一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1.贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府关于老干部工作的方针政策和市委、市政府的有关规定，对全市老干部工作进行指导、督促、检查；负责研究提出老干部工作有关政策、规定的实施意见，上报市委、市政府决策；会同有关部门解决老干部工作中的有关问题。
2.指导离休干部和县级以上退休干部的安置、管理、服务工作，组织开展各种健康有益的活动，充分发挥老同志的政治优势和在两个文明建设中的作用，统筹管理老干部工作经费。
3.负责重大节日期间组织慰问老干部的工作。
4.协助有关单位处理老干部丧事的有关工作，管理、照顾好老干部遗属。
5.负责回乡探亲、访友的老红军、老干部和外地老干部团体来我市参观的接待工作。
6.在市委、市政府的领导和有关部门的配合下，统筹协调、督促、检查、总结全市关心下一代工作；指导各地各部门建立健全关心下一代工作组织，保证机构、人员、经费、办公地点四落实。
7.完成市委和市委组织部交办的其他工作。
（二）2017年重点工作完成情况。
2017年度，一是注重加强两项建设，抓实筑牢思想引领，确保了离退休干部在老有所学中永葆政治本色。二是注重落实两项待遇，全面保障经费津贴，促使了离退休干部在老有所依中共享改革成果。三是注重搭建有效平台，展示良好精神风貌，促使了离退休干部在老有所为中体验幸福人生。四是注重引导奉献余热，紧扣中心增添能量，促使了离退休干部在助力脱贫中积极发挥作用。五是注重加强自身建设，着力提升能力素质，促使了老干工作队伍在奋发有为中展现良好形象。
二、部门概况
市委老干部局无下属二级决算单位。
三、收支决算总体情况说明
2017年市委老干部局本年收入合计668.39万元，其中：一般公共预算财政拨款收入668.39万元，占100%。
2017年市委老干部局本年支出合计645.84万元，其中：基本支出471.41万元，占73.0%；项目支出174.43万元，占27.0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计698.64万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计增加23.95万元，增长3.55%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出645.84万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加3.49万元，增长0.54%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出645.84万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出481.36万元，占74.54%；文化体育与传媒支出7.86万元，占1.21%；社会保障和就业支出116.72万元，占18.07%；医疗卫生支出17.6万元，占2.73%；住房保障支出22.30万元，占3.45%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）:2017年决算数为0.21万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）:2017年决算数为2.16万元，完成预算33.03%，决算数小于预算数的主要原因是应付未付款。
3.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）:2017年决算数为314.79万元，完成预算104.48%，决算数大于预算数的主要原因是支付去年未付款。
4.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）一般行政事务管理（项）:2017年决算数为164.20万元，完成预算95.07%，决算数小于预算数的主要原因是应付未付款。
5.文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）:2017年决算数为7.86万元，完成预算98.25%，决算数小于预算数的主要原因是应付未付款。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）:2017年决算数为10.41万元，完成预算100%。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:2017年决算数为37.10万元，完成预算100%。
8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）:2017年决算数为69.21万元，完成预算88.36%，决算数小于预算数的主要原因是应付未付款。
9.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:2017年决算数为17.6万元，完成预算100%。
10.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:2017年决算数为22.30万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出471.41万元，其中：
人员经费441.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费30.18万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.18万元，完成预算80.99%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.10万元，占74.57%；公务接待费支出决算2.08万元，占25.43%。具体情况如下：
1.公务用车购置及运行维护费支出6.10万元。其中：
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，截至2017年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车3辆。
公务用车运行维护费支出6.10万元。主要用于各县工作调研检查、走访慰问、重大活动接送老干部和其他公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少0.15万元，下降2.41%。主要原因是厉行节俭。
3.公务接待费支出2.08万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待38批次，326人次（不包括陪同人员），共计支出2.08万元，具体开支内容包括：省局领导来达调研、检查指导工作接待0.86万元，老干部接待0.74万元，县（市、区）老干部工作人员来达参加会议、汇报工作用餐0.48元。
公务接待费支出决算比2016年减少0.09万元，下降4.41%。主要原因是厉行节俭。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度无政府性基金预算拨款支出。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度无国有资本经营预算拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，市委老干部局机关运行经费支出30.18万元，比2016年减少80.16万元，下降72.65%。
（二）政府采购支出情况
2017年度，政府采购支出总额0.97万元，其中：政府采购货物支出0.97万元。主要用于采购办公电脑2台。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，市委老干部局共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
我单位2017年一般公共预算项目支出未开展预算绩效管理。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
得分 |
|
部门决策（25分） |
目标任务（15分） |
相关性（5分） |
5 |
|
明确性（5分） |
5 |
||
|
合理性（5分） |
5 |
||
|
预算编制（10分） |
测算依据（5分） |
5 |
|
|
目标管理（5分） |
5 |
||
|
综合管理（30分） |
专项资金分配时限（2分） |
市级财力专项预算分配时限（1分） |
1 |
|
中央专款分配合规率（1分） |
1 |
||
|
中期评估（2分） |
执行中期评估（2分） |
2 |
|
|
绩效监控（5分） |
预算执行进度监控（2分） |
2 |
|
|
绩效目标动态监控（3分） |
3 |
||
|
非税收入执收情况（2分） |
非税收入征收情况（1分） |
1 |
|
|
非税收入上缴情况（1分） |
1 |
||
|
资产管理（6分） |
资产管理信息化情况（2分） |
2 |
|
|
行政事业单位资产报告情况（2分） |
2 |
||
|
资产管理与预算管理相结合（2分） |
2 |
||
|
内控制度管理（2分） |
内部控制度健全完整（2分） |
2 |
|
|
信息公开（6分） |
预算公开（2分） |
2 |
|
|
决算公开（2分） |
2 |
||
|
绩效信息公开（2分） |
2 |
||
|
绩效评价（5分） |
绩效评价开展（2分） |
2 |
|
|
评价结果应用（3分） |
3 |
||
|
部门绩效情况（45分） |
履职成效（20分） |
部门特性指标 |
20 |
|
可持续发展能力（15分） |
重点改革（重点工作）完成情况（5分） |
5 |
|
|
科技（制度、方法、机制等）创新（5分） |
5 |
||
|
人才培养（5分） |
5 |
||
|
满意度（10分） |
协作部门满意度（3分） |
3 |
|
|
管理对象满意度（3分） |
3 |
||
|
社会公众满意度（4分） |
4 |
2017年项目支出绩效评价得分表
|
单位名称/ 项目名称 |
||||
|
一级 指标 |
二级 指标 |
三级指标 |
分值 |
得分 |
|
（20分） |
（10分） |
必要性 |
5 |
5 |
|
可行性 |
5 |
5 |
||
|
（10） |
明确性 |
5 |
5 |
|
|
合理性 |
5 |
5 |
||
|
（10分） |
（7分） |
资金分配 |
3 |
3 |
|
资金使用 |
4 |
4 |
||
|
（3分） |
执行规范 |
3 |
3 |
|
|
（特性指标70分） |
（20） |
完成数量 |
5 |
5 |
|
完成质量 |
5 |
5 |
||
|
完成时效 |
5 |
5 |
||
|
完成成本 |
5 |
5 |
||
|
（50分） |
经济效益（可选项） |
40 |
2 |
|
|
社会效益（可选项） |
12 |
|||
|
生态效益（可选项） |
2 |
|||
|
可持续效益（可选项） |
5 |
|||
|
公平效率（可选项） |
5 |
|||
|
使用效率（可选项） |
5 |
|||
|
服务对象满意度 |
10 |
10 |
||
|
总分 |
100 |
|||
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）指其他用于群众团体事务方面的支出。
4一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）:指其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
5.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）指行政单位（包括实行公务员管理单位的事业单位）的基本支出。一般行政管理事务（项）指行政单位（包括实行公务员管理单位的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。其他共产党事务（项）指其他用于中国共产党事务的支出。
6.文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）指行政单位在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理单位的事业单位）开支的离退休经费。机关事业单位基本养老保险缴费（项）指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。其他社会保障和就业（项）指其他用于社会保障和就业方面的支出。
8.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
9.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13. “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
表1：收入支出决算总表
表1-1：收入总表
表1-2：支出总表
表2：财政拨款收入支出决算总表
表3：财政拨款支出决算明细表
表4：一般公共预算财政拨款支出决算表
表4-1：一般公共预算财政拨款支出决算明细表
表4-2：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表4-3：一般公共预算财政拨款项目支出决算表
表4-4：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表5：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表5-1：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表6：国有资本经营预算支出决算表
