达州市外事侨务办公室2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

执行市委、市政府有关外事、侨务、友协工作的指导和决定；协调全市外事侨务工作和重大涉外、涉侨活动，负责港澳事务工作；办理市级领导出访和邀请外国相当于我国现职正、副市级及以上人员来访的具体报批事宜，审核全市因公出国（境）人员的报批事宜；负责组织接待来我市访问的国宾、党宾和其他重要外宾；归口管理并负责组织我市经济、科技、文化卫生、招商引资和人才交流等团组访问、考察、学习；依法保护华侨华人和港澳同胞的正当权益，开展对华侨华人、港澳同胞及其社团的友好联谊工作；开展友城建设、对外交流交往工作等。

（二）2017年重点工作完成情况

2017年，我办围绕市委、市政府中心工作，充分发挥外事侨务部门的职能作用，统筹服务涉外涉侨事务，深入推进对外交流合作，圆满完成全年各项目标任务，有力助推了我市对外开放和经济社会发展。

1．严格因公出国（境）管理。认真贯彻落实中央、省委省政府和市委、市政府关于进一步加强因公出国（境）管理工作精神，严格按照“因事定人”、“人事相符”的原则强化因公出国管理工作。重点推进对“一带一路”及周边国家开放步伐，积极支持和组织经贸类团组走出去。严格实行党政干部因公出国总量控制、经费先行审核和预算管理制度，统筹谋划全市因公出国（境）管理工作，做到年初有计划、出访有重点，严格有实质内容团组出访，有效杜绝了照顾出访、公费出国旅游等现象，全市因公出访工作进一步规范。

2．深化外事领导体制改革。根据中央、省委《关于加强党对地方外事工作领导体制改革的实施意见》，在充分调查研究的基础上，与相关部门沟通衔接，起草完成了《关于加强党对全市外事工作领导体制改革的实施细则》并以两办名义印发，如期完成了深化改革任务。

3．圆满完成外事接待任务。先后接待阿根廷布宜诺斯艾利斯市政府顾问、战略对话基金会主席罗德里戈·埃雷拉·布拉沃一行，美国驻成都总领馆副领事权敏君一行，参加2017“侨资企业达州行”活动加拿大RCC投资有限公司等15家海外企业、侨资企业等代表一行，国家“千人计划”专家、荷兰皇家飞利浦特聘首席科学家开江籍荷兰华人周国富等共11批48人次。我们坚持事前认真做好各项准备、事中做好各项服务、事后做好接待总结和后续工作，圆满完成了外事接待任务。

4．努力提升外事服务水平。一是精心谋划2018年厅级领导出访团组。及早向各县（市、区）、市级部门下发《关于报送2018年领导出访计划的通知》，结合市委、市政府中心工作和全市重大产业项目，认真筛选拟报计划，与市领导一对一汇报沟通，报市委外事领导小组审核。上报我市2018年厅级领导干部出访团组和年控计划人次，并与省外侨办相关负责人对接，为推动2018年我市领导出访和对外开放奠定基础。二是支持残疾运动员出国参赛。积极主动为我市残疾运动员提供服务，简化审核程序，开辟绿色通道，及时办理残疾运动员相关出国手续。全年先后办理3人赴海外参加国际巡回赛、公开赛等赛事。

5．妥善处置涉外突发事件。完善《达州市涉外突发事件应急预案程序》，认真做好涉外突发事件的处置工作。妥善处理两名达州籍人员埃及电信诈骗案，促成安全回国，并落实了安全维稳措施，确保社会和谐稳定。

6．严格加强外国记者管理。认真落实《中华人民共和国外国常驻新闻机构和外国记者采访条例》和《达州市外国记者管理办法》，配合加强外国记者来达管理工作。

7．扎实开展侨务引资引智活动。组织开展我市首个侨务投资促进活动—2017“侨资企业达州行”活动，并举办“达州市投资推介说明会”。邀请加拿大RCC投资有限公司等15家海外企业、江苏省重点侨资企业等来我市考察投资，协调经开区、经信委、教育局等就我市新能源汽车、电缆材料、教育等方面进行深入洽谈，达成初步共识。

8．争取支持助力脱贫攻坚。全年共接收海外慈善团体、爱心人士捐资56.55万元；加拿大福慧基金会为我市慈善捐赠项目12个，应善良福利基金会为达川区、渠县捐建8个贫困村卫生室；争取侨务扶贫专项资金49万元，遴选4个项目纳入全省“侨务产业扶贫项目库”。

9．顺利完成友协换届。5月，召开了市人民对外友好协会第四届理事会，通过达州市人民对外友好协会第四届理事会推荐理事名单，选举产生新一届理事会领导班子。

10．扎实推进友城建设。友城建设取得突破，经过多方努力，市长郭亨孝与乌克兰日托米尔市长苏霍姆林签署了《友好合作关系城市备忘录》。

11．稳步推进对外交流。一是积极推动高层出访，促进与俄罗斯、美国、乌克兰等国民间友好往来，推动在科技、文化、体育、卫生、教育、人才等各个领域的交流与合作。 

12.牵头抓好脱贫攻坚工作。一是科学制定脱贫攻坚计划。会同各帮扶单位、琅琊镇党委政府制定年度帮扶工作规划和实施计划，确保2017年脱贫攻坚工作有序推进。二是深入开展“送温暖”活动。先后6次赴帮扶村开展脱贫攻坚专项督导、调研和入户慰问工作，走访慰问结对帮扶贫困户152户，协调落实脱贫攻坚工作中存在问题。三是持续加强基础设施建设。完成山区8公里泥碎路扫尾工程和山区6公里护林路基础路工程；争取各类资金266万元拟硬化社道7.2公里；争取资金35万元拟修建村公建中心；争取资金2.5万元加强党建阵地建设。四是积极推动种养殖产业发展。进一步培育壮大养殖专业合作社，预计全年养牛规模可达100头、猪300头、鱼20万斤；引进业主流转土地80亩种植羊肚菌等高端菌菇，吸收11户贫困户加入。五是大力促进集体经济发展。争取资金20万元作为集体资金注入两家养殖专业合作社并签订了入股合同，预计年集体经济年收益可达2万元以上进一步壮大村级集体经济。六是易地搬迁工作有序推进。2017年计划完成易地搬迁31户，其中集中安置点24户、自建安置7户。

二、部门概况

达州市外事侨务办公室属一级预算单位，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个（财务未进行独立核算），无下属二级单位。

三、收支决算总体情况说明

2017年达州市外事侨务办公室本年收入合计327.77万元，其中：一般公共预算财政拨款收入327.77万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2017年达州市外事侨务办公室本年支出合计347.11万元，其中：基本支出254.35万元，占73.30%；项目支出92.76万元，占26.70%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计327.77万元。与2016年相比，财政拨款收入增加60.31万元，增长22.55%。财政拨款支出增加62.31万元，增长21.88%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出347.11万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加62.31万元，增长21.88%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出347.11万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出292万元，占84.12%；社会保障和就业支出23.35万元，占6.73%；医疗卫生支出10.97万元，占3.16%；住房保障支出20.79万元，占5.99%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为199.24万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为82.04万元，完成预算91.65%，决算数小于预算数的主要原因项目结转。

3.一般公共服务（类）港澳台侨事务（款）华侨事务（项）:支出决算为10万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:支出决算为0.72万元，完成预算100%。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房改革支出（项）:支出决算为20.79万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为23.35万元，完成预算100%。

7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）:支出决算为10.97万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出254.35万元，其中：

人员经费240.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费13.62万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为19.28万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算18.93万元，占100%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.35万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出18.93万元。全年安排因公出国（境）团组6次，出国（境）7人。开支内容包括：出访英国、美国、俄罗斯、德国等国家和地区，开展经贸合作、招才引智、友城建设、交流交往等公务活动，与乌克兰日托米尔市政府签订了《建立友好合作关系备忘录》，友城建设取得突破；与相关国家和地区达成交流合作协议，推动全市对外经贸、招才引智、科技、文化、体育交流交往取得实效。

因公出国（境）支出决算比2016年增加12.94万元，增长216.03%。主要原因是：出国考察学习交流事务增加。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少2.94万元，下降100%。主要原因是取消公务用车。

3.公务接待费支出0.35万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待6批次，15人次（不包括陪同人员），共计支出0.35万元，具体内容包括：接待上级部门业务督导检查工作开支0.21。其中：外事接待1批次，2人，共计支出0.14万元。

公务接待费支出决算比2016年减少0.07万元，下降1.676%。主要原因是公务接待减少。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，达州市外事侨务办公室机关运行经费支出13.62万元。

（二）政府采购支出情况

2017年度，达州市外事侨务办公室政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，达州市外事侨务办公室共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出未开展绩效目标管理。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出未开展绩效自评，自评无得分。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门无下属单位，未开展整体支出绩效评价。

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
   6.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）设置项级科目的其他项目支出。
   7.一般公共服务-港澳台侨事务-华侨事务:反映有关华侨接待安置、生活困难补助以及华文教育等方面的支出。

8.一般公共服务-组织事务-其他组织事务支出：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

9.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休：指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休开支。

10．社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出：指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的基本养老保险缴费。
   11.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出:指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的职业年金缴费。
   12.医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-行政单位医疗：反应财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、老红军战士待遇人员的医疗经费。

13.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。   

附件：表1：收入支出决算总表

表1-1：收入总表

表1-2：支出总表

表2：财政拨款收入支出决算总表

表3：财政拨款支出决算明细表

表4：一般公共预算财政拨款支出决算表

表4-1：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

表4-2：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表4-3：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表4-4：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表5：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表5-1：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表6：国有资本经营预算支出决算表