达州市公安局经济开发区分局2015年部门决算编制的说明

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

达州市公安局经济开发区分局是经达州市市委市政府、省公安厅批复同意成立，独立履行县级公安机关职能的达州市公安局派出机构。主要负责四川达州经济开发区辖区内的社会治安管理、刑事案件侦查、安全监管、社会维稳、突发事件处置等公安业务工作。2015年度，分局开展了“百城禁毒”行动、节假日安全检查、消防民爆物品安全管理、打击“黄赌毒”违法行动、打“四黑、除四害”行动、流动人口管理、网上追逃行动、社会面等级防控工作、校园安全环境集中整治行动、辖区宗教场所人员管理，基层基础信息采集录入等专项工作。

二、部门概况

达州市公安局经济开发区分局为达州市一级财政预算单位，内设部门6个，派出所3个；在职人员43人,民警40人，工勤3人。

三、收支决算总体情况

2015年达州市公安局经济开发区分局财政收入决算总额为701.73万元，其中：当年财政拨款收入586.64万元，其他收入95.09万元，上年结转收入20万元。收入决算总额较2014年增加149.51万元，主要原因:按照国家政策调整人员工资及津补贴和开展各项公安业务专项工作。

2015年达州市公安局经济开发区分局支出决算总额为701.73万元，其中：公共安全支出634.49万元，医疗卫生支出26.79万元，住房保障支出35.21万元，年末结转和结余5.24万元。支出决算总额较2014年增加164.27万元，主要原因：按照国家政策调整人员工资及津补贴，加大了对辖区内违法案件的查处力度和治安防控巡查，开展了百城禁毒”行动、节假日安全检查、消防民爆物品安全管理、打击“黄赌毒”违法行动、打“四黑、除四害”行动、流动人口管理、网上追逃行动、社会面等级防控工作、校园安全环境集中整治行动、辖区宗教场所人员管理、基层基础工作采集录入等专项工作。

四、财政拨款支出决算情况

达州市公安局经济开发区分局财政拨款支出主要用于保障经开区公安分局机构正常运转、完成日常公安业务工作任务以及承担达州市经开区公安事业发展相关工作。

基本支出461.48万元，是用于保障经开区公安分局正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出173.00万元，是用于保障经开区公安分局为完成省公安厅、市公安局统一安排部署的公安业务工作以及辖区基础信息采集、案事件的侦查办理、社会维稳等公安工作，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）公共安全支出634.49万元。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费，达州经济开发区辖区内的社会治安管理、刑事案件侦查、安全监管、社会维稳、基础信息采集、突发事件处置等公安业务工作。

（二）医疗卫生支出26.79万元。主要用于缴纳民警职工医疗保险费用。

（三）住房保障支出35.21万元。主要用于缴纳民警职工住房公积金。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）因公出国（境）经费

2015年达州市公安局经济开发区分局无公出国（境）经费支出。

（二）公务接待费

2015年公务接待费1.55万元,较2014年决算数下降58%，主要原因是经开区公安分局强化了内部管理，严格执行国家厉行节约相关规定，严禁超标准，超规格接待。

2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。其中：国内公务接待23批次，226人，共计支出1.55万元，具体开支内容包括：百城禁毒接待工作0.47万元，办理刑事案件接待0.49万元，流动人口管理工作接待0.35万元，基层基础工作接待0.24万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

2015年公务用车购置及运行维护费29.49万元,经开区公安分局2015年未购置公务用车，运行维护费较2014年决算数下降5.15%，主要原因是公安分局强化公务用车管理工作，严格执行公务用车审批制度，完善车辆维修审批手续。

2015年未新购置公务用车。截至2015年12月底，单位共有执法执勤车辆（含执法执勤特种车）15辆，其中：轿车6辆、越野车2辆、载客汽车2辆、面包车5辆。

2015年车辆运行维护费支出29.49万元，用于达州经济开发区辖区内的社会治安管理、刑事案件侦查、安全监管、社会维稳、突发事件处置、机要通信等公安业务工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

达州市公安局经济开发区分局2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计38.47万元。

（二）政府采购情况

达州市公安局经济开发区分局2015年政府采购支出8.23万元，主要用于购买政法专用设备，户政专用设备和一般办公设备。无大型设备、工程及服务采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

达州市公安局经济开发区分局2014年新成立单位，办公场所为经开区管委会统一租用达州公路物流港房屋，未占有大型国有资产。

附件：表1.收支决算总表

          表1-1.收入总表

          表1-2.支出总表

          表2.财政拨款支出决算表

          表2-1.人员支出财政拨款决算明细表

          表2-2.日常公用支出财政拨款决算明细表

          表2-3.对个人和家庭补助支出财政拨款决算明细表

          表3.财政拨款“三公”经费支出决算表

达州市公安局经开区分局2015年度部门决算公开表