按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　达州市公安局的基本职能是贯彻执行国家公安工作的方针、政策、法律、法规、规章；部署、指导、监督、检查全市公安工作；负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。

　　2017年主要工作计划是：以党建为统领、以法治为先导、以实战为核心、以科技为支撑、以改革为动力、以制度为保障，加强党的领导，服务经济社会发展；加强政治安全，维护社会大局稳定；加强打防管控，保障人民安居乐业；加强厉行法治，促进社会公平正义；加强改革创新，做强基层做实基础；加强示范引领，建设过硬公安队伍，构建警种主建、板块主战、协同配合、无缝覆盖的工作格局。

　　二、部门单位概况

　　达州市公安局的单位性质是行政单位，部门内设14个职能处室、10个支队。2017年部门预算编制人数458人，其中：干警391人，工勤67人。

　　三、收支预算总体情况

　　2017年达州市公安局收入预算总额为14400.59万元，其中：当年财政拨款收入12140.50万元，上年结转收入2260.09万元。相应安排支出预算14400.59万元，其中：人员支出4937.00万元，日常公用支出678.20万元，对个人和家庭的补助支出822.40万元，专项支出7942.99万元，成本费用支出20万元。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　达州市公安局部门预算安排财政拨款支出主要用于保障公安局机关、达州市应急联动指挥中心、道路交通整治办机构正常运转、完成日常工作任务以及承担公安事业发展相关工作。其中：

　　基本支出，是用于保障部门机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　2017年达州市公安局部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）公共安全支出12770.49万元，主要用于：人员工资、日常运转以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。项目支出主要包括技术系统资源整合、毒品实验室等改建、设备购置和租赁、专网专线租用、警犬驯养及基地维护等方面支出。

　　（二）社会保障和就业支出770.40万元，主要用于：机关单位基本养老保险缴费支出。

　　（三）医疗卫生和计划生育支出382.20万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　（四）节能环保支出20万元，主要用于：省级节能专项支出。

　　（五）住房保障支出457.50万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2017年达州市公安局“三公”经费财政拨款预算数323万元，其中：因公出国（境）费用5万元，公务接待费18万元，公务用车购置及运行维护费300万元。

　　（一）2017年预算安排出国（境）经费5万元，2016年预算未安排出国（境）经费。

　　（二）2017年公务接待费与2016年预算持平。

　　公务接待费计划用于本部门按规定开支的各类接待费用。主要是上级部门业务指导、系统部门间协作办案、业务交流等公务活动开支的接待费用。

　　（三）2017年公务用车运行维护费较2016年预算持平。

　　公务用车75辆，其中：轿车39辆，越野车18辆，多功能乘用车11辆，特种车7辆。公务用车运行维护费用于保障达州市公安局、达州市应急联动指挥中心、达州市道路交通整治办执勤执法用车燃油、维修、保险等方面支出。

　　附件：表1. 部门预算收支总表

　　      表1-1. 部门预算收入总表

　　      表1-2. 部门预算支出总表

　　      表2. 财政拨款收支预算总表

　　      表3. 一般公共预算支出预算表

　　      表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

　　      表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

　　      表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　      表4. 政府性基金支出预算表

　　      表4－1. 政府性基金“三公”经费支出预算表

　　      表5.国有资本经营预算支出预算表

达州市公安局2017年部门预算编制公开表