​一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

提供中专学历教育服务，即开展会计电算化、计算机应用、电子技术、模具设计与制造、服装设计与工艺等多个专业的中专学历教育；从事相关专业短期培训、相关社会服务；承担本市供销社行业职工教育培训及该行业特殊工种的职业技能培训鉴定。

（二）2017年重点工作完成情况。

2017年我校中专学历教育在校1165人。

二、部门概况

四川省达州经济贸易学校属一级预算单位。

三、收支决算总体情况说明

2017年四川省达州经济贸易学校本年收入合计947.62万元，其中：一般公共预算财政拨款收入947.60万元，占99.99%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.02万元，占0.01%。

2017年四川省达州经济贸易学校本年支出合计880.22万元，其中：基本支出456.60万元，占52%；项目支出423.62万元，占48%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计947.60万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加91.55万元，增长11%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出880.20万元，占本年支出合计的99.99%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加50.82万元，增长6%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出880.20万元，主要用于以下方面:教育支出775.71万元，占88%；社会保障和就业支出77.10万元，占9%；医疗卫生支出9.74万元，占1%；住房保障支出17.65万元，占2%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）职业教育（款）中专教育（项）:支出决算为775.71万元，完成预算149%，决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:支出决算为13.62万元；完成预算0%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员退休费增加。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为55.16万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为8.32万元，完成预算100%。

5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为9.74万元，完成预算100%。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为17.65万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出456.58万元，其中：

人员经费444.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金等。
　　公用经费12.34万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.64万元，完成预算80%，决算数小于预算数的主要原因是认真执行中央八项规定，严格按照制度规定和流程办事，减少了一些不必要的开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.64万元，占0.64%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。

四川省达州经济贸易学校2017年全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。四川省达州经济贸易学校2017年全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2017年12月底，单位共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.64万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待7批次，78人次（不包括陪同人员），共计支出0.64万元，具体内容包括：接待绵阳师范学院来校考察、海尔集团来校进行校企合作等。

公务接待费支出决算比2016年增加0.29万元，增长83%。主要原因是学校16级和17级学生人数大幅增加，校企合作较16年频繁。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

四川省达州经济贸易学校2017年无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2017年度，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，四川省达州经济贸易学校公有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

2017年，我单位未开展绩效目标管理工作。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

2017年，我单位未开展此项工作，无得分

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

我单位无下属单位。

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.教育（类）职业教育（款）中专教育（项）：指为发展中职教育事业而发生的各项经费。

6 .社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本保险费支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指单位为职工缴纳的医疗保险费。

10.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：

表1：收入支出决算总表

表1-1：收入总表

表1-2：支出总表

表2：财政拨款收入支出决算总表

表3：财政拨款支出决算明细表

表4：一般公共预算财政拨款支出决算表

表4-1：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

表4-2：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表4-3：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表4-4：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表5：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表5-1：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表6：国有资本经营预算支出决算表