1.基本职能：组织、指导和监督全市公安机关依法查处道路交通违法行为和交通事故，组织指导维护交通秩序和公路治安秩序；负责机动车（含农用运输车）安全检验、驾驶员考试考核及其牌证发放；开展交通安全宣传教育活动等工作；负责交警部门的经费、装备的管理；指导全市交通警察队伍的教育培训和管理工作。

2.主要工作：2016年，全市公安交警部门在各级党委、政府和公安机关的坚强领导下，紧紧围绕“铸职业交警队、创平安巴渠路”总体目标，以道路管控和源头管理为重点，大力实施“缓堵保畅”民生工程和道路交通事故预防工作，强力整顿道路交通秩序，保持了全市道路交通安全总体平稳态势。一是着重主业，全面提升道路交通安全管理水平；二是突出民生，全面推进“缓堵保畅”工程；三是夯实基础，稳步推进“四项建设”、“三化建设”；四是示范引领，打造一支党和人民满意的队伍。

二、部门概况

达州市公安局交通警察支队属于财政全额拨款的行政单位。下属单位3个。

三、收支决算总体情况

2016年达州市公安局交通警察支队收入决算总额为9145.70万元，其中：当年财政拨款收入8626.61万元，占94.3% ；上年结转收入519.09万元，占5.7% 。收入决算总额较2015年增加507.76万元，主要原因民警职工工资调资,协警保障标准增加，以及2015年民警职工目标奖。

2016年达州市公安局交通警察支队支出决算总额为9145.70万元，其中：一般公共服务支出12.96万元，公共安全支出6757.14万元，社会保障缴费支出562.83万元，住房保障支出360.29万元，医疗卫生与计划生育支出 220.90万元，城乡社区事务(标志标线等)143.23万元。年末结转和结余1088.35万元。支出决算总额较2015年减少61.5万元，主要原因是2015年补缴纳2014年10月-12月民警职工社会保障缴费。

2016年达州市公安局交通警察支队财政拨款收入8626.61万元，与2015年相比增加了857.3万元，增长了11%。2016年财政拨款支出8057.35万元，与2015年相比减少了61.5万元，下降了0.75%。财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市交通事业发展相关工作。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

达州市公安局交通警察支队2016年度一般公共预算财政拨款支出8022.54万元，占本年支出合计的99.5%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加537.89万元，增长7.2%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年一般公共预算财政拨款支出8022.54万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出12.96万元，占0.16%；公共安全支出6757.14万元，占84.2%；社会保障和就业支出562.84万元，占7%；医疗卫生支出220.9万元，占2.75%；住房保障支出360.29万元，占4.5%；城乡社区支出108.42万元，占1.35%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务:2016年其他一般公共服务支出决算数为12.96万元；道路交通管理决决算数为6757.14万元。

2.社会保障和就业:2016年归口管理的行政单位离退休决算数25.44万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出决算数为383.86万元；机关事业单位职业年金缴费支出决算数为153.54万元。

         3.医疗卫生与计划生育：2016年行政单位医疗决算数为220.90万元；其它城乡社区公共设施支出决算数为108.42万元；住房公积金决算数为360.29万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

达州市公安局交通警察支队2016年一般公共预算财政拨款基本支出6232.87万元，其中：人员经费5115.82万元，主要包括：基本工资987.49万元、津贴补贴1450.84万元、奖金77.85万元、机关事业单位基本养老保险缴费383.86万元、职业年金缴费153.54万元、其他社会保障缴费220.90万元、其他工资福利支出1242万元、退休费30.22万元、生活补助0.95万元、医疗费19.05万元、奖励金91.90万元、住房公积金360.29万元、其他对个人和家庭的补助支出96.94万元。
公用经费1117.05万元，主要包括：办公费74.34万元、印刷费16.72万元、咨询费1.50万元、水费3.50万元、电费54.76万元、邮电费78.59万元、物业管理费46.90万元、差旅费98.92万元、维修（护）费39.90万元、租赁费54.29万元、培训费16.91万元、公务接待费0.71万元、被装购置费29.56万元、劳务费2.64万元、工会经费78.86万元、福利费31.45万元、其他商品和服务支出157.89万元、办公设备购置60.21万元、专用设备购置51.38万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

达州市公安局交通警察支队2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为341.99万元，其中：因公出国（境）费公务用车购置及运行维护费支出决算为341.28万元，；公务接待费支出决算为0.71万元，。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少10.38万元，下降2.9%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少10.28万元，下降2.9%；公务接待费支出决算减少0.1万元。减少的主要原因是贯彻执行中央八项规定，严格车辆派遣制度。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算341.28万元，占99.8%；公务接待费支出决算0.71万元，占0.2%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费341.28万元,其中：

公务用车运行维护费支出341.28万元。主要用于日常道路交通安全管理及各种路交通安全专项行动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.公务接待费

2016年公务接待费0.71万元。主要用于执行公务、开展业务活动的用餐费。国内公务接待5批次，共计支出0.71万元，具体内容包括：接待城市交通管理专家用餐费919元；成都老干部活动接待费2450元；省交管局工作视察接待费970元；支队接待费2026元；接待省厅交警总队工作组费用764元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

达州市公安局交通警察支队2016年使用政府性基金预算财政拨款支出34.81万元。

  九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，达州市公安局交通警察支队机关运行经费支出1117.05万元 ，较2015年减少了14.91万元，下降1.3%。

（二）政府采购支出情况

2016年度，达州市公安局交通警察支队政府采购支出总额138万元，其中：采购警用摩托车34.8万元、采购对讲机4万元、采购一体机、计算机、打印机、摄像机等54.13万元、采购移动测速仪44.88万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，达州市公安局交通警察支队公有车辆保有量62辆，其中一般执勤执法车62辆，另有摩托车139台。

十、名词解释

1、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支

相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

8、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

9、公共安全支出（类）公安（款）治安管理（项）：指各级公安机关开展治安管理工作的支出，包括所属巡警、特警、派出所、110等方面的支出。

10、公共安全支出（类）公安（款）国内安全保卫（项）：指各级公安机关开展国内安全保卫工作的支出。

11、公共安全支出（类）公安（款）刑事侦查（项）：指各级公安机关开展打击刑事犯罪活动的支出。

12、公共安全支出（类）公安（款）经济犯罪侦查（项）：指各级公安机关开展打击经济犯罪活动的支出。

13、公共安全支出（类）公安（款）出入境管理（项）：指各级公安机关开展出入境管理工作的支出，包括“三非”外国人遣返，出入境证照印制、管理以及出入境边防检查站等方面的支出。

14、公共安全支出（类）公安（款）行动技术管理（项）：指各级公安机关开展各项行动技术工作的支出。

15、公共安全支出（类）公安（款）防范和处理邪教犯罪（项）：指各级公安机关开展处置“法轮功”、处置冒用宗教名义的邪教组织、处置有害气功等方面的支出。

16、公共安全支出（类）公安（款）禁毒管理（项）：指各级公安机关开展禁毒工作的支出。

17、公共安全支出（类）公安（款）道路交通管理（项）：指各级公安机关开展各类道路交通管理工作的支出。

18、公共安全支出（类）公安（款）网络侦控管理（项）：指各级公安机关开展各类网络安全侦查的支出。

19、公共安全支出（类）公安（款）反恐怖（项）：指各级公安机关开展各类反恐怖工作的支出。

20、公共安全支出（类）公安（款）居民身份证管理（项）：指各级公安机关开展居民身份证印制、管理等方面的支出。

21、公共安全支出（类）公安（款）网络运行及维护（项）：指各级公安机关各类专网、局域网的租费、运行费、维护费、软件开发费等方面的支出。

22、公共安全支出（类）公安（款）警犬繁育及训养（项）：指各级公安机关警犬繁育及训养的支出。

23、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：指上述项目以外其他用于公安方面的支出。

24、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

25、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

26、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

27、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

28、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

29、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

30、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 

附件：表1.收入支出决算总表

           表1-1.收入决算表

           表1-2.支出决算表

           表2.财政拨款收入支出决算表

           表3.一般公共预算财政拨款支出决算表

           表3-1.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

           表3-2.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

           表3-3.一般公共预算财政拨款项目支出决算表

           表3-4.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

           表4.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

           表4-1.政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
          表5.国有资本经营预算支出决算表

交警支队2016年决算公开表