达州市工商业联合会2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。发挥党和政府联系非公有制经济人士的桥梁作用，团结、帮助、引导、教育广大会员，培养和壮大非公有制经济人士积极分子队伍；当好政府管理和服务非公有制经济的助手，反映会员意见、要求和建议，为会员提供市场、技术、商品等信息服务；组织广大非公代表人士积极参政议政；开展工商专业培训，帮助会员改善经营管理，提高生产技术和产品质量，改进财务、纳税等工作；代表和维护会员的合法权益，帮助协调管理，解决经济纠纷；组织会员举办和参加各种形式的展销会、交易会以及外出考察学习；承办省工商联和市委、市政府交办的其他工作。

（二）2017年重点工作完成情况。1.以政治统战为核心，广泛凝聚工商联干事创业力量。一是全面落实党建主体责任。2017年，市工商联党组把党建工作作为主责主业，全力建立健全党组负总责、党组书记带头抓，分管领导具体抓，机关党支部抓落实的党建工作新格局。顺利完成机关党支部换届工作，签订年度党建工作责任书，党组按季度研究党建工作。开展标准化党支部建设，落实“三会一课”制度，加强政治思想工作，多频次组织召开组织生活会，开展三项整改“回头看”、书香工商联建设和节能周活动，着力构建学习型、服务型、节约型机关，形成精简、统一、效能的机关党的建设工作体系。学习传达省第十一次党代会精神，深入领会治蜀兴川发展战略的重大意义。全面贯彻落实市第四次党代会精神，按照“12335”战略部署，就落实“6+2”产业布局，进一步推动“万企帮万村”精准扶贫行动、“达商回引”工程等重点工作统一思想认识，为实现全市同步全面小康凝聚广泛力量。三是大力开展理想信念教育。推进“两学一做”学习教育常态化制度化，落实党对意识形态工作领导的要求，出台《达州市工商业联合会意识形态工作责任制追究办法》，把对机关工作人员和非公经济人士的教育、引导、考核作为重点，形成长效机制。创新开通四是加强守法诚信教育。深入开展“法律进企业”活动，推动民营企业诚信经营、依法纳税。四川玉竹麻业有限公司等7家民营企业被命名为省级“诚信守法示范企业”，中泰天顺集团有限责任公司等17家民营企业被命名为市级“诚信守法示范企业”。

2. 以全面小康为己任，积极投身精准脱贫伟大工程。一是深入开展“万企帮万村”精准脱贫行动。大力推进社会扶贫工作，促进“万企帮万村”精准脱贫行动工作在全省工商联序列创新高，截止目前，全市工商联系统共有716家民营企业结对帮扶484个贫困村、6.75万贫困户，投入帮扶资金6.4亿元，有力推动了茶叶、糯稻、黄花、中草药、青脆李及白鹅、黑鸡、蜀宣花牛等种养殖业发展，在全国工商联帮扶平台上排名全省第2，承办四川省“万企帮万村”精准扶贫行动（川东北片区）产业扶贫经验交流会。四川东柳醪糟有限责任公司被表彰为全国“万企帮万村”精准扶贫行动先进民营企业；我会28家会员企业和8名非公代表人士在全省“万企帮万村”工作推进暨表彰会上得到表扬。推动扶贫台帐管理和“社会扶贫网”精准扶贫“双注册”工作。二是开展光彩助学、扶贫济困和集中捐助等活动。10月16日，动员5家商（协）会和民营企业在全市“扶贫济困、精准帮扶”企业商协会认捐认帮会议上捐赠13万元。动员广大会员企业捕捉发力点，在参与光彩助学、抗震救灾、修路架桥等方面贡献光和热。四川一新投资公司出资1000万元设立了“好一新·向阳助学基金”，帮助家庭经济特别困难的学生顺利完成学业。大竹黑滩煤业公司投资1200余万元在白雀村11组打造的 “盘龙新村”易地扶贫项目竣工，入驻群众49户165人。三是做好与万源市铁矿乡泥溪沟村、白果坪村的结对帮扶工作。市工商联机关党支部与白果坪村党支部建立城乡党建结对，开展共建联建行动。撰写泥溪沟村《辣椒种植专业合作社管理办法》、《土鸡养殖专业合作社管理办法》（代拟稿），着力推动该村辣椒种植、土鸡养殖产业发展。

3.以“达商回引”为重点，致力推动内引外联招商引资。一是隆重召开第二届达商大会。5月4日-6日，邀请400名达州籍企业家、国内500强企业达州籍高管、返乡创业发展达州儿女齐聚达州，共话乡情、共谋发展、共赢未来。省政协副主席、省工商联主席、省商会会长陈放莅临大会并作了重要讲话。市委书记包惠，市长郭亨孝，市人大常委会主任胥健，市政协主席康莲英及相关市领导、友好市（州）工商联和商会代表、新闻媒体、各县（市、区）主要负责人及市、县有关部门（单位）主要负责人共计500余人参加会议。大会全面总结了首届达商大会以来的工作成果，向天下达商发出了扶贫倡议，号召达商积极参与脱贫攻坚伟大工程，评选表彰了十大杰出达商、十大优秀达商，进一步唱响达商品牌，弘扬达商精神。举行了欢迎达商回乡创业发展恳谈会，签约项目22个，投资金额207.2亿元。

4.以深入调研为前置，充分发挥参与政治生活的积极作用。一是做好政治安排推荐工作。推选工商联领导干部和政治立场坚定、公众形象良好、行业代表性强及具有一定参政议政能力的非公经济人士在市级以上人大、政协、工商联作政治安排，发挥参政议政积极作用。目前，全市工商联系统共有市级以上人大代表（常委）15名、政协委员（常委）35名，省工商联（商会）执委17名、常委5名、副会长1名，市工商联执委99名、常委47名、主席（副主席）19名、会长（副会长）16名。二是加强“走基层”调查研究。全年到县（市、区）工商联和会员企业的调研60余人次，完成《发挥工商联职能优势强力助推政协协商民主工作》、《达州市民营经济发展软环境调研》、《达商品牌建设研究》、《充分发挥政协委员主体作用分析》等多篇调研报告，其中，关于协商民主的调研报告获政协年度调研论文二等奖。三是加强建议、提案、社情民意的撰写和收集报送工作。动员非公人士代表积极参与人大建议、政协提案、社情民意撰写及各种调研、视察活动，对推动我市经济社会全面快速发展作出了积极贡献。一年来，工商联机关上报省工商联信息200余条，外宣工作成效斐然。

5.以经济服务为抓手，务实推动非公有制经济“两个健康”。一是加强政策服务。通过印发简报、开展培训、调研指导等方式，及时向广大会员传达和解读中央、省、市促进非公有制经济发展的政策措施，帮助民营企业掌握政策、运用政策，充分享受政策红利。二是加强金融服务。与工商银行、农商银行、中信银行等6家金融机构建立战略合作关系，为广大工商联会员企业提供低门槛、低成本融资支持，帮扶实体经济，促进全市非公经济快速发展。今年，新增60余家会员企业与银行业金融机构建立起信贷关系。三是加强法律服务。预算2万元法律服务专项经费，聘请专业律师开展常年法律咨询服务。组织300余名企业家和非公经济人士代表举办《企业如何应对消费者维权》法律知识讲座，推动会员企业依法经营、依法维权。四是加强培训服务。邀请香港赢客企业集团O2O财富联盟来达开展大数据信息平台知识专题培训，帮助企业家更新知识、开拓眼界、创新理念，抓住创新发展新机遇，实现新发展。推荐万源市精典汽车公司负责人等10余名民营企业家赴北京大学、浙江大学、复旦大学等高校“充电”，帮助企业家更新知识、开拓眼界、创新理念，提升企业经营管理能力，创建优秀民营企业家队伍。五是加强联络服务。

6.以党建工作为引领，全面夯实商会工作组织基础。 一是切实发挥党组的领导核心作用。把握工商联和各级商会工作正确方向，保证党的理论、路线、方针、政策和党的决策部署全面贯彻落实，健全完善议事规则和决策程序，提高党组科学决策、民主决策、依法决策水平。加强党外干部的统战工作，充分发挥党外干部积极作用，促进工商联事业健康发展。二是坚持党的建设与商会建设同步推进。开展商会建设专题调研，拟定《关于加强异地商会建设的意见》（代拟稿），落实党建指导员派遣制度，推动商会党建工作全覆盖和“四好”商会建设。做好全市22个行业商会、3个街道商会、19个异地商会、4个市场商会、13个其他商会、226个乡镇商会的管理工作，引导商会在加强行业自律、维护市场秩序、参与招商引资、承接产业转移、提高资源配置效率、促进内外信息交流、推动县域经济发展等方面发挥重要作用。

二、部门概况

达州市工商业联合会归属党群口，没有下级预算单位。

三、收支决算总体情况说明

2017年我会本年收入合计273.38万元，其中：一般公共预算财政拨款收入272.44万元，占99.65%，年初结转结余0.94万元，占0.35%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2017年我会本年支出合计273万元，其中：基本支出156.54万元，占57.34%；项目支出116.46万元，占42.66%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计273.38万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加6.47万元，增长2.42%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出273.38万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加6.47万元，增长2.42%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出273万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出243.35万元，占89.14%；社会保障和就业支出15.15万元，占5.55%；医疗卫生支出6.40万元，占2.34%；住房保障支出8.10万元，占2.97%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务20128:支出决算为242.79万元，完成预算100%。

2.教育:支出决算为0万元，完成预算0%。

3.科学技术:支出决算为0万元，完成预算0%。

4.文化体育与传媒:支出决算为0万元，完成预算0%。

5.社会保障和就业2080501:支出决算为15.15万元，完成预算100%。

6.医疗卫生与计划生育21011:支出决算为6.4万元，完成预算100%。

7.住房保障22102：支出决算为8.1，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出156.54万元，其中：

人员经费133.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费23.10万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.7万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算2万元，占42.55%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.7万元，占57.45%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出2万元。全年安排因公出国（境）团组1次，出国（境）1人。开支内容包括：应泰国总商会边贸及与中国南部地区跨境贸易委员会主席批塔亚松先生和缅甸中华总商会总主席吴继垣的邀请，根据全国工商联、省工商联的统一安排，经请示市委、市政府同意，我会会长廖清江带领四川一新投资公司、四川天乐健康咨询有限公司等会员企业负责人于2017年9月11日－18日赴泰国、缅甸开展经贸合作交流，并参加第十四届世界华商大会，动中，我市代表团现场对接了泰国化妆品生产企业与我市化妆品行业协会、泰国饮料生产企业与我市饮料经销商新中公司的商贸合作事宜，为双方搭建了相互合作桥梁，并组织一新投资和天乐健康咨询两家公司与泰国总商会相关企业就在曼谷市场建设及中缅铁路建设等方面进行了洽谈。

因公出国（境）支出决算比2016年增加2万元，增长100%。主要原因是2016年未开展因公出国（境）活动。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出*0万元。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出2.7万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待35批次，491人次（不包括陪同人员），共计支出2.7万元，具体内容包括：接待省工商联关于五好商会交叉检查、四川省万企帮万村精准扶贫活动、友好商会来访、调研、商会交流等支出共计2.7万元。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

公务接待费支出决算同2016年相比减少1.21万元，下降30.94%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，我会机关运行经费支出273万元，比2016年增加7.03万元，增长2.64%，原因在于人员的增加。

（二）政府采购支出情况

2017年度，我会政府采购支出总额2万元，其中：购买通用设备16900元（挂式空调、台式电脑和便携式电脑各一台）；购买家具类3100元（文件柜一个、沙发一套）。与2016年决算数持平。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，我会共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

我会未开展绩效目标管理工作。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门我下属单位。

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务20128：指我会人员工资、日常运转等支出。

10.社会保障和就业2080501:在职职工的职业年金及养老保险和归口管理的行政单位离退休。

11.医疗卫生与计划生育21011：指按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助支出。

12.住房保障22102：指按规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

表1：收入支出决算总表

表1-1：收入总表

表1-2：支出总表

表2：财政拨款收入支出决算总表

表3：财政拨款支出决算明细表

表4：一般公共预算财政拨款支出决算表

表4-1：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

表4-2：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表4-3：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表4-4：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表5：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表5-1：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表6：国有资本经营预算支出决算表