达州市委编办2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.贯彻执行中央、省关于行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针政策、法律法规规章，拟订全市机构编制管理规范性文件，并负责监督实施。

2.拟订全市行政管理体制改革和机构改革方案，审核市直各部门“三定”规定和县（市、区）、乡镇（街道）机构改革方案，指导市以下各级行政管理体制改革和机构改革，评估改革效果。参与行政审批制度改革和行政区划调整有关工作。

3.拟订全市各级行政编制、政法专项编制总额分配方案。负责全市行政事业编制总量控制、动态调整。负责机关事业单位机构编制实名制、公示制及前置管理工作。核批市直机关和市属事业单位使用空缺编制补充人员。

4.负责市委、市政府各部门，市人大、市政协机关，市法院、市检察院机关，各民主党派市委机关、市人民团体机关的机构编制管理工作。协调市直各部门之间及市直部门与县（市、区）之间的职责分工。

5.审核各县（市、区）副科级或按照副科级及以上规格管理机构的设置、调整，指导县（市、区）机构编制管理工作。

6.拟订全市事业单位改革方案及实施意见，负责市属事业单位机构编制管理，负责拟参照公务员法管理事业单位职责的审核工作，审核市属事业单位的机构编制方案，审核县（市、区）事业单位改革总体方案，指导、协调县（市、区）事业单位改革和机构编制管理工作。

7.监督检查全市行政管理体制改革和机构改革方案及机构编制规定执行情况，建立机构编制工作考核评估制度，会同有关部门查处机构编制违纪违法行为。

8.协调市委、市政府各部门的职能配置、调整，参与协调市委、市政府各部门之间以及市委、市政府各部门与县（市、区）之间的职责分工，参与市级各部门行政审批事项的清理、调整。

9.负责市属机关事业单位机构编制日常管理工作。

10.负责全市事业单位登记管理工作。

11.承办市委、市政府和市委编委交办的其他工作。

（二）2017年重点工作完成情况。

2017年，我市机构编制工作全面完成年度目标任务，开展创新工作13项、攻克工作难题38个，各项工作有序有效推进，2017年2月被省委编办评为“先进集体”。

1.深化“放管服”改革。进一步理顺行政审批改革工作机制。拟订《市级审改工作体制和机构调整方案》、开展行政权力和行政审批机构职责清理、建立市县两级部门行政权力责任清单。

2.推进行政体制改革。推进经济发达镇改革，开展对17个经济发达镇改革试点调研，对照行政权力清单，将经济发达镇行政管理体制改革纳入省、市、县三级“百镇建设”、“国家新型城镇化综合试点”改革配套内容。推动产业园区管理体制改革，印发《关于加强产业园区党的建设推动园区科学发展的实施意见》《关于建立设置产业园区管理机构长效激励机制的意见》。开展纪检派驻机构改革，对纪检派驻机构进行清理和调整，重新设立市纪委派驻纪检组。

3.深化事业单位改革。对应省上事业单位划分类别，做好事业单位类别划分；对暂未改革到位的行政类事业单位严格进行过渡管理，其编制只减不增；统筹指导从事生产经营活动的事业单位改革，配合推进具有事业企业“双法人”资格事业单位转企改制。

4.助力脱贫攻坚工作。为扶贫移民提供机构编制保障；扎实开展驻村帮扶工作，帮助争取项目资金140余万元，完善道路、堰塘等基础设施建设，为村卫生站添置了医疗设施设备；促进产业发展，扩大电商经营规模，投放鱼苗4000尾、发展中药材70亩，逐步壮大集体经济。

5.助力依法治理工作。成立市人大法制研究与信息中心，在市政府法制办设立立法科，并核定了编制和职能职责；调整规范依法治市工作机构，将市委办公室临时增设的法治一科、法治二科调整为市委办公室内设机构，负责依法治市日常工作，并明确编制保障。

6.助力环境保护工作。成立市环境污染防治中心、设立市食品药品和环境犯罪侦查支队，明确了编制和职能职责；通过调剂补充编制、优化编制结构举措，改善环保部门人员结构，进一步提升环境监察机构能力和队伍建设。指导县市区乡镇（街道）环境保护办公室人员配备工作，加强基层环保监督与管理。

7.助力民生保障工作。动态调整全市中小学教职工编制，解决全市中小学教职工编制总量分布不均衡的问题。推动医疗卫生体制改革，整合城镇居民医保和新农合经办职能；在市妇幼保健计划生育服务中心加挂“达州市妇女儿童医院”牌子，独立设置市、区两级疾病预防控制机构。

8.编制年度用编规划。实行编制使用年度规划制度，出台了《关于市级机关事业单位2017年度用编规划的通知》规划2017年编制（控制数）使用控制数，从宏观层面进一步加强和规范编制使用管理。

9.从严从紧审核用编。坚持“总量控制、留有余地”和“先申报后使用、无规划不审核”的原则，编制使用注重向党委政府中心工作、重点领域倾斜，对职能弱化、面临整合的单位及年龄偏大、学历偏低、专业明显不合理的用编严格控制，充分发挥编制的使用效益。

10.控编减编成效明显。按照确保财政供养人员只减不增要求，严格行政编制、事业编制、各类专项编制的使用范围，坚决禁止混用、挤占、挪用或自行设定各类编制的情况。

11.严格实名制管理统计。加强省、市机构编制实名制维护管理。加大投入，完成系统改版升级，建立台账，适时更新数据信息。

12.加强机构编制督查。对全市贯彻落实机构编制工作会议精神及会上提出的“3个方面8个突出问题”进行了专项督查。规范机构编制审计。修订印发《关于在领导干部经济责任审计中加强机构编制责任审计通知》，进一步明确和规范机构编制审计工作管理机制等方面的内容。核减“吃空饷”编制。与市人社、组织、财政、审计部门联合印发《关于开展全市机关事业单位防治“吃空饷”问题长效机制建立情况专项督查工作的通知》，并适时开展财政供养人员数据适时比对工作，对“吃空饷”单位和人员进行专项清理。  

13.加大资金投入，打造标准化服务窗口，实现了办公场所、办理流程、规章制度、承诺时限等标准化；落实责任抓协调，全面完成赋码颁证，抓好法人信息抽查，严格执行“未在规定时间内未进行年报的事业单位，暂停相关业务办理”的规定，有效促进年报工作圆满完成。

二、部门概况

市委编办为一级预算单位，设下属事业单位达州市机构编制信息中心（信息中心未独立核算）。

三、收支决算总体情况说明

2017年我办本年收入合计376.58万元，其中：一般公共预算财政拨款收入376.58万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

与2016年相比，本年收入增加23.39万元，增长6.62%。增加原因是：一是新增工作人员、工资调资导致人员经费增加，相应增加三金部分；二是因保障政府机构改革涉改部门调研、深化经济发达镇行政管理体制等工作新增项目经费，相应增加本年度预算收入总数。

2017年我办本年支出合计347.06万元，其中：基本支出275.98万元，占79.52%；项目支出71.08万元，占20.48%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

与2016年相比，本年支出增加20.7万元，增长6.34%。增加原因是：一是支付新增工作人员工资及工资调资部分；二是因开展保障政府机构改革涉改部门调研、机构编制监督检查、深化经济发达镇行政管理体制、事业单位分类改革等工作，相应增加本年度预算支出总数。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计425.70万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加29.07万元，增长7.33%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出347.06万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加20.70万元，增长6.34%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出347.06万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出299.66万元，占86.34%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出22.70万元，占6.54%；医疗卫生支出10.90万元，占3.14%；住房保障支出13.80万元，占3.98%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）:支出决算为228.58万元，完成预算97.98%，决算数小于预算数的主要原因是人员增减变化造成。

2.一般公共服务（类）人力资源事务（款）一般行政管理实务（项）:支出决算为71.08万元，完成预算74.37%，决算数小于预算数的主要原因是继续认真贯彻落实厉行节约各项规定，加强日常经费管理。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为22.7万元，完成预算98.7%，决算数小于预算数的主要原因是人员增减变化造成。

4.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保险（款）行政单位医疗（项）:支出决算为10.9万元，完成预算100%。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为13.8万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出262.03万元，其中：

人员经费228.00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费34.03万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.24万元，完成预算58.68%，决算数小于预算数的主要原因是严控“三公”经费开支，厉行节约、反对浪费，以廉洁高效的工作作风促进各项工作扎实开展。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算4.48万元，占54.37%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.57万元，占43.33%；公务接待费支出决算0.19万元，占2.30%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出4.48万元。全年安排因公出国（境）团组1次，出国（境）1人。开支内容包括：组团单位：四川省委编办；出访地点：意大利、奥地利、德国；出访任务：开展机构编制改革管理制度交流访问，学习借鉴有关国家在政府机构、人员配备方面提高治理水平和治理能力及运行模式等方面的成功经验和做法。

因公出国（境）支出决算比2016年增加0.06万元，增长1.39%。2016年与2017年出国经费基本持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.57万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车2辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出3.57万元。主要用于保障政府机构改革涉改部门调研、机构编制监督检查及案件查办、深化经济发达镇行政管理体制改革试点和事业单位分类改革实地核查、调研等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少0.11万元，下降2.94%。主要原因是对经费支出控制较好，严守财经纪律。

3.公务接待费支出0.19万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待4批次，19人次（不包括陪同人员），共计支出0.19万元，具体内容包括：省安全生产监督管理局来达开展安全生产监管机构编制事项落实情况专项督查，金额715元；省委编办主任一行来达调研机构编制工作，金额372元；省委编办监督检查处一行来达对安全监管建构职责进行回头看，金额383元；省委编办来达实地督查控编减编执行情况，390元。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

公务接待费支出决算比2016年减少0.27万元，下降58.97%。主要原因是接待次数减少。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，我办机关运行经费支出34.03万元，比2016年增加23.54万元，增长224%，主要原因是科目调整影响。

（二）政府采购支出情况

2017年度，我办政府采购支出总额5.17万元，其中：政府采购货物支出5.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于打印机、复印机、电脑等日常办公设备购置。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，我办共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆(1辆正常使用中，1辆封存中待拍卖）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

我办未开展绩效目标管理，无得分，无问题。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

表1：收入支出决算总表

表1-1：收入总表

表1-2：支出总表

表2：财政拨款收入支出决算总表

表3：财政拨款支出决算明细表

表4：一般公共预算财政拨款支出决算表

表4-1：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

表4-2：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表4-3：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表4-4：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表5：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表5-1：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表6：国有资本经营预算支出决算表