农工党达州市委2017年部门决算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商。

（二）2017年重点工作完成情况

1.深入推进学习实践活动，不断增进政治共识。一是筑牢思想政治基础；二是加大对外宣传力度；三是加强理论研究工作。

2.实施人才强党战略，夯实组织发展基础。一是重视人才培养储备；二是推荐优秀人才使用；三是加强基层组织建设。

3.把握全市工作大局，切实履行基本职能。一是积极深入调查研究；二是参政议政成效明显；三是民主监督有序推进。

4.发挥党派自身优势，服务经济社会发展。一是助力决胜脱贫攻坚；二是服务群众健康需求；三是持续开展定点帮扶。

二、部门概况

农工党达州市委没有下级预算单位，编制4人，其中行政编制3人，工勤编制1人，实有4人。

三、收支决算总体情况说明

2017年农工党达州市委本年收入合计117.67万元，其中：一般公共预算财政拨款收入116.47万元，占98.98%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1.2万元，占1.02%。

2017年农工党达州市委本年支出合计119.02万元，其中：基本支出67.22万元，占56.48%；项目支出51.8万元，占43.52%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入116.47万元、财政拨款支出117.82万元。较2016年相比，财政拨款收入增加23.04万元、增长24.66%；财政拨款支出增加25.78万元，增长28.01%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出117.82万元，占本年支出合计的98.99%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加25.78万元，增长28.01%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出117.82万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出104.26万元，占88.49%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出5.35万元，占4.54%；医疗卫生支出3.05万元，占2.59%；住房保障支出5.16万元，占4.38%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）:支出决算为52.31万元，完成预算100%。

2.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为51.8万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为5.35万元，完成预算100%。

4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为3.05万元，完成预算100%。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为5.16万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出66.02万元，其中：

人员经费58.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费7.72万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是2017年没有接待任务。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人，与2016年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，与2016年决算数持平。

3.公务接待费支出0万元。公务接待费支出决算比2016年减少0.14万元，下降100%。主要原因是2017年没有公务接待任务。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，农工党达州市委机关运行经费支出12.94万元，比2016年增加1.58万元，增长13.91%。主要原因是2017年采购了办公设备。

（二）政府采购支出情况

2017年度，农工党达州市委政府采购支出总额2.41万元，其中：政府采购货物支出2.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备购置。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，农工党达州市委共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

农工党达州市委2017年未开展预算绩效工作。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-行政运行:指行政单位的基本支出。

5.一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-一般行政管理事务:指行政单位的项目支出。

6.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出:指本单位按照规定标准为职工缴纳的养老保险支出。

7.医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-行政单位医疗:指本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

8.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金:指按规定为职工缴纳的住房公积金。

9.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

表1：收入支出决算总表

表1-1：收入总表

表1-2：支出总表

表2：财政拨款收入支出决算总表

表3：财政拨款支出决算明细表

表4：一般公共预算财政拨款支出决算表

表4-1：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

表4-2：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表4-3：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表4-4：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表5：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表5-1：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表6：国有资本经营预算支出决算表