一、单位情况

（一）基本情况

1、主要职能

达州市公安局是主管本市公安工作的市政府组成部门，在市委、市政府和公安部的领导下， 主要任务是维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动，保障改革开放和社会主义现代化建设的顺利进行。

2、基本人员情况

达州市公安局为市级财政拨款一级预算行政单位，执行行政单位会计制度。2015年末实有人数458人，其中行政人员391人、工勤人员67人。

（二）2016年公安工作取得的主要成效

2016年，全市公安机关在市委、市政府和省公安厅领导下，以党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会和习近平总书记系列重要讲话精神为指引，深入贯彻落实中央、省委政法工作会及全国公安厅局长会、全省公安局处长会议精神，全面提升公安机关履职能力和水平，为打造川渝陕结合部区域中心城市和川东北经济区核心增长极创造了安全稳定的社会环境。

1、控苗头，调纠纷，维护稳定成效显著。

2、严打击，压发案，打防能力明显增强。

3、抓改革、促发展，管理服务水平提升。

4、筑基层，强科技，警务战力巩固提高。

5、强管理，抓根本，队伍建设取得进步。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

2016年财政年初预算9043.4万，实际财政拨款收入12203.47万，经费支出12605.94万元，预算支出完成率100%。财政拨款收入较上年增加了1224.8万，主要用于职工基本养老保险和职业年金缴费，以及复兴工地建设项目和我局业务用房建设项目。

（二）收入支出预算执行情况

2015年经费支出共计10465.71万元，2016年经费支出共计12605.94万元，较上年支出增加了2140.23万元。增长的支出主要用于复兴工地建设项目支出、我局业务用房建设项目支出，以及今年新增的职工基本养老保险和职业年金缴费，另外，今年民警警衔津贴标准上调也占了一定的支出比重。

1、支出与预算对比分析

2016年年初预算9043.4万元，实际财政拨款收入12203.47万，上年度经费结转结余3359.18万元，实际经费支出12605.94万元。

2、收入支出结构分析

在收入支出结构中，行政运行收入占了总收入的70.82%，行政运行支出占了总支出的68.22%。行政运行经费主要是由人员经费和日常公用经费两大块组成，其中人员经费支出5794.72万，日常公用经费支出2805.58万。

3、经费支出分析

（1）2016年“三公”经费较上年增加了23.93万元，主要是因为今年新增购置炊事车1台95.53万元，但同时公务用车运行维护费较上年下降了72.23万元，这主要是源于今年公务用车改革，封存车辆增加从而就控制了燃料和维修支出。

（2）2016年会议费支出14.04万元、培训费支出56.99万元；2015年会议费支出9.07万元、培训费支出127.27万元。

4、财政拨款收入、支出分析

2016年，财政拨款收入12203.47万，经费支出12605.94万元（其中基本支出10050.66万元、项目支出2555.28万元）。其中，人员经费占了基本支出的64.89%，成为基本支出的主要构成部分。政法转移支付占整个项目支出的40.65%，主要用于保障国保、维稳工作、重大案件侦破、重大活动安保、反恐怖、公安实战训练，以及业务装备购置；基本建设支出923.51万元，占项目支出的36.14%，，全部用于复兴三建设项目建设和我局业务用房建设。

三、资产负债情况分析

2015年负债上浮211.49%，主要是因为今年案件暂扣款较上年增加了210余万元，以及复兴三建设项目工程款增加了998余万元。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

1、宣传推广，完成“210工程”建设收官

2、加大投入，警务装备建设水平大幅提升

3、完善机制，提高公安机关保障能力

4、加快建设，逐渐完善应急保障体系

5、加强基础设施建设，改善公安机关公务用房条件