一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能

　　贯彻执行监管工作法律法规和政策制度；对全市监所业务工作进行指导和调研，研究制定监管规章制度，并负责检查落实；指导、协调、监督、督办全市监所工作重大事项；指导全市监所安全防范工作；指导、监督全市监所依法对在押人员、治安拘留人员、强制戒毒人员、强制医疗人员的治疗及管理教育、交付执行刑罚、罪犯留所服刑的审批。生活卫生管理、毒瘾戒除工作；指导监所配合办案部门或自侦办案，开展所内侦查规划和指导监所设施、设备装备和技术建设、配合有关部门建立监所工作保障机制；抓好监管民警队伍业务培训和政治建设。

　　（二）2016年重点工作完成情况。

　　2016年重点工作：探索特殊病监区的规划、筹备及前期建设准备工作；研究强制医疗所的规范化管理及制度建设；深化全市监管场所规范化建设；完善监管规章制度，并负责检查落实；指导全市监管场所安全防范工作，查处重大恶性事故；开展狱内侦查，等级达标，抓好本级监所设施、装备建设和维护工作；建立监所工作保障机制；抓好监管民警队伍建设，确保在押人员生活、感化宣传教育及生病治疗等后勤保障制度的落实，2016年所属的达州市强制隔离戒毒所被公安部评为“全国标兵所；达州市看守所和拘留所被公安部评为“全国一级所”，指导大竹、渠县、宣汉及开江的看守所，大竹、渠县的强制隔离戒毒所达标“全国二级所”，2016年全面完成各项工作任务。

　　二、部门概况

　　达州市公安局监管中心隶属于达州市公安局的下属部门，是一级预算行政单位，下属有达州市看守所、达州市强制戒毒所、达州市拘留所，现有在职职工人数112人，聘用辅（协）警68人。

　　三、收支决算总体情况

　　2016年达州市公安局监管中心收入总合计3179.38万元，其中：财政拨款收入2807.68万元，占总收入的91.79%；其他收入250.97万元，占总收入的8.21%。

　　2016年达州市公安局监管中心支出合计3008.84万元，其中：基本支出1969.92万元，占总支出的65.47%；项目支出1038.92万元，占总支出的34.53%。

　　四、财政拨款收支决算情况

　　达州市公安局监管中心2016年度财政拨款收支总决算3179.38万元，与2015年相比增加104.47万元，增加3.40%，其中：财政拨款收入2807.68万元，较上年增加219.05万元，增加了8.46%；其他收入250.97万元较上年105.35万元增加了145.62万元，增加了138.22%，上年结转120.73万元，较上年380.93万元减少了260.20万元。

　　2016年支出总决算3008.84万元,与2015年相比3074.91万元减少66.07万元，下降2.15%。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　达州市公安局监管中心2016年度一般公共预算财政拨款支出2757.87万元，占本年支出合计的91.66%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少了90.96万元，下降3.19%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　达州市公安局监管中心2016年一般公共预算财政拨款支出3008.84万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出10.11万元，占0.34%；公共安全支出2645.46万元，占87.92%；社会保障和就业支出151.76万元，占5.04%；医疗卫生支出67.85万元，占2.26%；住房保障支出133.66万元，占44.42%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务(2010608):2016年决算数为10.11万元，。决算数大于预算数10.11万元，主要系增加委派会计全年的工资及津补贴等人员经费形成的．

　　2公共安全支出(2040217):2016年决算数为2645.46万元，决算数大于预算数587.19万元，主要系增加2015年度职工目标奖支出及补发2014年至2016年民警警衔津贴等人员经费增加形成的

　　3.社会保障和就业(2080505):2016年决算数为151.76万元，完成预算100%。　

　　4.医疗卫生与计划生育（2100501）:2016年决算数为67.85万元，完成预算100%。

　　5.住房公积金（2210201）：2016年决算数为133.66万元，完成预算100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　达州市公安局监管中心2016年一般公共预算财政拨款基本支出1718.95万元，其中：

　　人员经费1548.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费170.84万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　达州市公安局监管中心2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为31.57万元，完成预算**%，其中：无因公出国（境）费支出预算和决算支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为30.73万元，完成预算63.49%；公务接待费支出决算为0.84万元，完成预算42%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：主要原因是严格执行中央“八项”规定的要求，接待对象及人数从严把关，从严控制接待费用支出.

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少34.95万元，下降52.53%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少33.4万元，下降50.20%；公务接待费支出决算减少1.55万元，下降64.85%。增减变动的主要是2016年下半年实行公务员公车改革后，公车运行维护费减少形成的，严格执行中央“八项”规定的要求，接待对象及人数从严把关，从严控制接待费用支出。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算30.73万元，占97.34%；公务接待费支出决算0.84万元，占2.66%。

　　1.公务用车购置及运行维护费

　　2016年公务用车购置及运行维护费30.73万元,其中：

　　公务用车运行维护费支出30.73万元。主要用于在押人员投劳，执勤执法用车，日常公务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至2016年12月底，单位共有公务用车13辆，其中：轿车11辆、囚车2辆。

　　全年无公务用车购置支出

　　2.公务接待费

　　2016年公务接待费0.84万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待12批次，167人，共计支出0.84万元．

　　八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

　　达州市公安局监管中心2016年无使用政府性基金预算财政拨款支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2016年度，达州市公安局监管中心机关运行经费支出170.83万元，比2015年减少48.47万元，下降22.10%。

　　（二）政府采购支出情况

　　2016年度，达州市公安局监管中心无政府采购支出．

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2016年12月31日，达州市公安局监管中心共有车辆13辆，其中：一般公务用车５辆；执勤执法用车8辆，单价100万元以上专用设备2（套）。

　　（四）预算绩效情况

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标3个，涉及财政资金1038.92万元，覆盖率达到100%。

　　十、名词解释

　　1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是代收的扩权县女生在押人员给养费等。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.一般公共服务(2010608）：指财政委托业务支出，系财政委派会计人员经费的支出。

　　8.公共安全支出(2040217)：指拘押收教场所管理支出，系看守所在押人员，强制隔离戒毒所戒毒人员及拘留所拘留人员的给养费，包括在押人员伙食费、衣被费、基本医疗费、公杂费、宣传教育费、水电费、押解费、档案资料费、取暖费、装备消耗费等。

　　9.社会保障和就业（2080505）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出，系机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　10.医疗卫生与计划生育支出（2100501）：指行政单位医疗费支出，系财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

　　11.住房保障支出（2210201）：指行政事业单位用按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　17.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：表1.收入支出决算总表

　　表1-1.收入决算表

　　表1-2.支出决算表

　　表2.财政拨款收入支出决算表

　　表3.一般公共预算财政拨款支出决算表

　　表3-1.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　表3-2.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　表3-3.一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　表3-4.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　表4.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　表4-1.政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　表5.国有资本经营预算支出决算表

达州市公安局监管中心2016年决算公开表