中共达州市委巡察工作领导小组办公室2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

中共达州市委巡察工作领导小组办公室（以下简称：市委巡察办）主要工作职责是：向省委巡视办报送巡察工作重要情况和信息，向市委巡察工作领导小组报告工作情况，统筹、协调、指导市委巡察组开展工作，承担政策研究、制度建设工作，对市委和市委巡察工作领导小组决定的事项进行督办，配合市纪委、市委组织部及有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理，办理巡察工作领导小组和省委巡视办交办的其他工作，统筹做好对市、县（市、区）巡视工作的协调联络工作，承办省委巡视办、巡视组移交事项，落实市委巡视工作联络组交办的其他事项。

（二）2017年重点工作完成情况

1.深化政治巡察。认真贯彻落实中央《关于市县党委建立巡察制度的意见》和省委《巡察工作办法》，以“四个意识”为标杆，以党章党规党纪为尺子，紧紧围绕被巡察党组织坚持党的领导、加强党的建设、全面从严治党、党风廉政建设和反腐败斗争等重点开展巡察监督，先后完成第二轮、三轮共5个批次30个单位的巡察。

2.强化市县联动。一是联动建立制度机制。先后建立完善巡前准备联席会议、组办会商等20余项制度机制。二是联动建强人才队伍，开展“点餐式”培训5次。三是联动巡察重点对象。探索实行市县“同对象、同进度”巡察模式，市县联动对民政、卫计、教育、环保等9个系统、领域开展巡察。

3.推动巡察整改。一是压实被巡察单位整改责任。与第一轮、二轮4个批次18个被巡察单位签订整改承诺书18份。二是推动形成整改合力。将巡察发现的问题和问题线索，移交纪检监察机关、组织部门及相关职能部门联动推动整改。三是推动深化巡察成果运用。将征求巡察机构意见作为选人用人正式程序，向市委组织部提供巡察意见22人次。

二、部门概况

市委巡察工作领导小组办公室下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支决算总体情况说明

2017年市委巡察工作领导小组办公室本年收入合计463.38万元，其中：一般公共预算财政拨款收入463.38万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2017年市委巡察工作领导小组办公室本年支出合计541.23万元，其中：基本支出141.62万元，占26.17%；项目支出399.61万元，占73.83%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计463.38万元。新增加单位，与2016年相比，财政拨款收入增加463.38万元，增长100%。财政拨款支出增加541.23万元，增长100%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出541.23万元，占本年支出合计的100%。新增加单位，与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加541.23万元，增长100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出541.23万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出520.67万元，占96.20%；社会保障和就业支出8.36万元，占1.54%；医疗卫生支出5.02万元，占0.93%；住房保障支出7.18万元，占1.33%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:支出决算为121.06万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为399.61万元，完成预算100%。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房改革支出（项）:支出决算为7.18万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为8.36万元，完成预算100%。

5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）:支出决算为5.02万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出141.64万元，其中：

人员经费68.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费73.12万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.20万元，完成预算3.33%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.20万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

因公出国（境）支出决算于2016持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算于2016持平。主要原因是没有公务车。

3.公务接待费支出0.20万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待4批次，31人次（不包括陪同人员），共计支出0.20万元，具体内容包括：接待省委巡视办调研巡察工作0.12万元；接待资阳市委巡察办来达学习交流巡察工作0.08万元。

公务接待费支出决算比2016年增加0.20万元，增加100%。新增单位。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，市委巡察工作领导小组办公室机关运行经费支出73.11万元。比2016年增加73.11万元，增长100%，新增单位。

（二）政府采购支出情况

2017年度，市委巡察工作领导小组办公室政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，市委巡察工作领导小组办公室共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出未开展绩效目标管理。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出未开展绩效自评，自评无得分。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门无下属单位，未开展整体支出绩效评价。

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
   6.一般公共服务支出-纪检监察事务-一般行政管理事务：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休：指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休开支。

8．社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出：指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的基本养老保险缴费。
   9.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出:指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的职业年金缴费。
   10.医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-行政单位医疗：反应财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、老红军战士待遇人员的医疗经费。

11.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。   

附件：

表1：收入支出决算总表

表1-1：收入总表

表1-2：支出总表

表2：财政拨款收入支出决算总表

表3：财政拨款支出决算明细表

表4：一般公共预算财政拨款支出决算表

表4-1：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

表4-2：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表4-3：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表4-4：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表5：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表5-1：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表6：国有资本经营预算支出决算表