达州市人民政府驻深圳办事处2017年部门决算编制说明

​​一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

代表达州市与广东省和深圳市有关方面进行联络、协调、处理涉及本市的有关事宜，开展对外招商引资、流动党员管理、民工维权和政务接待等各项工作。

（二）2017年重点工作完成情况。

1、招商引资工作。今年，我办配合促成新签约项目22个，总投资173.5亿元（其中：直接引进世界、国内、民营500强以及跨国公司和行业龙头企业2家、5亿—10亿项目5个、10亿—30项目5个、30亿—50亿项目1个）。开展招商活动共计30余次，收集有效重要信息35条。组织在粤企业参加“川商大会”、“知名企业四川行”、“渝洽会”、“达商大会”“达州电子信息推介会”等省市投资促进活动，目前，重点在谈、对接跟踪项目33个。一是强化产业招商。按照的工作要求，围绕我市“6+2”招商引资产业集群，加强对能源化工、新材料、智能装备制造、电子信息、生物医药、农副产品深加工等主导产业开展招商引资，寻信息、挖项目，实施精准对接。结合达州招商需要，重点加强了与OPPO通讯科技公司、国信达股份、蓓莱特集团、华硕股份、江苏合力泰科技等机械电子产业项目；继续跟踪康美药业、广药集团、一品红药业、中康福药业、以纯集团、碧桂园集团、宜华集团、泓任控股、团贷网等医药、商贸及国内500强企业总计50家企业在谈项目。二是促进项目落地。我办接待市、县（区）主要领导多次来长三角、珠三角重点地区开展招商，促进在谈项目的签约、落地。一年来，共接待市、县（区）主要领导率团开展投资促进活动15余批次。三是借助各方平台。借助省政府驻广州办事处平台，不断加强与相关处室的汇报联络，搭建与珠三角企业的对接；特别加强了与深圳市手机协会、医药协会、电子信息产业协会、商业联合会、广东四川商会、全国驻深圳联合会的互访互动。借助党政主要领导赴华南地区开展投促活动的契机，锁定目标企业，实现政企高位推进。四是推动达商回乡发展。今年我办大力推进优秀达商回乡考察、投资，以“乡音乡情·共享共赢”为主题的“第二届达商大会暨达州市达商总会成立大会”的召开为契机，先后对接了产业项目12个，项目涵盖装备制造、电子信息、现代物流、农业、旅游业等相关产业。一年来，先后邀请了OPPO、国信达电子、贝莱特股份、金联富电子、永惠电子、华虹电子、兆纪光电、深圳市核动能科技、深圳市英派尔科技、惠州启航科技等达商企业20余批次回乡考察、投资，取得了较好效果。

2、流动党建工作。一是积极推进“两学一做”学习常态化制度化。利用十九大召开契机，结合十九大习近平同志的报告内容，紧密结合深圳目前发展态势，要求各个支部全面深刻、认真、学习领会报告精神，干在实处，走在前列。按照上级要求，在粤党组织以支部为基本单位，采取集中学习、个人自学、专题研讨等多种形式，组织党员认真学习党的十九大精神、深入学习习近平总书记系列重要讲话读本和单行本、精读精学《中国共产党章程》和《中国共产党廉洁自律准则》等党内法规。二是加强流动党员管理。加强对流动党员的党性教育、技能培训、劳动保障和权益维护。认真抓好流动党员管理，完善党员管理组织网络，健全党员管理制度规定，积极探索流动党员管理新模式，不断创新管理理念，科学制定流动党员党支部工作职责和管理制度，并悬挂上墙；以微信、短信、QQ群为载体，切实加强流动党员管理，有效实现了流动党员管理全覆盖。三是做好流动党员发展。全年发展党员12名、培养入党积极分子38名。四是丰富创新支部活动。十九大顺利召开，各党委、支部备受鼓舞，积极主动开展多种形式党建主题活动。如：大竹流动党委组织党员庆“七·一”集体宣誓活动为党的生日献礼；黄贝支部组织党员参观东江纵队纪念馆，缅怀先烈，不忘历史；清水河支部陪同罗湖区清水河街道党工委领导一行前往四川达州考察，赴达州通川区安云乡、青宁乡开展慰问贫困党员、留守儿童，与两乡结成扶贫帮扶对子，并有望今后开展有效的经济合作互助发展。

3、政务接待工作。我办共接待来粤学习、招商考察人员48批次、近1358余人次。积极协调和珠三角各级各地党委政府关系，促进达州和广各地领导的互访，促进达州和各地领导互访交流，为更加广泛的政务交流提供方便。信息工作方面，着力突出信息质量，利用网络实现互动，安排专人收集、筛选相关信息资料，快捷、及时地报告市委、市政府和市级有关单位。

二、部门概况

达州市人民政府驻深圳办事处是参照公务员管理的事业单位，属财政全额拨款，内设办公室。参公管理事业编制人数3名，在职人数2名。

无下属二级单位。

三、收支决算总体情况说明

2017年达州市人民政府驻深圳办事处本年收入合计99.45万元，其中：一般公共预算财政拨款收入99.43万元，占99.98%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.02万元，占0%。

2017年达州市人民政府驻深圳办事处本年支出合计99.43万元，其中：基本支出31.43万元，占31.61%；项目支出68万元，占68.39%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计99.43万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加20.43万元，增长20.55%。主要原因：（1）基本支出增加5.34万元（主要为基本工资、养老保险、职业年金增加）；（2）年初专项经费预算增加15万元（其中：①因招商引资工作任务重、接待或自行开展投资活动较多，年初财政预算增加“招商引资工作经费”13万元，②为保障流动党建工作正常运转，年初财政预算增加“流动党员党委工作经费”2万元。）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出99.43万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加20.43万元，增长20.55%。主要原因：（1）基本支出增加5.34万元（主要为基本工资、养老保险、职业年金增加）；（2）年初专项经费预算增加15万元（其中：①因招商引资工作任务重、接待或自行开展投资活动较多，年初财政预算增加“招商引资工作经费”13万元，②为保障流动党建工作正常运转，年初财政预算增加“流动党员党委工作经费”2万元。）。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出99.43万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出93.23万元，占93.76%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出3万元，占3.01%；医疗卫生支出1.4万元，占1.41%；住房保障支出1.8万元，占1.81%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为25.23万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为34万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）:支出决算为24万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为10万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为3万元，完成预算100%。
　　6.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:支出决算为1.4万元，完成预算100%。
   7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为1.8万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出99.43万元，其中：

人员经费27.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费3.5万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、其他交通费等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为14万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4万元，占28.57%；公务接待费支出决算10万元，占71.43%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

因公出国（境）支出决算与2016年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出4万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。截至2017年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出4万元。主要用于外招商引资、流动党员管理、民工维权和政务接待等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算与2016年持平。

3.公务接待费支出10万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待48批次，1164人次（不包括陪同人员），共计支出10万元，具体内容包括：市（县）领导来珠三角地区开展考察学习；市领导、市级部门、各县（市、区）招商小分队来珠三角地区开展招商引资工作；拜访企业、商(协）会；对接、洽谈招商项目；组织企业参加各类招商活动、赴达州考察投资项目等等。其中：外事接待0批次。

公务接待费支出决算与2016年持平。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，达州市人民政府驻深圳办事处机关运行经费支出3.5万元，比2016年增加1.19万元，增长34%。

（二）政府采购支出情况

2016年度，达州市人民政府驻深圳办事处政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，达州市人民政府驻深圳办事处公有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

本年度未开展此项工作。本部门对2017年一般公共预算项目支出绩效目标管理情况为：共编制绩效目标0个，涉及财政资金0.000万元，覆盖率达到0%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

本年度未开展此项工作，无自评得分。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本年度未开展此项工作，无自评得分。

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入。主要是单位银行帐户利息收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）:指用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

4.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
　　6.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

 7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

表1：收入支出决算总表

表1-1：收入总表

表1-2：支出总表

表2：财政拨款收入支出决算总表

表3：财政拨款支出决算明细表

表4：一般公共预算财政拨款支出决算表

表4-1：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

表4-2：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表4-3：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表4-4：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表5：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表5-1：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表6：国有资本经营预算支出决算表