一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
1、根据市政府投资非经营性房屋建筑项目代建管理领导小组及其办公室的授权，制订我市非经营性房屋建筑项目代建管理规定、实施细则和运行程序；接受市政府投资非经营性房屋建筑项目代建管理办公室的委派，对我市的政府投资非经营性房屋建筑项目进行具体实施和建设管理。
（二）2017年重点工作完成情况。
2017年在市住建局的坚强领导下，在各级职能部门的大力支持下，市代建中心按照市委、市政府的要求，紧紧围绕各目标任务，攻坚克难，真抓实干，有序推进代建各项工作的开展。现将我中心2017年工作完成情况报告如下：
（一）强监管，确保项目顺利推进。
（二）抓党组织建设，巩固党的执政基础。。
（三））强化内部管理，扎实开展工作。
（四）抓廉洁，树立良好形象。。
（五）加强工会工作，增强内部凝聚力。
（六）做好扶贫攻坚工作。
（七）加强工会工作，增强内部凝聚力。
二、部门概况
我中心为市政府直属核定收支、定额补助事业单位，归口市住房和城乡规划建设局管理，核定事业编制24名，领导职数1正（享受副县级工资和福利待遇）2副（享受副科级工资和福利待遇）。中心现有职工21人。
三、收支决算总体情况说明
2017年达州市代建管理中心本年收入合计778.09万元，其中：一般公共预算财政拨款收入241.33万元，占31%；政府性基金预算财政拨款收入523.43万元，占69%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.万元，占0%。
2017年达州市代建管理中心本年支出合计778.09万元，其中：基本支出254.51万元，占33%；项目支出498.73万元，占67%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计778.09万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加535.86万元，增长220%。主要是项目支出比去年增加所致。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出241.33万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加0.9万元，基本持平。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出241.33万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出23.34万元，占9.7%；医疗卫生支出6.86万元，占2.8%；城乡社区支出196.93万元，占81.6%；住房保障支出14.2万元，占5.9%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:支出决算为0万元，完成预算0%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为15.56万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为7.78万元，完成预算100%。
4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为6.86万元，完成预算100%。
5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为196.93万元，完成预算100%。
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为14.2万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出254.51万元，其中：
人员经费216.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费37.82万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.4万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.4万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。。
因公出国（境）支出决算与2016年决算数持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出2.4万元。其中：
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出2.4万元。现有公车2台。
公务用车购置及运行维护费支出决算和2016年决算数持平。
3.公务接待费支出0万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
公务接待费支出决算与2016年决算数持平
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出523.43万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，达州市代建管理中心机关运行经费支出37.82万元，比2016年增加5.13万元，增长13.56%。我中心代建任务增加，17年新增（调入）工作人员2名。
（二）政府采购支出情况
2017年度，达州市代建管理中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，达州市代建管理中心共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
我单位2017年未开展绩效自评，无自评分，存在的问题无。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
得分 |
|
部门决策（25分） |
目标任务（15分） |
相关性（5分） |
|
|
明确性（5分） |
|||
|
合理性（5分） |
|||
|
预算编制（10分） |
测算依据（5分） |
||
|
目标管理（5分） |
|||
|
综合管理（30分） |
专项资金分配时限（2分） |
市级财力专项预算分配时限（1分） |
|
|
中央专款分配合规率（1分） |
|||
|
中期评估（2分） |
执行中期评估（2分） |
||
|
绩效监控（5分） |
预算执行进度监控（2分） |
||
|
绩效目标动态监控（3分） |
|||
|
非税收入执收情况（2分） |
非税收入征收情况（1分） |
||
|
非税收入上缴情况（1分） |
|||
|
资产管理（6分） |
资产管理信息化情况（2分） |
||
|
行政事业单位资产报告情况（2分） |
|||
|
资产管理与预算管理相结合（2分） |
|||
|
内控制度管理（2分） |
内部控制度健全完整（2分） |
||
|
信息公开（6分） |
预算公开（2分） |
||
|
决算公开（2分） |
|||
|
绩效信息公开（2分） |
|||
|
绩效评价（5分） |
绩效评价开展（2分） |
||
|
评价结果应用（3分） |
|||
|
部门绩效情况（45分） |
履职成效（20分） |
部门特性指标 |
|
|
可持续发展能力（15分） |
重点改革（重点工作）完成情况（5分） |
||
|
科技（制度、方法、机制等）创新（5分） |
|||
|
人才培养（5分） |
|||
|
满意度（10分） |
协作部门满意度（3分） |
||
|
管理对象满意度（3分） |
|||
|
社会公众满意度（4分） |
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
本部门无下属单位，无自评得分，存在问题无。
2017年项目支出绩效评价得分表
|
单位名称/ 项目名称 |
||||
|
一级 指标 |
二级 指标 |
三级指标 |
分值 |
得分 |
|
（20分） |
（10分） |
必要性 |
5 |
|
|
可行性 |
5 |
|||
|
（10） |
明确性 |
5 |
||
|
合理性 |
5 |
|||
|
（10分） |
（7分） |
资金分配 |
3 |
|
|
资金使用 |
4 |
|||
|
（3分） |
执行规范 |
3 |
||
|
（特性指标70分） |
（20） |
完成数量 |
5 |
|
|
完成质量 |
5 |
|||
|
完成时效 |
5 |
|||
|
完成成本 |
5 |
|||
|
（50分） |
经济效益（可选项） |
40 |
||
|
社会效益（可选项） |
||||
|
生态效益（可选项） |
||||
|
可持续效益（可选项） |
||||
|
公平效率（可选项） |
||||
|
使用效率（可选项） |
||||
|
服务对象满意度 |
10 |
|||
|
总分 |
||||
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指市质安站的基本支出，包括人员经费、公用经费及项目支出。
6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款） 建设市场管理与监督（项）：指市质安站的项目支出。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位按照规定标准为职工缴纳的养老保险支出。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：指本单位按照规定为退休职工发放的补助支出。
9．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指本单位按照规定标准为职工缴纳的职业年金支出。
10.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费经费、按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费；
11.住房保障支出（类）住房改革支出(款)住房公积金（项）:反映用于住房方面的支出。指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。。
12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14．“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
表1：收入支出决算总表
表1-1：收入总表
表1-2：支出总表
表2：财政拨款收入支出决算总表
表3：财政拨款支出决算明细表
表4：一般公共预算财政拨款支出决算表
表4-1：一般公共预算财政拨款支出决算明细表
表4-2：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表4-3：一般公共预算财政拨款项目支出决算表
表4-4：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表5：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表5-1：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表6：国有资本经营预算支出决算表
