​一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.负责达州与中央有关部门的联系，宣传、介绍达州的政治、经济、文化和社会发展情况；参与达州与联系地区之间有关活动的组织、协调和服务工作。2.组织、开展好经济合作和招商引资工作，积极为达州的经济合作牵线搭桥。3.加强信息调查研究，做好信息收集、整理及传递工作，为达州市委、市政府领导决策提供参考依据。4.负责达州市委、市政府、市级各部门及县（市、区）领导到北京的政务接待工作。5.积极协调有关部门，认真做好达州市到北京上访人员的解释、劝返工作，妥善化解各类矛盾，确保社会稳定。6.积极维护达州市在外民工的合法权益，参与调解劳务纠纷，调查并协助解决有关重要问题。建立流动党员服务站，开展我市在京流动党员的服务和管理工作。7.承办达州市委、市政府和主管部门交办的其他事项。

（二）2017年重点工作完成情况。

1.健全体制机制，进一步强化队伍建设。一是建章立制规范管理。联络处结合实际，制定了信访、学习、作息等10项规章制度，确保了各项工作有章可循、有制可查。从近几个月的执行情况来看，联络处人员素质、工作能力、精神面貌和服务水平已发生较为明显的改善，全体干部职工规矩意识、纪律意识明显增强。二是强化学习提高素质。形成了“职工学习周”制度，采取“带头学+自主学”“集中学+分散学”“请进来+走出去”相结合的方式，每名工作人员制定了学习计划。2017年12月14日，邀请知名礼仪培训专家靳斓教授对全体工作人员进行了礼仪培训。三是转变方式激发活力。为激发干部职工工作激情，采用以奖代补等考核方式，每月对餐饮、保洁、车辆服务进行民意测评，根据测评结果发放补助工资。为丰富业余生活，鼓励大家开展晨跑、徒步、滑冰、听讲座等业余活动。

2.整合优质资源，进一步改善招商环境。一是理顺关系增进团结。为解决联络处与北京达州企业商会、支乡联谊会错综复杂的关系，2017年12月9日联络处邀请商会、各支乡联谊会会长，召开了一场主题为“共商协同发展、共话美丽达州”座谈会，就如何服务家乡、建设家乡，大家踊跃发言、献计献策。经过讨论，进一步明确了联络处与商会、支乡联谊会的关系，建立完善了日常联络机制。二是整合资源组建队伍。联络处借力北京达州企业商会、支乡联谊会，收集整理达州籍在京人员信息，经常性举办活动增近了解，鼓励引导他们投身家乡建设。2017年12月以来，正筹备组建一支“信息队伍”，主要由分布在国家各部委的达州籍老乡组成。通过收集相关国家部委的政务信息，并及时将信息向市委市政府反馈。三是规范程序主动作为。达州籍在京人士回乡投资，过去存在找领导开绿灯、打招呼批项目等现象，不仅牵扯了领导的精力，也不利于市场经济的有序发展。我们通过完善招引机制，畅通招引渠道，发布招商信息，召开项目引进会，主动跟进服务协调，引导在京企业家通过正规渠道参与家乡经济建设、支援家乡发展。

3.完善工作措施，进一步遏制非访势头。据统计，2017年达州进京非访总人次位居全省前三位。联络处为抓好信访工作，主要采取了以下措施：一是及时将全省信访排名反馈至有关部门，每季度对各县（市、区）进行通报。二是及时跟进、全程跟踪每起信访案件，了解各属地的处理方案，掌握处理情况。三是耐心稳控、悉心化解上访案件，通过谈心谈话，深入交流了解信访人员内心需求，积极联络有关部门，努力帮助他们解决困难，让上访人感受人情关怀，自觉改变上访方式或息诉息访。四是积极协调天安门公安分局和府右街派出所，协调久敬庄、龙爪树等分流点，协调省驻京信访处，实行定点定人值班，确保处理好“三跨三分离”和精神病人上访情况的统计工作。

二、部门概况

达州市人民政府驻北京联络处下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支决算总体情况说明

2017年本年收入合计1,440,766.00元，其中：一般公共预算财政拨款收入144.08万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2017年本年支出合计144.08万元，其中：基本支出69.08万元，占47.95%；项目支出75.00万元，占52.05%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计288.16万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加79.56万元，增长38.14%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出144.08万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加39.78万元，增长38.14%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出144.08万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出129.38万元，占89.80%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出7.10万元，占4.93%；医疗卫生支出3.40万元，占2.36%；住房保障支出4.20万元，占2.91%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）:支出决算为54.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数；一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03） 一般行政管理事务（02）:支出决算为54.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.教育（类）:无。

3.科学技术（类）:无。

4.文化体育与传媒（类）:无。

5.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:支出决算为7.1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:支出决算为3.40万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.住房保证（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:支出决算为4.20万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出129.38万元，其中：

人员经费56.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费8.50万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为15.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数（或与预算数持平）。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.00万元，占100%；公务接待费支出决算12.00万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.00万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出3.00万元。主要用于公务接待、信访维稳和招商引资等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少2万元，下降40%。主要原因是严格控制三公经费支出，减少不必要的日常公务用车。

3.公务接待费支出12.00万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待89批次，326人次（不包括陪同人员），共计支出12万元，具体内容包括：给市委市政府、市级各部门和各县（市、区）领导来京做好服务。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

公务接待费支出决算比2016年增加0万元，增长0%。主要原因是严格控制三公经费支出，减少不必要的日常公务接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，达州驻京联络处机关运行经费支出0万元，比2016年增加0万元，增长0%（或与2016年决算数持平）。

（二）政府采购支出情况

2017年度，达州驻京联络处政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，达州联络处共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分99分，存在的问题是部门之间协作强度不够。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门无下属单位和重点项目，并且未对下属单位和重点项目开展评价。

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入。主要是单位银行帐户利息收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）:指用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

4.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

表1：收入支出决算总表

表1-1：收入总表

表1-2：支出总表

表2：财政拨款收入支出决算总表

表3：财政拨款支出决算明细表

表4：一般公共预算财政拨款支出决算表

表4-1：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

表4-2：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表4-3：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表4-4：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表5：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表5-1：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表6：国有资本经营预算支出决算表