一、基本情况
（一）基本职能
达州市公安局经济开发区分局是经达州市市委市政府、省公安厅批复同意成立，独立履行县级公安机关职能的达州市公安局派出机构。主要负责四川达州经济开发区辖区内的社会治安管理、刑事案件侦查、安全监管、社会维稳、突发事件处置等公安业务工作。
（二）机构设置
达州市公安局经济开发区分局为达州市二级财政预算单位，内设部门6个，派出所3个。
（三）2016年度工作目标
达州市公安局经济开发区分局在2016年紧紧围绕建设“平安经开”这个中心，抓住公安业务建设和队伍建设这两条主线，突出打防管控体系建设，治安管理创新，基层基础建设等重点工作。坚持以创新社会管理为动力，以基层基础工作为力点，以科技信息化建设为支撑，以提升队伍素质为保障，服务保障经济发展的能力和水平，为全区经济社会又快又好发展作出应有的贡献。
（四）2016年工作成效
2016年，经开区公安分局在市公安局和经开区党工委、管委会的领导下，以党的十八大和十八届四中、五中、六中全会和习近平总书记系列重要讲话精神为指引，深入贯彻落实达州市第四次党代会精神，按照市委“12335”战略部署和市公安局“113566”总体要求，以“两学一做”专项学习、提升履职服务能力为纲，以打击犯罪、维护辖区稳定平安为要，紧密结合“建设提升年”这一主题，全局民警职工加压奋进、开拓进取、合力攻坚，为建成国家级开发区、千亿产业园区和川东北产业园区发展排头兵作出了积极的贡献。
二、部门概况
达州市公安局经济开发区分局无下属二级单位，无行政单位，无参照公务员法管理的事业单位，无其他事业单位。
三、收支决算总体情况
2016年达州市公安局经济开发区分局本年收入合计891.78万元，其中：财政拨款收入780.12万元，占87.47%；其他收入106.42万元，占11.93%；年初结转结余5.4万元，占0.6%。
2016年达州市公安局经济开发区分局本年支出合计890.15万元，其中：基本支出671.07万元，占75.39%；项目支出219.07万元，占24.61%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
四、财政拨款收支决算情况
达州市公安局经济开发区分局2016年度财政拨款收支总决算891.78万元。与2015年相比，财政拨款收入总计增加190.05万元，增长27.08%；支出总计增加193.66万元，增长27.80%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
达州市公安局经济开发区分局2016年度一般公共预算财政拨款支出783.72万元，占本年支出合计的88.04%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加182.32万元，增长30.32%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
达州市公安局经济开发区分局2016年一般公共预算财政拨款支出783.72元，主要用于以下方面:公共安全支出668.27万元，占85.27%；社会保障和就业支出39.22万元，占5%；医疗卫生支出27.02万元，占3.45%；住房保障支出49.22万元，占6.28%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.公共安全支出：2016年决算数为668.27万元，完成预算99.76%，决算数小于预算数的主要原因是年终结转结余1.64万元。
2.机关事业单位基本养老保险支出：2016年决算数为39.22万元，完成预算100%。
3.行政单位医疗：2016年决算数为27.02万元，完成预算104.72%，决算数大于预算数的主要原因是基本工资和津补贴整体上调。
4.住房公积金：2016年决算数为49.22万元，完成预算150.98%，决算数大于预算数的主要原因是基本工资和津补贴整体上调。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
达州市公安局经济开发区分局2016年一般公共预算财政拨款基本支出606.79万元，其中：
人员经费551.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费54.92万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
达州市公安局经济开发区分局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为26.05万元，完成预算88.61%，其中：无因公出国（境）费支出决算为；公务用车运行维护费支出决算为24.21万元，完成预算91.7%；公务接待费支出决算为1.84万元，完成预算61.33%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车改革使公务用车运行维护费小于预算数，根据中央八项规定，厉行节约使公务接待决算数小于预算数。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少4.99万元，下降16.08%，其中：无因公出国（境）费支出决算；公务用车购置及运行维护费支出决算减少3.44万元，下降11.66%；公务接待费支出决算增加0.29万元，增长18.71%。增减变动的主要原因公务用车运行维护费减少主要是公务用车改革，公务接待增加主要是开展，社会治安管理、刑事案件侦查、安全监管、社会维稳、突发事件处置等增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出决算；公务用车购置及运行维护费支出决算24.21万元，占92.94%；公务接待费支出决算1.84万元，占7.06%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）经费
2016年无因公出国（境）费。
2. 公务用车购置及运行维护费
2016年公务用车购置及运行维护费24.21万元,其中：
公务用车购置支出0万元。全年无按规定更新购置公务用车。截至2016年12月底，单位共有公务用车15辆，其中：轿车6辆、越野车2辆、载客汽车2辆、长安车5辆。
公务用车运行维护费支出24.21万元。主要用于治安巡逻，侦查办案等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3. 公务接待费
2016年公务接待费1.84万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待25批次262人，共计支出1.84万元，具体内容包括：社会治安管理、刑事案件侦查、安全监管、社会维稳、突发事件处置等。其中：无外事接待。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
达州市公安局经济开发区分局2016年无政府性基金预算财政拨款支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年度，达州市公安局经济开发区分局机关运行经费支出54.92万元，比2015年增加16.45万元，增长29.95%。
（二）政府采购支出情况
2016年度，达州市公安局经济开发区分局政府采购支出总额4万元，其中：政府采购货物支出4万元。主要用于办公设备购置及办案设备购置。
（三）国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，达州市公安局经济开发区分局公有车辆15辆，其中：无部级领导干部用车、一般执勤执法公务用车15辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。
（四）预算绩效情况
按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理。共编制绩效目标7个，涉及财政资金160.07万元，覆盖率达到100%。包括办理刑事案件、装备购置、治安管理、业务装备经费、网络运行及维护、社会维稳、培训费、派出所办案经费、公务用车运行维护、公务接待、房屋维修维护。该7个专项均按预算执行，不存在超预算现象。
附件：表1.收入支出决算总表
表1-1.收入决算表
表1-2.支出决算表
表2.财政拨款收入支出决算表
表3.一般公共预算财政拨款支出决算表
表3-1.一般公共预算财政拨款支出决算明细表
表3-2.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表3-3.一般公共预算财政拨款项目支出决算表
表3-4.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表4.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表4-1.政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表5.国有资本经营预算支出决算表
达州市公安局经开区分局决算公开附表
