一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

达州市公安局经济开发区分局是经达州市市委市政府、省公安厅批复同意成立，独立履行县级公安机关职能的达州市公安局派出机构。主要负责四川达州经济开发区辖区内的社会治安管理、刑事案件侦查、安全监管、社会维稳、突发事件处置等公安业务工作。

（二）2017年重点工作完成情况

2017年经开区公安分局在市公安局和经开区党工委、管委会的领导下，按照市委“12335”战略部署和市公安局“113566”总体要求，以“两学一做”专项学习、提升履职服务能力为纲，以打击犯罪、维护辖区稳定平安为要，紧密结合“建设提升年”这一主题，全局民警职工加压奋进、开拓进取、合力攻坚，为建成国家级开发区、千亿产业园区和川东北产业园区发展排头兵做出了积极的贡献。

二、部门概况

达州市经开区公安分局下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支决算总体情况说明

2017年达州市公安局经济开发区分局本年收入合计1212.02万元，其中：一般公共预算财政拨款收入980.21万元，占80.87%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入231.81万元，占19.13%。

2017年达州市公安局经济开发区分局本年支出合计1209.34万元，其中：基本支出802.23万元，占66.34%；项目支出407.11万元，占33.66%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计1212.02万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加325.48万元和319.19万元，增长36.71%和35.86%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出977.53万元，占本年支出合计的80.83%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加193.81万元，增长24.73%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出977.53万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出827.69万元，占84.67%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出60.66万元，占6.21%；医疗卫生支出31.10万元，占3.18%；住房保障支出58.08万元，占5.94%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务公共安全行政运行支出:支出决算为652.39万元，完成预算100%；一般行政事务管理支出：支出决算为175.30万元，完成预算98.49%，决算数小于预算数的主要原因项目支出减少。

2.社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位养老保险缴费支出:支出决算为60.66万元，完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育行政事业单位医疗行政单位医疗支出:支出决算为31.10万元，完成预算100%。

4.住房保障支出住房改革支出住房公积金：支出决算为58.08万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出802.23万元，其中：

人员经费701.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费100.53万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为25.42万元，完成预算68.91%，决算数小于预算数的主要原因是接待费用量减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算24.36万元，占95.83%；公务接待费支出决算1.06万元，占4.17%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2016年无变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出24.36万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车15辆，其中：轿车12辆、越野车1辆、载客汽车2辆。

公务用车运行维护费支出24.36万元。主要用于因公出差，侦查办案派车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少0.63万元，下降2.48%。主要原因是接待费用量减少。

3.公务接待费支出1.06万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待23批次，148人次（不包括陪同人员），共计支出1.06万元。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

公务接待费支出决算比2016年减少0.78万元，下降了42.39%。主要原因是公务接批次及费用减少。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，本级机关运行经费支出100.53万元，比2016年增加45.61万元，增长83.05%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，本级政府采购支出总额6.52万元，其中：政府采购货物支出6.52元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额6.52万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.52万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本单位共有车辆15辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车15辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分89分，存在的问题：一是在人员的培养上还存在不足，二是工作定期评估环节还比较薄弱，三是制度建设创新上还欠缺经验。下一步改进措施：一是积极培养年轻干警职工，保障工作的开，二是定期做一些必要的工作评估；三是加快完善更新更科学合理的制度。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对下属单位三个派出所开展了整体支出绩效评价，得分为8分，存在的问题：一是完成事务性工作不及时，二是对新进人员的培训锻炼欠缺。下一步改进措施：一是加强思想工作作风建设，二是积极开展定期或不定期的培训，抽查。

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.公共安全支出公安行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.公共安全支出公安一般行政管理事务支出：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.社会保障和就业支出行政事业单位离退休支出：指实行归口管理的行政事业单位退休方面的支出。

12.社会保障和就业支出机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

13.医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗支出：指行政事业单位医疗保险缴费经费支出。

14.住房保障支出住房改革支出：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

表1：收入支出决算总表

表1-1：收入总表

表1-2：支出总表

表2：财政拨款收入支出决算总表

表3：财政拨款支出决算明细表

表4：一般公共预算财政拨款支出决算表

表4-1：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

表4-2：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表4-3：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表4-4：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表5：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表5-1：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表6：国有资本经营预算支出决算表