按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
        一、基本职能及主要工作
        达州市外贸进出口商品储运中心为进出口商品提供服务。
        2018年主要工作计划继续做好进出口商品提供服务。管理好国有资产、综合办公楼及机关家属院物业服务等工作并做好主管局交办的其他商业流通事务工作。
        二、部门单位概况
        达州市外贸进出口商品储运中心属事业单位，事业编制11人，在职人员合计9人。
        三、收支预算情况说明
        按照综合预算的原则，达州市外贸进出口商品储运中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、行政事业性收费收入；支出包括：商业服务业等支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。2018年达州市外贸进出口储运中心收支预算总额为213.40万元，比2017年收支预算总额减少29.70万元。主要是2017年末退休3人，人员经费减少，日常公用经费相应减少。
        （一）收入预算情况
        达州市外贸进出口商品储运中心收入预算213.40万元。其中：一般公共预算拨款收入相应安排支出预算104.40万元，占49%，行政事业性收费109万元，占51%；
        （二）支出预算情况
        达州市外贸进出口商品储运中心2018年支出预算213.40万元其中：基本支出103万元，项目支出6.4万元，成本费用（税金）20万元，专项上解84万元。
        四、财政拨款收支出预算情况说明
        达州市外贸进出口商品储运中心2018年财政拨款收支总预算213.40万元。比上年财政拨款收支总预算减少29.70万元。主要是2017年末退休3人，人员经费减少，日常公用经费相应减少。
        收入包括：本年一般公共预算拨款收入104.40万元、行政事业性收费109万元；支出包括：商业服务业等支出182.30万元，医疗卫生与计划生育支出4.30万元，社会保障和就业支出18.80万元，住房保障支出8万元。
        五、一般公共预算当年拨款情况
        （一） 一般公共预算当年拨款规模变化情况
        2017年一般公共预算当年拨款213.40万元，比2017年预算数减少29.70万元。主要是2017年末退休3人，人员经费减少，日常公用经费相应减少。
        （二）一般公共预算当年拨款结构情况
        2018年财政拨款支出213.40万元其中：商业服务业等支出占86%，医疗卫生与计划生育支出占2%，社会保障和就业支出9%，住房保障支出占4%。
        （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
        1.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）：2018年预算数180.90万元主要用于人员经费、日常公用经费、资产维修费、专项上解等方面的支出。
        2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2018年预算数13.40万元主要用于实施养老保险制度后，部门按照规定标准由单位缴纳的基本养老保险费支出。
        3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年缴费支出（项）：2018年预算数5.40万元主要用于实施养老保险制度后，部门按照规定标准由单位缴纳的职业年金支出。
        4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2018年预算数为4.30元，主要用于：单位基本医疗保险缴费支出。
        5.商业服务业等（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务（项）：2018年预算数1.40万元主要用外贸发展工作经费。　　
        6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年预算数为8万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。 
         六、一般公共预算基本支出情况说明
        达州市外贸进出口商品储运中心2018年一般公共预算基本支出103万元，其中：
        人员经费98.10万元主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
        公用经费4.90万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
        七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
        达州市外贸进出口商品储运中心2018年未预算“三公”经费
         八、政府性基金预算支出情况说明
        达州市外贸进出口商品储运中心2018年未预算安排使用政府性基金预算财政拨款。
        九、其他重要事项的情况说明
        （一）机关运行经费
        2018年达州市外贸进出口商品储运中心机关运行经费财政拨款预算为4.90万元。主要用于日常公用经费。
        （二）政府采购情况
        2018年达州市外贸进出口商品储运中心未安排政府采购预算
        （三）国有资产占有使用情况
        截至2017年12月31日，我单位公有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆；因事业单位还未实行公务用车改革，其保有车辆3辆，处于待报废状态。
         （四）绩效目标设置情况
        2018年达州市外贸进出口商品储运中心专用项目均按要求实行开展绩效目标管理。涉及一般公共预算当年拨款6.40万元。
        十、名词解释
         1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
         2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：是反映事业单位的基本支出。
         3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
        4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
        5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业医疗（项）:是反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
        6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
        7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
        8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
        9.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
        10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
        11.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务：反映其他用于商业流通事务方面的支出。
        
        附件：表1.部门收支总表
           表1-1.部门收入总表
           表1-2.部门支出总表
           表2.财政拨款收支出预算总表 
           表3.一般公共预算支出预算表
           表3-1.一般公共预算基本支出预算表
           表3-2.一般公共预算项目支出预算表
           表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
           表4.政府性基金支出预算表
           表4-1.政府性基金“三公”经费
           表5.国有资本经营预算支出预算表

附件：市外贸储运中心预算公开表