中国民主同盟达州市委员会2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

贯彻执行中国共产党的路线、方针、政策,传达并贯彻上级组织的决议、决定;根据上级组织的工作布置，做好民盟工作;负责盟员的组织发展以及与各基层组织的联络工作;做好民盟的宣传工作; 做好民盟的参政、议政、民主监督等工作组织盟员开展面向社会的各项服务工作; 做好民盟省委交办的工作。

（二）2017年重点工作完成情况

制定“不忘合作初心，继续携手前进”为主题的学习实践活动工作方案，把学习实践活动贯穿于各项工作的全过程。组织50余名盟员赴重庆特园、张澜故居开展主题教育活动，渠县、通川区、达川区盟组织和市直属各总（支）部分别开展了相关活动，参加盟员200余人次。

采取多种形式加强同新闻媒体的联系与合作，及时、准确、深入地做好宣传工作。充分利用《四川民盟》、《四川统一战线》、《达州政协》、达州政协网站、《达州日报》、达州电视台、《达州盟讯》、达州民盟网站等盟内外刊物、媒体，介绍盟务动态，交流工作经验，宣传先进事迹，有力推动了盟的各项工作。一年来盟内召开的重要会议，开展的重大活动，相继由市（县、区）电视台、报刊等新闻媒体报道5次，进一步扩大了盟组织的社会影响。全年共编发《达州盟讯》13期，民盟渠县县委编发《渠县盟讯》10期，通川区总支编发《通川盟讯》8期，达川区总支编发《达川盟讯》9期。盟市委被市政协评为2017年思想宣传工作先进单位；1人被省委统战部、省人社厅和各民主党派省委评为“坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动先进个人”；2人被盟省委评为思想宣传工作先进个人；1人被市政协评为思想宣传工作先进个人。

二、部门概况

中国民主同盟达州市委员会下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支决算总体情况说明

2017年中国民主同盟达州市委员会本年收入合计97.57万元，其中：一般公共预算财政拨款收入97.57万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2017年中国民主同盟达州市委员会本年支出合计96.88万元，其中：基本支出56.67万元，占58.49%；项目支出40.22万元，占41.51%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计98.06万元。与2016年相比，财政拨款收、支入增加16.51万元，增长20.25%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出96.88万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加15.8万元，增长19.53%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出96.88万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出85.21万元，占87.95%；社会保障和就业支出4.37万元，占4.51%；医疗卫生支出2.71万元，占2.80%；住房保障支出4.59万元，占4.74%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）:支出决算为44.99万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为40.22万元，完成预算85.23%，决算数小于预算数的主要原因是个别项目未列支完结转下年。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房改革支出（项）:支出决算为4.59万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为4.37万元，完成预算100%。

7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）:支出决算为2.71万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出56.67万元，其中：

人员经费53.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费3.54万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.24万元，完成预算30%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.24万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

因公出国（境）支出决算于2016持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少0.11万元，下降100%。主要原因是取消公务用车。

3.公务接待费支出0.24万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待7批次，37人次（不包括陪同人员），共计支出0.24万元，具体内容包括：接待入盟积极分子8人次；接待兄弟盟组织考察学习10人次；开展“不忘合作初心，继续携手前进”专题教育活动19人次等。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

公务接待费支出决算比2016年增加0.17万元，增加242.85%。主要原因是开展专题教育活动导致接待费增加。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，中国民主同盟达州市委员会机关运行经费支出3.54万元。比2016年增加3.41万元，增长261.30%，主要用于扶贫下乡开支。

（二）政府采购支出情况

2017年度，中国民主同盟达州市委员会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，中国民主同盟达州市委员会共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况

本部门未对2017年一般公共预算项目支出开展绩效目标管理。

2.部门整体支出绩效自评开展情况

本部门未对2017年整体支出开展绩效自评，自评无得分。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况

本部门无下属单位，未开展整体支出绩效评价。

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6.一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-一般行政管理事务：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）设置项级科目的其他项目支出。

7.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休：指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休开支。

8．社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出：指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的基本养老保险缴费。

9.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出:指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的职业年金缴费。
   10.医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-行政单位医疗：反应财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、老红军战士待遇人员的医疗经费。

11.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。   

附件：

表1：收入支出决算总表

表1-1：收入总表

表1-2：支出总表

表2：财政拨款收入支出决算总表

表3：财政拨款支出决算明细表

表4：一般公共预算财政拨款支出决算表

表4-1：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

表4-2：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表4-3：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表4-4：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表5：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表5-1：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表6：国有资本经营预算支出决算表