达州市商务局2018年部门预算编制的说明
按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
认真贯彻落实市委经济工作会和全省商务工作会议精神，主动适应和掌握经济发展新常态，围绕构建现代服务业发展新格局要求，坚持稳中求进工作基调，突出服务业支撑、内外贸并重、投资拉动和消费升级等工作重点，抢抓机遇，主动作为，实现商务经济新跨越。社会消费品零售总额增长11.5%以上，力争12%。服务业增加值增长9.5%，力争10%，外贸进出口实现 0.6亿美元，力争 0.7亿美元。实际到位外资完成5000万美元，力争 6000万美元。
（一）抓好服务业提档升级。围绕《达州市服务业提档升级三年实施方案（2017—2019年）》，认真履行服务业牵头职责，科学提出服务业工作目标，细化分解职责任务，抓好服务业重点行业的发展。继续抓好服务业升规入统工作和服务业集聚区的建设培育，充分发挥服务业资金的引领带动作用，争取更多的集聚区和服务业项目纳入省级服务业集区和省级服务业重点项目发展，确保2018年全市服务业增加值增速将继续保持10%左右以上增长速度。
（二）抓好重点商贸项目建设。认真开展“项目攻坚年”活动，及早谋划商贸重点项目，狠抓商贸基础设施建设，切实增强商贸流通发展后劲。计划投资60亿元，新开工项目10个，竣工项目15个。继续推进“十亿级”重点项目建设，发挥项目的龙头带动作用。持续推进商贸集聚区建设，加快市场集聚发展。复兴商贸集聚、宣汉商贸集聚区加快建设，部分项目建成营运；大竹商贸集聚区开工建设。大力推进城市商业综合体建设，打造城市亮点。加快升华广场、罗浮新城市广场、红星国际广场一期、宣汉巴人广场等开业营运，加快建设仁和商业广场，开工建设渠县、大竹、开江等城市综合体。积极推进商贸镇建设，完善农村商贸服务功能，方便群众生活。继续推进乡镇农贸市场改造建设，为促进农产品流通和农民增收创造良好条件。
（三）抓好城乡市场升级发展。认真落实中央、省、市扩大内需促进消费的各项政策措施，以新消费引领新供给、打造新动力，引导企业根据消费需求调整产品结构。继续抓好大市场、大卖场、大企业的改造提升工作，进一步推进市场转型升级，引导传统商品市场利用现代信息和物流技术，加大市场改造提升力度，加快信息化建设，改造物流设施，提升市场功能，增强市场竞争力，促进商贸流通业持续平稳地发展。继续做好达州老字号的评选工作，印发实施《保护和促进达州老字号发展》。积极组织开展“川货全国行”、“惠民购物全川行”、“万企出国门”三大市场拓展活动，提升达州产品品牌影响力和综合竞争力。
（四）抓好电子商务创新发展。加强电商主体培育，集中培育一批成长性好、创新力强的本土电商企业，着力引进一批在商业模式和技术方面具有领先性、创新性的电商平台和内容服务提供商，逐步打造出在秦巴地区具有较强影响力的电商平台。促进电商集聚发展，着力打造杨柳商贸区、秦巴电商谷等重点产业集聚区。推动农村电商发展，充分借助电商拓宽销售渠道作用，依托渠县、万源、大竹、达川区等国家级、省级电子商务进农村示范项目，构建三级电商物流服务体系，助推“三品一标”建设，加速农特产品商品化、品牌化、电商化进程，培育县域电子商务创业带头人，助农增收致富。继续项目争取工作，支持开江争创国家电子商务进农村示范县。推动万源、宣汉“农村淘宝”建设，进一步拓展工业品下乡、农产品进城的双向流通渠道。积极推进达州农特产品线上销售，努力提高全市农特产品知名度和网销规模。
（五）抓好对外经贸转型发展。着力培育外贸发展新优势，壮大外贸主体队伍，扩大生产企业的出口规模，确保完成省政府下达外贸目标考核任务。提高利用外资实效，积极组织参加“渝洽会”、“厦洽会”等投资促进活动，强化项目策划和推介，引进国际大公司、大企业，扩大利用外资成果。积极实施“走出去”战略，支持玮鑫首饰、四川一新实业等企业开拓境外业务，力争实现新的突破。完善服务功能，继续协助经开区做好达州经开区争创国家级经济技术开发区和达州海关延伸服务相关工作。拟从搭建综合服务平台，夯实发展基础，培育增长动能，精准开拓市场四个方面重点推进，增强外经贸发展内生动力。
二、部门单位概况
达州市商务局是政府组成部门，编制数为39人，其中：行政编制33人、工勤人员3人、事业编制4人，年初在职人员数49人。离退休人员年末数153人，其中：离休4人、退休149人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，达州市商务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、商业服务业等支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出住房保障支出、车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴支出。达州市商务局2018年收支总预算1351.40万元，比2017年减少48%。主要原因是上年结转项目资金减少。
（一）收入预算情况
2018年财政拨款收入预算总额为1351.40万元，其中：当年财政拨款收入868.90万元，占65%；上年结转收入482.50万元，占36%。
（二）支出预算情况
2018年相应安排支出预算1351.40万元，其中：基本支出637.21万元，占39%；专项支出 714.19万元，占61%。
四、财政拨款收支出预算情况说明
达州市商务局2018年财政拨款收支总预算1351.4万元，比2017年预算收支总额减少1236.89万元。比2017年减少48%。主要原因是上年结转项目资金减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入868.90万元、上年结转一般公共预算拨款收入 482.50万元；支出包括：一般公共服务支出693.38万元、商业服务业等支出450.59万元、社会保障和就业支出113.22万元、医疗卫生与计划生育支出37.01万元、住房保障支出42万元、车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴支出15.20万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一） 一般公共预算当年拨款规模变化情况
达州市商务局2018年一般公共预算拨款868.90万元，比2017年增加18.8万元。 部门实施养老保险制度后，增加养老保险和职业年金支出,以及根据部门年度工作计划，商贸事务支出中其他商贸事务支出有所增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出681.20万元，占78%；社会保障和就业支出112.5万元，占13%;医疗卫生与计划生育支出33.20万元,占4%;住房保障支出42万元，占5%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：2018年预算数为445.70万元主要用于保障机构正常运转的日常支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：2018年预算数182.50万元主要用于行政单位未单独设置项级科目的专门性商贸管理工作的项目支出。如：商务法规宣传及执法检查支出、企业改制维稳工作专项支出、会议费、培训费、公务用车运行维护费等。
3.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）国际经济合作（项）：2018年预算数10万元主要用于国际合作管理方面的支出。
4.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）国内贸易（项）：2018年预算数28万元主要用于市场监测统计、促进电商发展工作及参加各种会展开支。
5.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：2018年预算数15万元主要用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：2018年预算数38.5万元主要用于我局离退休人员的支出。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2018年预算数69.90万元主要用于实施养老保险制度后，部门按照规定标准由单位缴纳的基本养老保险费支出。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年缴费支出（项）：2018年预算数4.10万元主要用于实施养老保险制度后，部门按照规定标准由单位缴纳的职业年金支出。
9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2018年预算数为22.70万元，主要用于：局机关单位基本医疗保险缴费支出。
10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2018年预算数为10.50万元，主要用于：局机关单位集中缴纳公务员医疗补助支出。
11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年预算数为42万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
达州市商务局2018年一般公共预算基本支出633.40万元，其中：
人员经费546.20万元主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费87.20万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2018年“三公”经费财政拨款预算数 18万元，其中：因公出国（境）经费5万、公务接待费 8万元，公务用车购置及运行维护费5万元。
（一）因公出国（境）经费与2017年预算持平。主要用于为了加快达州融入国家“一带一路”倡议，扩大达州对外交流合作，拓宽引资渠道，预计将参与产业转型升级等相关方面的出国考察活动。
（二）公务接待费与2017年预算持平。 2018年公务接待费计划用于商务行政管理和商贸事业发展等方面公务活动开支的交通费、用餐费等。
（三）公务用车运行维护费与2017年预算持平。
单位现有公务用车4辆，其中：越野车1辆、轿车3辆（已移交给机关事务管理局）。
2018年未安排公务用车购置费。
2018年安排公务用车运行维护费5万元用于公务用车燃油、过路（桥）维修、保险等方面支出。主要保障商务行政管理及商贸事业等工作的正常开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
达州市商务局2018年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
达州市商务局2018年机关运行经费财政拨款预算为87.20万元。主要用于日常公用经费。
（二）政府采购情况
2018年，我局安排政府采购预算14万元，主要用于采购办公设备。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年底单位公有车辆4辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆；由于公务用车改革单位保有车辆1辆，其余3辆已移交给机关事务管理局。因资产未处置，账务未作调整。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2018年达州市商务局部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款235.50万元。
十、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：是反映行政单位的基本支出。
4.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
5.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）国际经济合作（项）：是反映商贸部门国际经济合作管理等方面的支出。
6.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）国内贸易（项）：反映商贸部门国内贸易管理方面的支出。
7.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映归口管理的行政单位开支的离退休经费。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:是反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
18.车辆购置税用于老旧汽车更新补贴：反映车辆购置税收入安排用于老旧汽车报废更新补贴的支出。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支出预算总表
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金“三公”经费
表5.国有资本经营预算支出预算表