关于达州市公安局监管中心

2016年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

达州市公安局监管中心基本职能是领导管理市看守所、市拘留所、市公安局强制隔离戒毒所、市强制医疗所和综合保障大队、业务指导大队的公安监管和行政保障工作；指导全市监管业工作；贯彻执行监管工作的法律法规和政策制度；根据本市监管工作实际，研究制定监管规章制度，并负责检查落实；掌握全市监管工作情况并开展对策研究；指导、协调、监督监所工作重大事项；指导、监督监所依法承担的执行刑罚工作；指导监所安全防范工作，查处重大恶性事故；指导监所对在押人员的教育转化，生活卫生管理、毒瘾戒除工作；指导监所配合或自侦办案，开展狱内侦查规划和指导监所设施、装备和技术建设；配合有关部门建立监所工作保障机制，管好用好中央、省、市财政补助专款；抓好监管民警队伍建设。

2016年主要工作计划：探索特殊病监区的规划、筹备及前期建设准备工作；研究强制医疗所的规范化管理及制度建设；深化全市监管场所规范化建设；完善监管规章制度，并负责检查落实；指导全市监管场所安全防范工作，查处重大恶性事故；开展狱内侦查，抓好监所设施、装备建设和维护工作；建立监所工作保障机制；抓好监管民警队伍建设，确保在押人员生活及治疗等后勤保障制度的落实。

二、部门单位概况

达州市公安局监管中心隶属于达州市公安局的下属部门，是一级预算行政单位，下属有达州市看守所、达州市强制戒毒所、达州市拘留所，现有在职职工人数115人，聘用辅（协）警68人。

三、收支预算总体情况

　　2016年达州市公安局监管中心收入预算总额为2411.53万元，其中：当年财政拨款收入2290.80万元，上年结转收入120.73万元。相应安排支出预算2411.53万元，其中：人员支出1050.70万元，日常公用支出110.70万元，对个人和家庭的补助支出97.7万元，项目支出1152.43万元。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

2016年达州市公安局监管中心预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担监管场所管理创新、社会安全等相关工作。

基本支出，是用于保障整个中心及下属单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障下属“三所”收押的在押人员给养费及相关的业务费，完成特定的行政工作任务或发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

        2016年达州市公安局监管中心部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

　　(一) 拘押收教场所支出2237.03万元，主要用于：人员工资、日常运转以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括开展狱内侦查规划、监所设施装备建设、监管场所安全防范、拘、戒、看收押人员的给养费、入所体检费、大病住院费等等方面支出。

(二)医疗卫生支出77.10万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　(三)住房保障支出97.40万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2016年“三公”经费财政拨款预算数53.40万元，其中：公务接待费5.00万元，公务用车购置及运行维护费48.40万元。

　　(一)因公出国（境）经费预算与2015年一样，没有经费预算。

　　(二)公务接待费较2015年预算下降66.67%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。

　　2016年公务接待费计划用于主要用于上级单位来客业务指导、工作检查及业务部门的经验交流等方面的公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车运行维护费较2015年预算持平

单位现有公务用车22辆，其中：轿车3辆，多功能乘用车3辆，执勤执法车15辆。201６年安排公务用车运行维护费48.40万元，用于执勤执法、投劳用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障执勤执法及在押人员投劳等用车工作的正常开展。

　　附件：表1.部门收支总表

　　　　　表1-1.部门收入总表

　　　　　表1-2.部门支出总表

　　　　　表2.财政拨款支出预算表

　　　　　表2-1.人员支出财政拨款预算表

　　　　　表2-2.日常公用支出财政拨款预算表

　　　　　表2-3.对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表

　　　　　表2-4.项目支出财政拨款预算表

                 表3. “三公” 经费财政拨款预算表

关于达州市公安局监管中心2016年部门预算编制的说明