达州市残疾人联合会2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

按照《中国残疾人联合会章程》，达州市残疾人联合会是中国残联的地方组织，是经中共达州市委、达州市人民政府批准成立的全市性残疾人的人民团体，既是群团组织，又是市政府残疾人事业的主管部门。残联具有代表、服务、管理三项职能，即：代表残疾人，维护残疾人合法权益；服务残疾人，团结教育残疾人；管理残疾人，发展残疾人事业。

（二）2017年重点工作完成情况。

2017年,我会紧紧围绕市委提出的“12335”总体要求,聚焦贫困残疾人和重度残疾人,主动融入脱贫攻坚大局,深化“量体裁衣”式残疾人服务,努力提升残疾人幸福指数,加快推进残疾人小康进程,残疾人各项工作继续保持在全省第一方阵

1、夯实筑牢基层组织建设。在市、县层面,市本级、开江县成功召开代表大会,采取定向招聘残疾人政府雇员的形式配备了残疾人专门协会专职干事(秘书长)。在乡(镇)层面,专门针对残疾人专职委员考核管理提出指导意见,稳定了乡(镇)残疾人工作队伍;在村(社区)层面,按照“公开选聘、就近就便”的原则,选齐配强了残疾人社区专职委员,残疾人事务一律进社区实现“一口受理、全域通办”。

2、加快推动政府购买服务。一是注重培育社会组织,引导、培育、发展了109家助残机构,更好地满足残疾人多层次、个性化类别化需求;二是将残疾人民生项目打包推介,吸引全国数十家助残机构参与项目咨询对接,最大限度地补上助残服务资源保障“短板”三是注重引引入中介机构,依托香港复康会等品牌资源由第三方机构对全市助残项目进行评估监督,确保扶残项目和资金阳光运作。

3、紧扣“互联网+"扶持创业。与阿里巴巴集团、郑卫宁慈善基金会等大集团合作,实施“千名残疾人淘宝云客服”精准扶贫公益项目,开发1000个残疾人淘宝“云客服”工作岗位,批量解决就业问题。财政、商务、人社等部门密切协作完善优惠政策,残联部门精准识别具有一定专业知识技能的残疾人,今年全市举办残疾人淘宝“云客服”培训班8期,实行学员培训费、食宿费、考试费等费用全免,共220名学员参加培训,这些学员陆续通过阿里巴巴集团考核,正式成为“淘宝云客服”

4、探索精准实效扶贫机制。继续实施达州市残疾人脱贫攻坚精准康复服务直通车项目,该项目实施年度为2016-2020年,将整合资金3亿元,开展逾40项医疗康复服务,覆盖316个乡镇,辐射600多个贫困村,近10万名贫困残疾人直接受益。今年由市县残联组织医疗康复专家服务团深入全市60个乡(镇)的村社和家庭,培训残疾人家庭医生签约服务团队,提供精准医疗康复服务受益人数达2.5万多人。12月20-22日,全省残疾人精准康复暨家庭医生签约服务现场会在我市成功召开,得到国家卫计委和中国残联高度评价。

5、持续深化“量服5335”战略。一是全面提升“基础量服通过深化“入户调研一人一策”、“新型监督”、“信息化管理和实据量化”四大机制,“基础量服”得以全面提升。截止2017年12月3日全市共为210110持证残疾人提供了2326966项次服务,持证落实覆盖率9997%。二是全面普及“智慧量服3198个村(社区)利用手持智能终端开展服务,全市手机录入率达到99.54%。三是加速实施“机构量服”。进入“量服平台”的109家专业机构为7030人提供了17075项次的专业服务。四是全面实施“开放量服”。逐步实现残疾人“能看”、“能说”、“能办”,使广大残疾人真正成为了残疾人事务多元治理体系中的治理主体。

6、快实施民生工程。帮扶68118名城乡残疾人实现居家灵活就业,占任务17832%;扶持20369名农村贫困残疾人发展生产占任务的275.26%;为82443名重度残疾人发放护理补贴,占任务的125.2%;救助117名贫困家庭重度听力残疾儿童,占任务的188.71%;救助417名贫困家庭脑瘫儿童,占任务的107.74%;为12194名残疾人适配亟需的基本型辅助器具,占任务的116.27%为723户残疾人家庭实施无障碍改造,占任务的144.60%。7牢牢把握文化扶贫脉络。一是开展了达州市首届“十大自强之星”暨“十大助残之星”评选宣传活动,并于11月30日在巴山大剧院举行了达州市庆祝第26个“国际残疾人日”暨“首届自强之星”、“首届助残之星”评选揭晓活动,市委包惠书记出席活动并致辞;二是依托达州日报、达州广播电视台及新媒体,打造《真情一刻》、《残疾人脱贫奔康》等品牌栏目,为残疾人脱贫奔康攻坚注入了强大精神动力;三是选送10名运动员入选国家队备战2022年北京冬奥会,刘本英、王紫莹、胡利华等优秀运动员不断在重大体育赛事斩金夺银。

8、夯实基础服务设施建设。通过与市代建办加强衔接协调,制定作战图”,列“时间表”,坚持冲刺状态,能快则快,能超则超,顺排工序,倒排工期,强化督查,加速推进。目前,达州市残疾人综合服务中心项目已完成主体第六层,保证能在2018年春节前全面完成体结构。

二、部门概况

2017年末单位内设机构5个，分别为办公室、康复科、教就科、组宣科、维权科。直属事业单位3个，分别为达州市康复中心，达州市聋儿听力语言训练部，达州市残疾人就业服务部。

2017年部门预算单位编制19人，其中：参照公务员17人，工勤编制2人。年末在职人员17人，其中：参照公务员15人，工勤人员2人。退休人员8人。

三、收支决算总体情况说明

2017年达州市残联本年收入合计1329.72万元，其中：一般公共预算财政拨款收入737.84万元，占55.48%；政府性基金预算收人：421.68万元占31.71%，其他收入170.2万元，占12.8%。2017年本年收入合计较2016年减少37.21万元，减少2.4%,变动的主要原因是减少了上级残疾人体育专项拨款。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计1329.72万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少37.21万元，减少2.4%,变动的主要原因是减少上级残疾人体育专项拨款等支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出1029.754万元，占本年支出合计的77.44%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少386.33万元，下降24.43%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出1029.75万元，主要用于以下方面:归口管理的行政单位离退休6.62万元，占0.64%机关事业单位基本养老保险缴费支出24.63万元。占2.4%残疾人事业行政运行247.04万元，占23.9%残疾人康复72.31万元。占7%残疾人就业和扶贫102.26万元。占9.9%其他残疾人事业支出537.95万元。占52.27%医疗卫生支出13.59万元，占1.32%；住房保障支出25.35万元，占2.46%；.

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）社会保障和就业支出款（款）行政事业单位离退休（项）：2017年决算数为31.25万元，完成预算100%。；归口管理的行政单位离退休（项）：2017年决算数为6.62万元，完成预算100%。；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2017年决算数为24.63万元，完成预算100%。。

2、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：2017年决算数为247.04万元，完成预算100%。；残疾人康复（项）：2017年决算数为72.31万元，完成预算100%。；残疾人就业和扶贫（项）：2017年决算数为102.26万元，完成预算100%。；其他残疾人事业支出（项）：2017年决算数为537.96万元，完成预算100%。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2017年决算数为25.35万元，完成预算100%。

4.医疗卫生与计划生育（类）行政单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）支出决算为13.59万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出317.22万元，其中：

人员经费292.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费25.12万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.77万元，完成预算100%，决算数预算数基本持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4万元，占69.32%；公务接待费支出决算1.7万元，占29.46%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。开支内容包括：无。

因公出国（境）支出决算与2016年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出4万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于：无。截至2016年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出4万元。主要用于单位执行公务活动、开展基层工作调研等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加0.52。具体内容包括“量服”工作督导检查，验收等方面工作增加。

3.公务接待费支出1.7万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待17批次，80人次（不包括陪同人员），共计支出1.7万元，具体内容包括：开展调研活动、合作、交流接待、检查、验收等方面工作。

公务接待费支出决算比2016年减少0.3万元，下降17.6%。主要原因是厉行节约。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出421.68万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度，我单位无国有资本经营预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，达州市残疾人联合会机关运行经费支出248.86万元，比2016年增加21.85万元，增长9.62%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，本单位无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，达州市残疾人联合会共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

本部门未对2017年一般公共预算项目支出开展绩效目标管理。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

本部门未对2017年整体支出开展绩效自评。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门无下属单位，也未对下属单位开展整体支出绩效评价。

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

表1：收入支出决算总表

表1-1：收入总表

表1-2：支出总表

表2：财政拨款收入支出决算总表

表3：财政拨款支出决算明细表

表4：一般公共预算财政拨款支出决算表

表4-1：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

表4-2：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表4-3：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表4-4：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表5：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表5-1：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表6：国有资本经营预算支出决算表