​一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

一是行使领导全市共青团工作和少先队工作的职权，对全市青年社团组织进行指导和管理；二是参与制定全市青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对全市青少年活动阵地、青少年服务机构进行规划和管理；三是参与青少年事务的法律、法规的制定和实施，协助市委和市政府处理、协调与青少年利益相关的事务；四是调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出响应对策，开展各项活动；五是协助政府教育部门做好大、中、小学生的教育管理，维护学校稳定和社会安定团结；六是在国家经济建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队作用；七是参与制定全市有关青年统战工作的政策，做好全市青年统战对象的团结教育工作，维护和促进祖国统一和民族团结；八是承担市委、市政府和团省委交办的工作。

（二）2017年重点工作完成情况

1.以宣传贯彻党的十九大精神为统揽，青少年思想政治引领工作不断深化。在十九大前后，针对不同群体广泛开展“喜迎十九大永远听党话”“喜迎十九大永远跟党走”“喜迎十九大我向习爷爷说句心里话”“红领巾相约中国梦”“红领巾心向党”“青春故事分享会”“青年党代表与青年面对面”“不忘初心跟党走、奋勇建功新时代”等主题教育活动；同时，组建宣讲团深入街道、社区、农村、企业、学校等地开展“青年建功十三五青春献礼十九大”“不忘初心跟党走奋勇建功新时代”“践行新思想拥抱新时代”等系列主题宣讲活动。大力推动“青年之家”和共青团影院建设，不断拓展教育引导青年的活动阵地；打造“一网两微三平台”团属新媒体矩阵。发挥好新媒体矩阵作用，讲述好达州青春好故事，并深入推进“网格化工作格局”试点。开展“农村青年致富带头人”“优秀西部计划志愿者”“优秀（十佳）少先队员”等优秀典型选树活动和“青年文明号”“共青团员先锋岗（队）”“青少年维权岗”等创建活动。

2.以建设全省一流共青团为总体目标，共青团深化改革取得新突破。改革工作启动以来，团市委深入基层调研17次，召开改革座谈会12次，收到好的意见和建议18条，为改革方案的起草提供了大量真实有效的依据。《达州市共青团改革方案》印发以后，团市委对《方案》进行了细化分解，从5个改革方面梳理出改革举措26条，其中19条为规定改革任务，7条为创新举措。同时，制定了改革时间表、任务图，逐项明确了责任领导、责任部室和责任人，规定了完成时限和完成效果，为全市共青团改革工作顺利完成打下了坚实基础。

3.以助力幸福美丽达州建设“三大行动”为抓手，服务党政中心展现新作为。深化“脱贫攻坚战青年冲在前”青春扶贫行动，创新实施“8+N”扶贫模式，共筹集资金170余万元，开展各类帮扶活动200余场次，覆盖贫困群众4万余人。同时，积极开展各类扶贫助困关爱活动。“暖冬行动”动员号召各界爱心人士57名为1323名农村留守学生送去价值25.7万元的温暖大礼包；“情暖童心”大手牵小手农村留守学生关爱活动累计为1000余名学生送去价值12.6万元慰问物资；携手“共青希望新心—如新中华儿童心脏病基金”慈善救助项目组在宣汉县开展先心病义诊活动，为1927名少年儿童进行了免费义诊筛查，33名患儿得到救治；“爱心圆梦希望永恒”贫困大学新生资助行动共筹集资金181万元，资助贫困大学新生585名，并与北京泰华集团签订了5年的爱心助学协议，明确今后五年将持续对达州籍贫困大学新生进行资助。深化“青创业团服务”青年创新创业行动。建成并挂牌达州市青年电子商务培训中心4家，成功孵化青年创新创业项目30余个。举办第四届“创青春”达州青年创新创业大赛，300多个项目报名参赛，发放奖金15.6万元，重点扶持优胜项目20个；大力实施SYE（四川青年创业扶持计划）项目，全年共有23个项目获得210万元无抵押、免息、免担保的创业贷款扶持资金，其中脱贫攻坚专项5个。成功举行中国青年企业家协会、四川省青年企业家协会走进达州活动，对接项目17个，达成意向投资7000万元。“逐梦计划”共为大学生提供暑期社会实践岗位920个。深化“文明达城青春同行”青年志愿服务行动。组建了21支青年志愿服务队和多支青年突击队持续开展城乡环境保护、城市绿化美化、精神文明建设、扶贫助困等志愿行动300余场，服务人群10万人次。第六届新农村文化艺术展演中，130名“小凤凰”（达州青年志愿者）为展演提供礼仪、会务、劝导等服务，得到各方好评。“文明达城人青春环保行”、“幸福达州青春同行”单身青年联谊活动、“青春志愿行温暖回家路”春运志愿服务等活动取得实效。第二届达州市志愿服务项目大赛为53个志愿服务项目提供展示的平台，共评选出10个优秀公益项目，发放奖励金1万元。积极承接政府职能转移，签订政府购买社会服务项目合同15个共计27.7万元。创新推动西部计划志愿者项目，积极探索引人育人、留人用人机制体制，2名同志选拔为选调生，18名同志转聘为乡镇事业单位干部，72名同志通过定向考录走上了机关事业单位岗位，27名同志服务期满转聘到企事业单位工作。

4.以落实全面从严治团为基本要求，基层团组织建设取得新成绩。坚持党建带团建，严格对照全面从严治党要求，严格按照“两学一做”学习教育总体要求，创新载体和形式，扎实推进党支部标准工作法，抓好支部建设，务实开展党员活动日、政治生日、党员双报到等活动，用实际行动创建党员先锋模范示范岗，建设一流党支部。在全市各级团组织广泛开展“学团章、举团旗、戴团徽、唱团歌”“我是青年我要清廉”“向基层问计向榜样看齐”“青年建功十三五青春献礼十九大”走进青年文明号等活动30余场次，不断锤炼广大团干部的政治素养。深入开展警示教育活动，全市开设“青廉讲堂”“青廉沙龙”23个，举办廉政知识集中学习51次，召开专题座谈会、分享会3场，撰写心得体会152篇，开展征文活动6次。开展“我是青年我要清廉”青年干部廉政教育专题讲座，邀请市纪委领导为300名基层团干部授课。先后组织800余名团干部和团员青年观看廉政警示教育片，累计观看廉政警示教育片14部。基层组织建设进一步夯实。全面理清全市团组织隶属关系，摸清基层团组织和团员青年底数，健全基层团组织、团干部、团员青年台账。启动星级团支部评选活动，推进团支部自身建设、推进团支部书记培养工程。鼓励团干部赴外交流学习、参加培训，提升其综合素质。全市共组织200余名团干部参加中央、省、市培训学习，开展团干部培训4期，培训团干部600余人次。开展“双向挂职”工作，选拔2名优秀高校青年干部挂任县级团委副书记，6名金融系统优秀青年干部及1名团县委干部赴县级团委及县级金融机构“双向互派”挂职，有力提升了青年团干部的素质和能力。

二、部门概况

团市委单位性质为参照公务员法管理的群团组织，系财政一级预算单位。2017年底职人员共9人，其中6名行政编，2名事业编，1名工勤编。

三、收支决算总体情况说明

2017年团市委本年收入合计408.48万元，其中：一般公共预算财政拨款收入408.48万元，占100%。

2017年团市委本年支出合计372.40万元，其中：基本支出137.35万元，占36.88%；项目支出235.05万元，占63.12%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计432.04万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加36.68万元，增长9.28 %。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出372.40万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加63.92万元，增长18.55%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况   

2017年一般公共预算财政拨款支出372.40万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出331.2万元，占88.94%；文化体育与传媒支出10万元，占2.69%；社会保障和就业支出12.70万元，占3.41%；医疗卫生与计划生育支出7.26万元，占1.95%；住房保障支出11.24万元，占3.01%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:支出决算为106.15万元，完成预算100%。一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为177.69万元，完成预算76.26%，决算数小于预算数的主要原因项目资金结转至2018年。一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:支出决算为47.36万元，完成预算91.61%，决算数小于预算数的主要原因是项目资金结转至2018年。

2.文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）:支出决算为10万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）:支出决算为0.13万元，完成预算100%。社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为12.57万元，完成预算100%。

4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为7.26万元，完成预算100%。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为11.24万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出137.35万元，其中：

人员经费132.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费4.94万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.52万元，完成预算29.23%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.38万元，占90.79%；公务接待费支出决算0.14万元，占9.21%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.52万元。其中：

公务用车购置支出0万元。购置公务用车0辆，截至2017年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车2辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出1.38万元。主要用于市团委开展项目工作及日常工作体等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算2016年减少1.52万元，下降52.32%。主要原因是厉行节约。

3.公务接待费支出0.14万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次，15人次，共计支出0.14万元。

公务接待费支出决算比2016年增加0.06万元，增加78.42%。主要原因来访人员增加。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，团市委机关运行经费支出4.94万元，比2016减少10.95万元，下降68.90%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，团市委市政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，团市委共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出未开展了绩效目标管理。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出未开展绩效自评，无得分，无问题。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对下属单位未开展了整体支出绩效评价，无得分，无问题。

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指达州市团委工资福利支出、日常公用支出。

5.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）:达州市团委项目支出。

6.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群从团体事务支出（项）:除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

7.文化体育与传媒支出（类）文化（款）群从文化（项）：达州市团委用于公用文化设施、艺术表演团体及文化艺术活动等方面的支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

10.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

表1：收入支出决算总表

表1-1：收入总表

表1-2：支出总表

表2：财政拨款收入支出决算总表

表3：财政拨款支出决算明细表

表4：一般公共预算财政拨款支出决算表

表4-1：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

表4-2：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表4-3：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表4-4：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表5：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表5-1：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表6：国有资本经营预算支出决算表