关于四川省达州市公安局2016年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　四川省达州市公安局的基本职能是贯彻执行国家公安工作的方针、政策、法律、法规、规章；部署、指导、监督、检查全市公安工作；负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。

        2016年主要工作计划是：按照市委、市政府和省公安厅的总体部署，主动适应经济发展新常态，始终围绕国家安全、深化改革、建成小康、全面从严治党战略目标，着力提升风险防控能力、警务创新能力、服务发展能力和队伍建设能力。为服务全市三大总体战略工程、建成川渝鄂陕结合部区域中心城市创造和谐稳定的社会环境。

二、部门单位概况

    四川省达州市公安局的单位性质是行政单位，部门内设14个职能处室、10个支队。2016年部门预算编制人数460人，其中：干警390人，工勤70人。

三、收支预算总体情况

2016年四川省达州市公安局收入预算总额为10749.33万元，其中：当年财政拨款收入9081.20万元、上年结转收入1668.13万元。相应安排支出预算10749.33万元，其中：人员支出4212.60万元，日常公用支出1223.00万元，对个人和家庭的补助支出405.30万元，专项支出4908.43万元。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

    四川省达州市公安局部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门、达州市应急联动指挥中心、道路交通整治办机构正常运转、完成日常工作任务以及承担公安事业发展相关工作。其中：

　　基本支出，是用于保障部门机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

2016年四川省达州市公安局部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

　 （一）公共安全支出10037.13万元，主要用于：人员工资、日常运转以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出.项目支出主要包括达州市应急联动指挥中心设备租赁费、达州市应急联动中心运行维护费、道路交通整治办工作经费、中央和省级转移支付业务及装备费、特警防暴队运行经费、刑事技术中心及DNA系统等维护费、全球眼租赁费、政法三级网租赁费、警犬基地维护和驯养费、出租车检查站经费等方面支出。

　 （二）社会保障和就业支出7.80万元，主要用于离休人员支出。

      （三）医疗卫生和计划生育支出309.00万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　 （四）金融支出5万元，主要用于：规范民间投资工作支出。　
  （五）住房保障支出390.40万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2016年四川省达州市公安局“三公”经费财政拨款预算数368万元，其中：公务接待费18万元，公务用车购置及运行维护费350万元。

（一）2016年达州市公安局未安排出国计划，无出国（境）经费预算。
     （二）2016年公务接待费与2015年预算持平。

　  公务接待费计划用于接待上级部门检查、协作办案等方面公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

　 （三）2016年公务用车运行维护费较2015年预算下降22.74%。

　　单位现有公务用车112辆，其中：轿车80辆，越野车18辆，多功能乘用车11辆，特种车7辆。

       2016年安排公务用车运行维护费350万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。保障执勤、办案等工作的正常开展。

　　附件：表1.收支预算总表
                    表1-1.部门收入总表
                    表1-2.部门支出总表

　　　　　表2.财政拨款支出预算表

　　　　　表2-1.人员支出财政拨款预算表

　　　　　表2-2.日常公用支出财政拨款预算表

　　　　　表2-3.对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表

　　　　　表2-4.专项支出财政拨款预算表

　　　　　表3.“三公”经费财政拨款预算表

关于四川省达州市公安局2016年部门预算编制的说明