一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

市聋儿语训部主要工作职责是承担我市2.5—7岁听障儿童的听力语言康复训练任务和对县（市、区）聋儿语训班和社区聋儿康复进行指导等相关工作的单位。
　　（二）2017年重点工作完成情况。

一、加大救助项目宣传力度，努力完成康复工作任务。今年，省残联下达各我市18例人工耳蜗手术和58台助听器验配康复任务，为了完成年度工作任务，我中心在项目宣传方面狠下功夫。一是加强项目宣传。通过县市区残联和在训听障儿童家长联系，借助“爱耳日”、“助残日”和“精准康复直通车”活动开展及多种媒体等平台进行项目宣传、咨询和助听器验配等康复服务，进行宣传报道10次。二是积极开展下乡入户活动。全年行程8100公里，开展下乡入户筛查、摸底、回访、康复指导、助听器调试维修和慰问等服务工作，为366名听障儿童及家长提供了免费维修和调试助听器46台等近1100余项次的服务，还通过市残联协调机构为2名有视力障碍的听障儿童提供了手术救助。三是做到发现一人动员一人救助一人。全年两期共收训听障儿童74人（春季34人，秋季40人），其中收训人工耳蜗术后康复42人 、助听器康复32人。全年选送人工耳蜗手术对象28人，完成复筛18人，手术14人，助听器救助17人，验配助听器34台，制取耳膜92只。四是认真开展社区和家庭康复指导工作。做到了对已经结束康复训练并离开语康中心两年内的人工耳蜗手术和助听器救助对象家庭指导全覆盖。

二、加大康复教学管理力度，多种形式提高教学质量。第一，不断完善教师考核体系。第二，强力推进课改和教研工作。一是落实康复教学课改和教研责任。二是认真做好示范教学。三是开好周五教研会、月末教学汇报会和家长沟通会。四是创设有特色听障儿童教育环境。五是加强家园共育活动，助力教学质量稳步提升。

二、部门概况

达州市聋儿听力语言训练部是达州市残疾人联合会直属事业单位，是市财政全额拨款的公益一类事业单位，执行事业单位会计制度，独立进行会计核算。部门编制人数15人，年末实际在岗13人，均为事业编制人员。

三、收支决算总体情况说明

2017年市聋儿语训部本年收入合计300.96万元，其中：一般公共预算财政拨款收入211.3万元，占70.2%；政府性基金预算财政拨款收入87.66万元，占29.1%；其他收入2万元，占0.7%。

2017年市聋儿语训部本年支出合计278.17万元，其中：基本支出177.29万元，占63.7%；项目支出100.88万元，占36.3%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入298.96万元、支出总计276.18万元。与2016年相比，财政拨款收入增加31.11万元，增长11.52%。财政拨款支出增加42.6万元，增长18.24%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出262.14万元，占本年支出合计的94.92%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加28.57万元，增长12.23%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出262.14万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，0教育支出0万元，社会保障和就业支出243.43万元，占92.86%；医疗卫生支出5.13万元，占1.96%；住房保障支出13.58万元，占5.18%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:支出决算为1.38万元，完成预算100%。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为16.76万元，完成预算100%。

3、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）支出决算为227.28万元，完成预算100%。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算为5.13万元，完成预算100%。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为13.58万元，完成预算100%。

6、其他支出（类）彩票公益金及对应债务收入安排支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）支出决算为14.04万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出175.3万元，其中：

人员经费172.76万元，主要包括：基本工资45.47万元、津贴补贴7.89万元、奖金37.91万元、伙食补助费4.75万元、绩效工资38.66万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.76万元、其他社会保障缴费5.52万元、其他工资福利支出0.84万元、退休费1.38万元、住房公积金13.58万元等。
　公用经费2.54万元，主要包括：办公费0.27万元、差旅费1.02万元、培训费0.49万元、公务接待费0.2万元、工会经费0.56万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.2万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.2万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.2万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待4批次，16人次（不包括陪同人员），共计支出0.2万元，具体内容包括：接待省残联领导检查工作及核工业残联联系工作等。

公务接待费支出决算比2016年增加0.07万元，增长65%。主要原因是对其他地市州残联的接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出14.04万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，市聋儿语训部机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2017年度，市聋儿语训部政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，市聋儿语训部无车辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出未开展绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出未开展绩效自评。自评无得分无问题，公开空表。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门无下属单位，未开展了整体支出绩效评价，无得分无问题，公开空表。

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是政府春节慰问金及银行利息等。

3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:事业单位离退休职工生活补助。

6、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:缴纳单位在职职工基本养老保险。

7、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）职工工资、津补贴、奖金及单位公用支出。

8、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）缴纳单位在职职工养老保险。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）缴纳单位在职职工住房公积金。

10、其他支出（类）彩票公益金及对应债务收入安排支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）用于残疾儿童康复费用。

11、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：

表1：收入支出决算总表

表1-1：收入总表

表1-2：支出总表

表2：财政拨款收入支出决算总表

表3：财政拨款支出决算明细表

表4：一般公共预算财政拨款支出决算表

表4-1：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

表4-2：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表4-3：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表4-4：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表5：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表5-1：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表6：国有资本经营预算支出决算表