达州市康复中心2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

（1）为残疾人提供康复医疗、教育、职业、社会等综合康复服务，承担全市残疾人康复训练服务。

（2）为基层培养康复技术人才，进行残疾人社区和家庭康复服务指导，开展残情鉴定、残疾预防、康复研究、康复知识宣传普及。

（3）开展康复信息咨询、辅助器具适配及转接服务，建立社会化网络服务。

（二）2017年重点工作完成情况。

市康复中心在市残联党组、理事会的坚强领导下，强力推行“精准量服”的机构量服工作，认真落实“达州市残疾人脱贫攻坚精准康复服务直通车”等项目，全面开展残疾人康复服务，圆满完成了2017年度各项工作任务。现总结如下：

（一）实施康复机构量服，全面开残疾人展康复服务

1、严格执行政策规定，规范机构量服工作。

一是严格执行政府购买社会服务的相关规定。二是主动服务积极协调,努力做好康复服务。三是不断完善机构量服工作质量管理体系。四是加强专业技术人才培养，提高机构量服技术水平。

2、积极配合市残联的各项康复工作、全面完成各项任务

一是认真做好受助对象的筛查工作。我中心组织相关专业技术人员巡回下乡，按照相关文件要求进行了“0-6岁残疾人儿童康复救助项目”0-6岁残疾儿童筛查和辅具适配筛查，“达州市民生工程假肢装配项目”，“达州市残疾人脱贫攻坚精准康复服务直通车项目”等项目受助对象的筛查服务工作，全年共筛查疑似对象2000余人次。

二是借助流动服务车，积极做好送辅具下乡工作。到渠县清神乡送轮椅6台，坐便椅3台，助听器2台和康复服务50余人次；到开江长岭镇送辅助器具98件，并慰问2名贫困残疾；到万源铁矿等全市11个贫困乡镇开展“直通车”项目送辅具和假肢装配服务，共适配轮椅107辆，座便椅114台，助行器101辆，单手杖206支，四脚手杖203支，凳式手杖206支，腋拐101幅，盲杖187支，装配假肢45例，接受康复咨询2000余人次。

三是认真开展机构在训脑瘫儿童辅具适配工作。分两次集中对机构在训脑瘫儿童进行了辅助器具适配筛查和评估，筛查辅具适配对象600余人次，为脑瘫儿童适配矫形鞋65双，儿童轮椅7台，儿童助行器8台，制作矫形器141具。

四是完成假肢装配适配任务。通过政府采购服务，全年制作假肢310具，进行假肢适应性行走训练6期。

五是完成助听器验配工作。今年3月和9月集中对在训聋儿进行了救助项目助听器的验配，制作耳模56个。全年适配助听器120台。

六是认真做好完成项目的回访和后续服务工作。根据我中心制定的工作要点，采取巡回下乡方式，对已经接受假肢装配、脑瘫儿童矫形器装配和辅具适配服务的对象，进行入户回访和后续维修服务，共入户回访60余人次，维修假肢20余具，维修脑瘫轮椅等辅具10余件。

（二）全面贯彻落实党的十八大、十九大和习近平总书记系列重要讲话精神，做好党建工作。

（三）筑牢思想防线，做好反腐倡廉工作。

二、部门概况

1机构情况　　　　　　　　　　　　　　　　　

市康复中心是达州市残疾人联合会直属财政全额拨款的正科级事业单位，机构情况无变动。

2．人员情况

市康复中心核定编制12名，年初实有在职在编10人,本年度调出1人,年末实有在职在编9人，退休职工1人。

三、收支决算总体情况说明

2017年康复中心本年收入合计298.69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入199.90万元，占66.93%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入51.24万元，占17.15%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入47.55万元，占15.92%。

2017年康复中心本年支出合计330.87万元，其中：基本支出124.47万元，占37.62%；项目支出206.40万元，占62.38%，项目支出主要用于假肢制作适配、辅具器具适配经费支出；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计199.90万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加7.97万元，增长3.99%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出157.47万元，占本年支出合计的47.59%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少32万元，下降20.32%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出157.47万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出143.33万元，占91.02%；医疗卫生支出4.24万元，占2.69%；住房保障支出9.90万元，占6.29%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）:支出决算为130.90万元，完成预算147.43%，决算数大于预算数的主要原因增加政府采购制作职工工资，绩效目标奖及三金等人员经费的增加。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）支出决算数为11.68万元，完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为4.24万元，完成预算101%，决算数基本上等于预算数。

4．住房保函支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数9.90元，完成预算的128.57%，主要是职工缴费基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出124.47万元，其中：

人员经费119.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费5.05万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.12万元，完成预算87.66%，决算数小于预算数的主要原因是强化内控管理，厉行节俭。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4万元，占97.09%；公务接待费支出决算0.12万元，占2.91%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

因公出国（境）支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出4万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出4万元。主要用于送辅具下乡、开展受助对象筛查工作、开展项目回访工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加2.8万元，增长233.33%。主要原因是比去年更多地深入到各乡镇开展精准扶贫残疾人康复工作。

3.公务接待费支出0.12万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次，10人次（不包括陪同人员），共计支出0.12万元。其中：外事接待0批次，0人，共计支出万元，主要用于接待“八一”康复中心来达考察假肢装配业务接待费及德义林假肢康复器材公司来本中心进行装配业务接待费。

公务接待费支出决算比2016年减少0.58万元，下降82.85%。主要原因是严格执行中央八项规定，加强内控，降低成本，节俭办事。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明　

1．收支预算决算差异情况：收入预算100.70万元，决算298.69万元，比预算增加197.99万元，主要是增加了省残联拨款47.54万元和事业收入51.24万元；支出预算100.70万元，决算330.87万元，比预算增加230.17万元，主要是增加政府采购制作假肢材料等支出。

2．会议费支出情况：年初预算未计划，本年度会议费开支0.63万元，系因本年度业务之需开展“一带一路”残疾人事务合作主题活动等会议支出，人均支出0.02万元。

3.培训费支出情况：年初预算未计划，为提高本中心人员业务素质，本年度培训费支出3.09万元，比去年减少0.98万元，人均支出0.34万元。

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，康复中心运行经费支出0万元，与2016年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2017年度，康复中心政府采购支出总额172万元，其中：政府采购货物支出172万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于残疾人康复器材、假肢及辅具器具装配专用材料等。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，康复中心共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

市康复中心对2017年一般公共预算项目支出未开展绩效目标管理,无问题，未评比，无得分。

1.绩效目标管理情况。　

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出未开展绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出未开展绩效自评，无自评得分，未发现存在的问题。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对下属单位未开展整体支出绩效评价，无得分。

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1：收入支出决算总表

表1-1：收入总表

表1-2：支出总表

表2：财政拨款收入支出决算总表

表3：财政拨款支出决算明细表

表4：一般公共预算财政拨款支出决算表

表4-1：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

表4-2：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表4-3：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表4-4：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表5：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表5-1：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表6：国有资本经营预算支出决算表