​达州市公安局2015年部门决算

编制的说明

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1、贯彻执行国家公安工作的方针、政策、法律、法规、规章；部署、指导、监督、检查全市公安工作；负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。

2、收集掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析研判形势，制定对策；防范、处置邪教及有害气功组织的违法犯罪活动；组织、协调、实施对恐怖活动的情报、防范、侦察和应急处置工作。

3、指导协调全市公安机关应急管理、抢险救援工作和社会公共突发事件的处置工作。

4、组织指导全市公安机关侦查工作；协调处理或直接侦办国内危害国家安全犯罪案件、重特大刑事犯罪案件及重大经济犯罪案件。

5、负责全市治安管理工作并承担相应责任。协调处置重大治安案件和群体性事件；指导、监督全市公安机关依法查处破坏社会治安秩序的行为；依法开展治安行政管理工作，指导、监督全市公安机关治安管理和治安保卫工作。

6、承办市委、市政府和省公安厅交办的其他事项。

（二）2015年主要工作

2015年，达州市公安局在市委、市政府和省公安厅领导下，把握全面小康总目标，突出深化改革主旋律，践行依法治国新思维，强化全面从严治党硬举措，全面提升公安机关履职能力和水平，为打造川渝鄂陕结合部区域中心城市创造了安全稳定的社会环境。

二、部门概况

达州市公安局局机关部门内设14个职能处室、10个支队，是一级决算行政单位，无下属二级决算单位。

三、收支决算总体情况

2015年达州市公安局收入决算总额为13824.90万元，其中：当年财政拨款收入10978.67万元，上年结转收入2846.22万元，收入决算总额较2014年增加1530.14万元，主要原因：一是2015年比2014年预算增加收入770.56万元；二是2015年调资补发工资增加收入908.38万元。

2015年达州市公安局支出决算总额为13824.90万元，其中：公共安全支出9024.77万元，文化体育与传媒支出20.70万元，社会保障和就业支出729.40万元，医疗卫生与计划生育支出214.18万元，金融支出10万元，住房保障支出450.66万元，其他支出16万元，年末结转和结余3359.19万元。支出决算总额较2014年增加1530.14万元，主要原因2015年调资补发比2014年增加工资福利支出1269.79万元。

四、财政拨款支出决算情况

达州市公安局财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全达州市公安事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障达州市公安局机关的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障达州市公安局机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）公共安全支出9024.77万元。主要用于局机关正常运转日常支出及维护社会公共安全、保障社会治安稳定，开展治安管理、刑事犯罪侦查、经济犯罪侦查、禁毒缉毒、网络安全管控、出入境管理等方面业务工作支出。

（二）文化体育和就业支出20.70万元，主要用于2015年达州市春节文化活动及“元九”登高活动安保工作开支。

（三）社会保障和就业支出729.40万元。主要用于局机关离退休人员支出

（四）医疗卫生支出214.18万元。主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助及防艾滋病宣传工作支出。

（五）金融支出10万元，主要用于规范民间投资工作支出。

（六）住房保障支出450.66万元。主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

（七）其他支出16万元，主要用于25个重大工程项目（户籍改革工作）绩效奖励支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）因公出国（境）经费

2015年达州市公安局无公出国（境）经费支出。

（二）公务接待费

2015年公务接待费10.34万元,较2014年决算数增长18.85%，主要原因是2015年增加了指导“2.21”、“1501”、“1506”专案工作组接待开支。

2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：国内公务接待258批次，1952人，共计支出10.34万元，具体内容包括：接待上级部门业务督导检查工作开支2.61万元、接待全国各地公安机关办案及追逃工作开支6.80万元，其他接待开支0.93万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

2015年公务用车购置及运行维护费329.70万元, 公务用车购置费较2014年决算数下降100%，运行维护费较2014年决算数增长18.12%，公务用车运行维护费增加的主要原因：一是2015年侦办部督、省督案件较2014年增长25%，增加运行维护费27.9万元；二是协助邻水等地维稳增加运行维护费4.5万元；三是缴纳车辆车船税增加运行维护费4.64万元；四是购买车辆保险费增加运行维护费7.89万元；五是市交通整治办增加运行维护费5.42万元。

2015年未新购置公务用车。截至2015年12月底，单位共有公务用车121辆，其中：轿车74辆、越野车3辆、载客汽车3辆、其他车辆41辆。

2015年车辆运行维护费支出329.70万元，用于社会治安稳定，开展治安管理、刑事犯罪侦查、经济犯罪侦查、禁毒缉毒、网络安全管控、出入境管理等业务工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

达州市公安局2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计3323.34万元。

（二）政府采购情况

达州市公安局2015年政府采购货物1236.34万元，其中：采购信息网络及软件更新设备571.14万元、刑事技术装备454.94万元、应急处突备113.12万元、侦查技术装备49.48万元、指挥信通装备15.79万元、其他专用设备27.80万元、市交通整治办购买摄像及照相设备4.07万元。

（三）国有资产占有使用情况

2015年末达州市公安局车辆保有量121辆，其中一般执勤执法车83台、运兵车7台、特种专业技术用车31台。单位价值200万元以上大型设备有2台，其中：标准尸体解剖设备271.81万元、基因分析仪272万元。

        附件：表1.收支决算总表

                  表1-1.收入总表

                  表1-2.支出总表

                  表2.财政拨款支出决算表

                  表2-1.人员支出财政拨款决算明细表

                  表2-2.日常公用支出财政拨款决算明细表

                  表2-2.对个人和家庭补助支出财政拨款决算明细表

                  表3.财政拨款“三公”经费支出决算表

达州市公安局2015年度部门决算公开表