中国共产党达州市委员会党校（达州行政学院）2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

中国共产党达州市委员会党校（达州行政学院）重要职能是市委、市政府负责轮（培）训党员干部、国家公务员和进行理论研究的重要部门。

（二）2017年重点工作完成情况

1．干部培训。充分发挥干部培训主渠道、主阵地作用，共举办各类班次19个，累计培训1764人。其中，春、秋两季学期主体班次10个（新任县处级领导干部进修班2个，优秀干部人才递进培养班2个，新任乡镇党委书记轮训班3个，新任乡镇长轮训班3个），共培训775人；专题班次9个（新任纪检监察干部培训班1个，市属国有企业党员骨干培训班1个，达州市企事业单位党务工作者培训班1个，全市贫困村党组织第一书记培训班3个，中青年妇女干部培训班1个，创新社会治理专题培训班1个，入党积极分子培训班1个），共培训989人。

2．继续教育。完成2015级省委党校在职研究生法学专业23人日常管理及组织毕业论文撰写工作；完成2017级在职研究生237人的招生报名、入学考试及16人新生异地（省直机关党校）入学注册工作。组织完成“四川省拟任县处级党政领导职务政治理论水平暨廉政法规资格考试”2次，全市共945人参考，其中“拟任考试”参考466人，“廉政法规”考试参考479人。

3．校外宣讲。充分发挥党校理论教育人才荟萃、学科齐备的优势，根据各机关、学校、企业、社区、农村（扶贫帮扶点）及县级党校培训需求，对外开展学党章、学习习近平总书记系列重要讲话精神、学习党的十九大精神等宣讲活动共10场次。

4.科研工作。在各级各类报刊上共发表论文及调研报告112篇，其中三类刊物发表（人大复印资料全文转载）1篇，全国中文核心期刊3篇，省级以上公开报刊37篇，公开文集上8篇，省级以上内刊及文集上12篇，市级公开报刊10篇，市级内刊40篇，被人大报刊复印资料收入目录索引1篇；参与出版专著2部；申报和承担各级各类课题343项，成功立项98项；获得优秀科研成果及论文奖26项，组织奖2项，优秀个人奖2项。其中，省级部门、地市政府优秀社科成果及论文奖12项，全市性优秀奖16项，市级部门及学会优秀论文奖2项；组织推荐129篇文章参加各级各类理论研讨会，共46篇文章入选，其中省级研讨会33篇，市级研讨会13篇。编印出版全市党校系统综合性理论刊物《达州新论》4期；选取2016年结项的34项优秀课题汇编成集，编印《达州市党校系统2016年优秀课题汇编》；完成首期《学习通俗读本》的统稿及编印工作。

5基础设施建设。新安装智能门闸管理系统，新建值班室，硬化了车库门前道路，安装了车库卷帘门；完成了对办公楼门厅及底楼厕所的维修改造，启动了党校宾馆（学员公寓楼）消防升级改造项目、办公楼公共区域日常保洁服务外包、办公楼公共卫生间设施设备更换维修等项目实施；通过政府采购，添置、更换了部分文件柜椅、计算机、电脑桌等办公设备。

6．精准扶贫工作。作为对口定点扶贫牵头单位，牵头组织成员单位一起，狠抓项目落实，着力解决碑庙镇大石村部分村社道路硬化、山坪塘治理、产业机构调整等问题，建档立卡贫困户实现了全部脱贫。

7.县级党校业务指。组织各县（市、区）委党校骨干教师共19名，到山东临沂市委党校参加达州市党校系统骨干师资培训班的学习培训；组织县级党校申报市委党校设立的重点课题和青年课题，并通过学术委员会对课题立项进行评审；召开全市党校系统决策咨询工作培训会，对县级党校科研工作进行指导，召开“全市党校系统学习贯彻党的十九大精神理论研讨会”，促进业务交流与整体科研水平的提升。

二、部门概况

中国共产党达州市委员会党校（达州行政学院）是公益一类事业单位，无下属单位。

三、收支决算总体情况说明

2017年度中国共产党达州市委员会党校（达州行政学院）本年收入合计1482.56万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1469.14万元，占99.09%；无政府性基金预算财政拨款收入；无国有资本经营预算财政拨款收入；事业收入13.42万元，占0.01%；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

2017年度中国共产党达州市委员会党校（达州行政学院）本年支出合计1525.12万元，其中：基本支出1208.39万元，占79.23%；项目支出316.73万元，占20.77%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度中国共产党达州市委员会党校（达州行政学院）财政拨款收、支总计1667.20万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加318.30万元，增长23.6%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度中国共产党达州市委员会党校（达州行政学院）一般公共预算财政拨款支出1447.72万元，占本年支出合计的94.92%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加299.27万元，增长26.06%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年度中国共产党达州市委员会党校（达州行政学院）一般公共预算财政拨款支出1447.72万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出11.20万元，占0.77%；教育支出1118.56万元，占77.27%；社会保障和就业支出169.31万元，占11.69%；医疗卫生支出61.38万元，占4.24%；住房保障支出87.28万元，占6.03%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算为11.20万元，完成预算94.44%，决算数小于预算数的主要原因是一名引进的硕博人才辞职，未发放硕博人才补助。

2．教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：支出决算为1194.32万元，完成预算108.42%，决算数大于预算数的主要原因是部分跨年度的项目结转至当年结算。

3．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：支出决算为62.87万元，完成预算100%。

4．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为95.16万元，完成预算94.69%，决算数小于预算数的主要原因是退休、离职人员应缴费用未清算。

5．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为11.10万元，完成预算100%。

6．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为0.18万元，完成预算100%。

7．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为40.47万元，完成预算67.08%，决算数小于预算数的主要原因是预算口径有误、部分退休、离职人员应缴费用未清算。

8．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为20.36万元，完成预算100%。

9．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为0.55万元，完成预算100%。

10．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为87.28万元，完成预算88.79%，决算数小于预算数的主要原因是预算口径有误、部分退休、离职人员应缴费用未清算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度中国共产党达州市委员会党校（达州行政学院）一般公共预算财政拨款基本支出1208.40万元，其中：

1．人员经费1090.69万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

2．公用经费117.71万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度中国共产党达州市委员会党校（达州行政学院）“三公”经费财政拨款支出决算为1.30万元，完成预算40.63%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央及省、市有关规定，厉行节约，减少三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度中国共产党达州市委员会党校（达州行政学院）“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算1.16万元，占89.23%；公务接待费支出决算0.14万元，占10.77%。具体情况如下：

1．因公出国（境）经费支出0万元。2017年未安排因公出国（境）。

2．公务用车购置及运行维护费支出1.16万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元，全年未购置车辆；

（2）公务用车运行维护费支出1.16万元，主要用于教学、科研等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；

（3）公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加0.39万元，增长50.64%。主要原因是教学、科研任务增加，车辆使用较多。

3．公务接待费支出0.14万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次，15人次（不包括陪同人员），共计支出0.14万元，具体内容包括：四川南充市委党校13人来达州调研，支出0.11万元；四川攀枝花市委党校2人来达州调研，支出0.3万元。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

公务接待费支出决算比2016年减少0.02万元，下降12.50%。主要原因是严格执行中央、省、市规定，加强接待审批，控制接待规模。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度中国共产党达州市委员会党校（达州行政学院）无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度中国共产党达州市委员会党校（达州行政学院）无国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，中国共产党达州市委员会党校（达州行政学院）机关运行经费支出117.71万元，比2016年增加63.59万元，增长117.50%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，中国共产党达州市委员会党校（达州行政学院）政府采购支出总额7.42万元，其中：政府采购货物支出7.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于主要用于添置干部教育培训设备及新进人员办公设备购置。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，中国共产党达州市委员会党校（达州行政学院）共有车辆4辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1．绩效目标管理情况。本部门未对2017年一般公共预算项目支出开展绩效目标管理。

2．部门整体支出绩效自评开展情况。本部门未对2017年整体支出开展绩效自评。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。本部门无下属单位，也未对项目开展绩效评价。

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1．财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4．一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

5．教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：指反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘教师、举办各类培训班的支出等。

6．教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

7．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）:指反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

8．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

9．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

12．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

13．医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。   

14．医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）:指反映其他用于医疗保障方面的支出。

15．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19．“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

表1：收入支出决算总表

表1-1：收入总表

表1-2：支出总表

表2：财政拨款收入支出决算总表

表3：财政拨款支出决算明细表

表4：一般公共预算财政拨款支出决算表

表4-1：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

表4-2：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表4-3：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表4-4：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表5：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表5-1：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表6：国有资本经营预算支出决算表