​一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。对全市改革发展开放和社会主义现代化建设的战略性、全局性、综合性问题开展调查和研究，组织专家进行咨询、论证，为市委决策提供依据和参考；围绕市委中心工作，对全市经济、政治、文化等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供市委决策参考；起草参与起草或组织有关部门的力量共同起草、修改市委有关重要文件和文稿；组织协调县（市、区）和市级机关的调研力量，完成市委确定的重大问题或热点、难点问题的调查研究；统筹协调全市全面深化改革工作；负责本机关精神文明建设和党风廉政建设；完成市委交办的其他任务。

（二）2017年重点工作完成情况。对市委重大工作提出实施建议方案；起草制发2017年度市委改革领导小组工作要点、制定2017年度改革工作台账、改革工作落实台账；推进2017年度全市改革试点示范工作；做好改革信息及宣传工作；对口帮扶大竹县中和乡狮子村；出刊《达州通讯》2017年12期；编辑出版发行2017年《调研与决策》、编印2017年《调查与研究》；深化改革相关重大问题研究、做好2017年度市委重大调研课题评奖及成果转化工作。

二、部门概况

中共达州市委政研室属一级预算单位，没有其他下属单位。核定行政编制12个（含周转编制2个），工勤编制2个。现实有人员12人（含工勤1人）。

三、收支决算总体情况说明

2017年中共达州市委政研室收入合计298.93万元，其中：一般公共预算财政拨款收入291.92万元，占98%；上年结转7.01万元，占2%。

2017年中共达州市委政研室支出合计285.89万元，其中：基本支出179.27万元，占63%；项目支出106.62万元，占37%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年中共达州市委政研室财政拨款收入总计298.93万元，与2016年相比，财政收入增加47.11万元，增长19%。2017年度财政支出285.89万元，与2016年相比，财政支出增加43.33万元，增长18%。主要原因是：一是2017年新增2名工作人员；二是全面深化改革工作的任务增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出285.89万元。与2016年相比，财政拨款支出增加43.33万元，增长18%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出285.89万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出242.99万元，占85%；社会保障和就业支出18.27万元，占6%；医疗卫生支出10.28万元，占4%；住房保障支出14.34万元，占5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）

2017年决算数为242.99万元，完成预算98%，主要用于：本单位单位人员工资、津贴、日常运转及为完成特定事业发展目标而安排的年度项目支出。

2.社会保障和就业（类）

社会保障和就业支出18.27万元，完成预算100%。

（1）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出：2017年决算数为5.68万元，完成预算100%，主要用于：离退休人员2017年生活补助费的发放。

（2）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2017年决算数12.59万元，完成预算100%，主要用于：本单位按照规定标准为职工缴纳的养老保险支出。

3.医疗卫生与计划生育（类）

医疗保障（款）行政单位医疗（项）:2017年决算数为10.28万元，完成预算100%，主要用于：本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

4.住房保障（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）:2017年决算数为14.34万元，完成预算100%，主要用于：本单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出179.27万元，其中：

（一）人员经费161.58万元。

1.工资福利（类）支出104.95万元，主要包括基本工资44.79万元、津贴补贴33.61万元、奖金3.67万元、其他社会保障缴费10.28万元、基本养老保险12.59万元等。

2.对个人和家庭的补助（类）支出56.63万元，主要包括退休费5.68万元、奖励金36.61万元、住房公积金14.34万元等。
　　（二）公用经费17.69万元。

1.商品和服务（类）支出17.23万元，主要包括办公费1.79万元、邮电费2.15万元、会议费2.23万元、培训费1.23万元、公务接待费0.6万元，工会经费2.3万元、其他商品和服务支出6.93万元等。

2.其他资本性（类）支出0.46万元。主要包括办公设备购置0.46万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.8万元，完成预算42%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，当年预算未安排出国经费；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.2万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为0.6万元，完成预算30%。决算数小于预算数的主要原因是控制了接待范围和规模。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.2万元，占79%；公务接待费支出决算0.6万元，占21%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。

全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。与2016年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.2万元。

2017年未购置公务用车。截至2017年12月底，单位共有公务用车1辆，其中轿车1辆。

公务用车运行维护费支出2.2万元。主要用于调研、考察、扶贫等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少1.55万元，下降41%。主要原因是公车改革后，我室由2辆公务用车减为1辆。

3.公务接待费支出0.6万元。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待8批次，54人次（不包括陪同人员），共计支出0.6万元，具体内容包括：省委办公厅到我室考察罗潇同志，接待费0.09万元；省委督导组到我市督察改革工作，接待费0.08万元；省统筹城乡研究会到达州开展课题衔接，接待费0.04万元；召开改革试点督察评估座谈会，接待费0.13万元；召开专项改革方案督察评估培训会，接待费0.11万元；万源市委改革办到达州市委改革办汇报工作，接待费0.03万元；开江县委改革办到市委改革办汇报工作，接待费0.03万元；大竹县狮子村干部到我室汇报工作，接待费0.04万元；宣汉县委改革办到市委改革办汇报工作，接待费0.05万元。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

公务接待费支出决算比2016年增加0.23万元，增长62%。主要原因是全面深化改革任务增加，交流接待增多。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，中共达州市委政策研究室机关运行经费支出17.69万元，比2016年增加7.93万元，增长81%。主要原因是2017年全面深化改革任务增加。

（二）政府采购支出情况

2017年度，中共达州市委政研室政府采购支出总额12.21万元，其中：政府采购货物支出12.21万元，比2016年增加32.77万元，增长29%。主要原因是：为大竹县中和乡狮子村赠送电脑、电视机等设备，为完成政治治、经建、文化、社会建设有关系列课题采购办公设备。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，中共达州市委政策研究室共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

我室2017年未开展部门整体支出绩效自评。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映单位离退休方面的支出。

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位按照规定标准为职工缴纳的的养老保险支出。

5.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:指本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

6.住房保障支出（类）反映用于住房方面的支出。指用于行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

住房改革支出（款）住房公积金（项）:指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5％，最高不超过12％，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10. “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

表1：收入支出决算总表

表1-1：收入决算表

表1-2：支出决算表

表2：财政拨款收入支出决算表

表3：财政拨款支出决算明细表

表4：一般公共预算财政拨款支出决算表

表4-1：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

表4-2：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表4-3：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表4-4：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表5：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表5-1：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表6：国有资本经营预算支出决算表