3：财政拨款支出决算明细表

表4：一般公共预算财政拨款支出决算表

表4-1：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

表4-2：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表4-3：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表4-4：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表5：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表5-1：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表6：国有资本经营预算支出决算表