​达州市公安局交通警察支队

2015年部门决算编制的说明

​按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

基本职能：组织、指导和监督全市公安机关依法查处道路交通违法行为和交通事故，组织指导维护交通秩序和公路治安秩序；负责机动车（含农用运输车）安全检验、驾驶员考试考核及其牌证发放；开展交通安全宣传教育活动等工作；负责交警部门的经费、装备的管理；指导全市交通警察队伍的教育培训和管理工作。

2015年重点工作：2015年，全市公安交警部门以党的十八届三中、四中、五中全会精神为指引，以保障人民群众生命财产安全、服务社会经济发展为中心，以深化公安改革为驱动，以依法治国为总要求，继续深化巩固道路交通安全综合整治，大力推进“四项建设”、“三化建设”，努力实现“铸职业交警队、创平安巴渠路”总体目标，为达州全面建成小康社会及社会经济追赶跨越发展营造出良好的道路交通环境。一是着力道路交通安全综合整治，全面开展道路交通事故预防工作。二是着力交通乱点乱象治理，切实规范道路交通通行秩序。三是着力“四项建设”、“三化建设”，切实提升新形势下履职能力和水平。四是着力打造民生警务，不断推出便民利民服务举措。五是着力交通安全宣传，促进文明意识养成。六是着力基础工作，稳步推进交警业务开展。七是酒驾、毒驾整治及客运车辆、校车安全隐患排查整治。

二、部门概况

达州市公安局交通警察支队属于财政全额拨款的行政单位。下属单位2个。

三、收支决算总体情况

2015年达州市公安局交通警察支队收入决算总额为8637.94万元，其中：当年财政拨款收入7769.31万元，上年结转收入868.63万元。收入决算总额较2014年增加1394.38万元，主要原因民警职工工资调资,协警保障标准增加。

2015年达州市公安局交通警察支队支出决算总额为8637.94万元，其中：一般公共服务支出487.04万元，道路交通管理支出5905.57万元，社会保障缴费支出657.34万元，住房保障支出371.46万元，城乡社区事务(标志标线等)697.44万元。年末结转和结余519.09万元。支出决算总额较2013年增加425.06万元，主要原因是民警职工工资调资及协警人员经费保障标准提高增加的支出。

四、财政拨款支出决算情况

达州市公安局交通警察支队财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市交通事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障支队机关、直属一、二大队等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障支队及直属一、二大队机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）道路交通管理支出6392.61万元，主要用于：支队机关及直属一、二大队人员经费、日常运行经费。

（二）社会保障和就业支出657.34万元，主要用于：支队机关及直属一、二大队民警职工养老金、医疗保险及协警各种保险费。

（三）住房保障支出371.46万元，主要用于支队机关及直属一、二大队民警职工缴纳住房公积金。

（四）城乡社区事务697.44万元，主要用于标志标线、红绿灯安装维护等。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）因公出国（境）经费

2015年达州市公安局交通警察支队无公出国（境）经费支出。

（二）公务接待费

2015年公务接待费0.81万元,较2014年决算数下降79%，主要原因是严格遵守财经纪律，贯彻执行中央八项规定。

2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：国内公务接待24批次，120人，共计支出0.81万元，接待上级部门业务督导检查交通管理工作开支0.61万元、接待其他市、州公安交警部门工作交流开支0.20万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

2015年公务用车购置及运行维护费351.56万元,较2014年决算数下降20%，主要原因是贯彻执行中央八项规定，严格车辆派遣制度。

2015年未新购置公务用车。截至2015年12月底，单位共有公务用车100辆，其中：一般执勤执法车100辆，另有摩托车99台。

2015年车辆运行维护费支出351.56万元，用于日常道路交通安全管理及各种路交通安全专项行动，如：整治酒驾毒驾、客运安全检查、校车安全检查等工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

达州市公安局交通警察支队2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计1131.96万元。

（二）政府采购情况

达州市公安局交通警察支队2015年政府采购货物513.70万元，其中：采购执法记录仪133.20万元、警营文化建设设备117.84万元、对讲机66.00万元、电脑、打印机、液体机、单反相机、酒精检测仪等办公设备131.16万元、移动警务通24.90万元、移动测速仪40.60万元。

（三）国有资产占有使用情况

2015年末达州市公安局交通警察支队车辆保有量100辆，其中一般执勤执法车100辆，另有摩托车99台。

附件：表1.收支决算总表

                  表1-1.收入总表

                  表1-2.支出总表

                  表2.财政拨款支出决算表

                  表2-1.人员支出财政拨款决算明细表

                  表2-2.日常公用支出财政拨款决算明细表

                  表2-2.对个人和家庭补助支出财政拨款决算明细表

                  表3.财政拨款“三公”经费支出决算表

达州市公安局交警支队2015年度部门决算公开表