关于达州市公安局经济开发区分局

2016年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作：

        达州市公安局经济开发区分局是经达州市市委市政府、省公安厅批复同意成立，独立履行县级公安机关职能的达州市公安局派出机构。主要负责四川达州经济开发区辖区内的社会治安管理、刑事案件侦查、安全监管、社会维稳、突发事件处置等公安业务工作。

         2016年主要工作计划：分局将继续在市公安局、经开党工委、管委会的领导下，紧紧围绕建设“平安经开”这个中心，抓住公安业务建设和队伍建设这两条主线，突出打防管控体系建设，治安管理创新，基层基础建设等重点工作。坚持以创新社会管理为动力，以基层基础工作为力点，以科技信息化建设为支撑，以提升队伍素质为保障，服务保障经济发展的能力和水平，为全区经济社会又快又好发展作出应有的贡献。

　　二、部门单位概况：

       达州市公安局经济开发区分局为一级财政预算单位，内设部门6个，派出所3个；在职人员43人：民警40人，工勤3人。

三、收支预算总体情况：

　　2016年达州市财政收入预算总额为633.27万元，其中：当年财政拨款收入630.60万元，上年结转收入2.67万元。相应安排支出预算633.27万元，其中：人员支出352.20万元，日常公用支出40.30万元，对个人和家庭的补助支出33.10万元，项目支出207.67万元。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　   达州市公安局经济开发区分局部门预算安排财政拨款支出主要用于保障我局机构正常运转、开展公安业务工作和各项专项任务。

基本支出，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障分局为完成治安管理，刑事侦查，基层基础工作，维稳处突等工作的经费支出。

　　2016年达州市公安局经济开发区分局部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）公共安全支出574.87万元，主要用于：人员工资、日常运转以及为完成公安业务工作和队伍建设的年度项目支出，主要包括治安管理，刑事侦查，基层基础工作，维稳处突等方面支出。

　　（二）医疗卫生支出25.80万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险。

（三）住房保障支出32.60万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2016年“三公”经费财政拨款预算数29.4万元，其中：无因公出国（境）预算，公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费26.4万元。

　　（一）因公出国（境）经费较2015年预算零增长。2016年未安排出国计划，无出国（境）经费预算。

（二）公务接待费较2015年预算持平。主要原因是一如既往认的真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。

　　2016年公务接待费计划用于治安管理、社会维稳，刑事技术侦查等方面公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

　　（二）公务用车运行维护费较2015年预算持平。

　　单位现有公务用车16辆（含达川区公安局调用3辆），其中：轿车6辆，越野车2辆，多功能乘用车2辆，面包车5辆，移动警务车1辆。

　　2016年安排公务用车运行维护费26.4万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障治安管理，刑事侦查，社会维稳，基层基础工作、突发事件处置等工作的正常开展。

　　附件：表1.部门收支总表

　　　　　表1-1.部门收入总表

　　　　　表1-2.部门支出总表

　　　　　表2.财政拨款支出预算表

　　　　　表2-1.人员支出财政拨款预算表

　　　　　表2-2.日常公用支出财政拨款预算表

　　　　　表2-3.对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表

　　　　　表2-4.项目支出财政拨款预算表

　　　　　表3. “三公” 经费财政拨款预算表

关于达州市公安局经济开发区分局2016年部门预算编制的说明