​　　一、基本职能及主要工作
     （一）主要职能
       主要职能是：贯彻落实国家有关国内外贸易、外商投资和国际经济合作的法律、法规和方针、政策，拟订全市国内外贸易、外商投资和对外经济合作的法规、规章和实施细则，制订全市商务发展规划、计划并组织实施；按要求承担全市服务业发展工作中组织实施的协调职责，推进流通产业结构调整，加快物流发展，指导流通体制改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展；研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策，编制大宗产品批发市场规划，指导城市商业网点规划和商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，促进城乡市场一体化发展；承担牵头协调全市整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟订规范市场运行和流通秩序的政策，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对拍卖、典当、民爆流通、报废汽车、旧机动车交易等特殊行业进行监督管理；承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作；拟订促进转变外贸增长方式的政策措施，指导对外贸易行业执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，会同有关部门协调大宗进出口商品和出口加工区的业务工作，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作，推进进出口贸易标准化工作，牵头负责发展服务贸易的相关工作，推动服务外包平台建设；指导全市外商投资促进和管理工作，参与制订外商投资政策和改革方案并组织实施，统计分析全市外商投资情况，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题；负责全市对外经济合作工作，执行对外经济合作政策，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作和出境就业等，承担境外投资管理的责任，牵头负责外派劳务和赴境外就业人员的权益保护工作，组织管理我市承担的国家对外援助任务，管理多双边对我市的无偿援助和赠款（不含财政合作项目下外国政府及国际金融组织对我市赠款）等发展合作业务；管理我市赴境外举办的各种商品交易和经贸推介活动，指导监督管理以达州市名义在境内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动；承担贸易促进、援外项目招标、有关会展活动等的具体组织工作；规划全市商务系统电子政务、公共商务信息服务体系建设并组织实施，推动电子商务发展；承担市政府公布的有关行政审批事项等。
      （二）2017年重点工作完成情况
        2017年，全市商务系统紧紧围绕“构建现代服务业发展新格局”的工作目标，牢牢把握“加快发展、负重转型、追赶进位”的工作基调，突出服务业支撑、内外贸并重、投资拉动和消费升级等工作重点，圆满完成了2017年各项工作任务。现将有关情况函报如下。
        1．全市服务业增加值增长10.2%，批发业商品销售额增速13.1%，零售业商品销售额增速16%。住宿业营业额增速15.5%，餐饮业餐费收入增速18%。全市商贸重点项目新开工8个，竣工10个，完成投资67亿元，全市外贸进出口完成4.0亿元，全市社会消费品零售总额增长13%。
        2.国际交流合作进一步深化，玮鑫首饰与俄罗斯、乌克兰合作发展取得实质性效果，做好了中捷产业园建设的前期工作；全年新增进出口经营资格企业30家，有进出口实绩企业31家，新增出口企业7家，出口产品涉及服装、机械、电子和农副产品等，加强出口企业及产品培育，大竹县的出口基地规划已经县委常委会通过，鞋服出口基地建设初具规模，经开区、宣汉园区的出口基地规划正完善之中。实际到位外资完成6.54亿元。
        3．已启动达州老字号评选工作，方案已上报市政府审定。达州市首届“地标餐饮（火锅）企业、地标菜品”评选活动于11月18日圆满结束，经过公示最终确定了6家地标餐饮企业和 30道地标菜品。
        4．制定完成了省级电子商务示范城市实施方案。杨柳商贸园区装修已完成，展示展销中心、线下体验中心、电商培训中心已投入使用，入驻商家20余家，孵化电商创业人员50余人，招商工作全面启动，并与北京云谷新城电商有限公司签订了合作协议；经开区智造园围绕电商总部、创业孵化和生活配套三大基地建设，签约电商企业22家，工商注册登记电商企业18家；好一新商贸城已有中通、快捷、宇鑫、全运、乐达等11家物流企业入驻，日均分拣商品近10万件；大力推进电子商务进农村示范县建设，渠县（国家级）已完成建设任务并进行了提升完善；宣汉县（国家级）服务和物流体系初步建成，基本完成建设目标；万源市（国家级）完成了县级服务中心、物流中心建设，正全面推进物流和服务体系建设；达川区（省级）开展了电商培训和农产品网络品牌建设，加快服务中心建设；大竹县作为新增国家级示范县，已全面启动农村电子商务项目建设。
        5．先后组织企业120多家参加了2017（中国）亚欧商品贸易博览会，第20届“渝洽会”和2017中国西部国际博览进出口商品展，第121、122届“广交会”等展会，当场签订出口订单200多万美元，达成出口协议600余万美元。省商务厅于滨副厅长对我市参加第122届“广交会”作出肯定性批示—组织参加广交会的经验值得向其它市州推广。
        6．印发了《“惠民购物全川行”、“川货全国行”、“万企出国门”市场拓展“三大活动”实施方案》（达市商函〔2017〕46号），全年组织15724家企业参加了“惠民购物全川行”、“川货全国行”活动，引导企业开展各类促销活动503次，展销活动50多次，实现交易额222.4亿元。精心筹办中国﹒达州第七届秦巴地区商品交易会，实现交易额27.76亿元（现场成交额5.36亿元，合同成交额22.4亿元。
        7．完成全社会固定资产投资67亿元，超市政府目标（60亿元）7亿元。
        二、部门概况
        达州市商务局属行政单位，下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
        三、收支决算总体情况说明
        2017年达州市商务局本年收入合计1894.64万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1893.99万元，占99.97%；其他收入0.65万元，占0.03%。
        2017年达州市商务局本年支出合计2986.02万元，其中：基本支出941.64万元，占32%；项目支出2044.38万元，占68%。
        四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
        2017年度财政拨款收、支总计3472.03万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少83.31万元，下降2.3%。
        五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
       （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
        2017年度一般公共预算财政拨款支出2986.02万元，占本年支出合计的99%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加1185.42万元，增长65.83%。
       （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
         2017年一般公共预算财政拨款支出2986.02万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1030.54万元，占34.51%；社会保障和就业支出229.21万元，占7.68%；医疗卫生支出26.3万元，占0.88%；住房保障支出62.39万元，占2.09%；商业服务业等支出1616.58万元，占54.14%。农林水支出21万元，占0.7%。
        （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
        1.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）: 支出决算为645.43万元，完成预算100%。
        2.一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为168.19万元，完成预算100%。
        3.一般公共服务（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项）: 支出决算为24.29万元，完成预算93.42%，决算数小于预算数的主要原因是部门预算项目申报与管理专项经费结余1.71万元。
        4.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）: 支出决算为179.22万元，完成预算100%。
        5.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算为13.41万元，完成预算100%。
        6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）: 支出决算为131.50万元，完成预算100%。
        7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为65.77万元，完成预算100%。
        8.社会保障和就业（类）企业改革补助（款）企业关闭破产补助（项）：支出决算为26万元，完成预算100%。
        9.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为30.5万元，完成预算100%。
        10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为23.14万元，完成预算100%。
        11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）:支出决算为3.16万元，完成预算100%。
        12.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）:支出决算为21万元，完成预算100%。
        13.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）:支出决算为923.50万元，完成预算81.21%。主要原因是项目正在实施或项目正在验收过程中。
         14.商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）:支出决算为693.08万元，完成预算79.53%。主要原因是项目正在实施或项目正在验收过程中。
         15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）:支出决算为62.39万元，完成预算100%。
         六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
         2017年度一般公共预算财政拨款基本支出941.64万元，其中：
        人员经费830.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
        公用经费111.62万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
         七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
        （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
         2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.18万元，完成预算100%。
       （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
         2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5万元，占80.91%；公务接待费支出决算1.18万元，占19.09%。具体情况如下：
        1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
        2.公务用车购置及运行维护费支出5万元。其中：
        公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。
        公务用车运行维护费支出5万元。主要用于主要用于商贸事务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
        公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少5万元，下降50%。主要原因是公车改革后车辆减少，相应公务用车运行维护费也减少。
        3.公务接待费支出1.18万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待25批次，230人次（不包括陪同人员），共计支出1.18万元，具体内容包括：省厅检查外商投资企业审批档案、海关总署调研达州设立海关的提案、国家外汇管理局检查、成都海关南充办事处调研外贸企业等，其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
        公务接待费支出决算比2016年减少0.04万元，增长/下降3.27%。主要原因是厉行节约，减少了接待人次，降低了接待标准。
        八、政府性基金预算支出决算情况说明
        2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
        九、国有资本经营预算支出决算情况说明
        2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
        十、其他重要事项的情况说明
       （一）机关运行经费支出情况
        2017年度，达州市商务局机关运行经费支出111.62万元，比2016年增加66.22万元，增长59%。
       （二）政府采购支出情况
        2017年度，达州市商务局政府采购支出总额42.44万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出42.44万元。主要用于渝洽会展馆设计服务费。
       （三）国有资产占有使用情况
        截至2017年12月31日，达州市商务局共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
       （四）预算绩效情况
        1. 绩效目标管理情况。
       按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标12个，涉及财政资金230万元，覆盖率达到85%。
        2. 部门整体支出绩效自评开展情况。
       按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开
       展绩效自评，自评得分91分，存在的问题：一是预算准确性有待提高，二是资金使用管理需要更加精细，三是群众知晓度有待提高。下一步改进措施：一是精确计算，提高预算准确性，二是细致管理，提高资金使用效益，三是预算公开形式多样化，提高预算知晓度。
       2017年部门整体支出绩效评价得分表

        3.部门自行组织绩效评价开展情况。
        本部门对下属单位未开展了整体支出绩效评价
        2017年项目支出绩效评价得分表

      十一、名词解释
       1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 
       2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
       3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
       4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
       5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 
        6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
        7.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：：是反映行政单位的基本支出。
        8.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
        9.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）国际经济合作（项）：是反映商贸部门国际经济合作管理方面的支出。
        10.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项）：是反映商贸部门国内贸易管理方面的支出。
        11.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：是反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。
        12.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务（项）是其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
        13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
        14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：是指机关事业单位职工基本养老保险费支出。  
        15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年缴费支出（项）：是指机关事业单位职工职业年金缴费支出。
        16.社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）企业关闭破产补助（项）：反映财政用于国有企业关闭破产所需资金缺口的补助。
        17.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。
        18.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障支出（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
       19.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障支出（款）其他医疗保障支出（项）：反映其他用于医疗保障方面的支出。
        20.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：是指其他用于商业流通事务方面的支出。
        21.商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：是指其他用于涉外发展服务支出。
       22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
       23.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
       24.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
       25.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
       26.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
       27.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
       28.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
       29.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
        附件：表1：收入支出决算总表
                   表1-1：收入决算表
                   表1-2：支出决算表
                   表2：财政拨款收入支出决算总表
                   表3：财政拨款支出决算明细表    
                   表4：一般公共预算财政拨款支出决算表
                   表4-1：一般公共预算财政拨款支出决算明细表
                   表4-2：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
                   表4-3：一般公共预算财政拨款项目支出决算表
                   表4-4：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
                   表5：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
                   表5-1：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
                   表6：国有资本经营预算支出决算表

商务局2017年决算公开表