关于达州市公安局交通警察支队2015年部门预算编制的说明

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　基本职能：组织、指导和监督全市公安交通管理依法查处道路交通违法行为，预防和处理交通事故，组织指导维护交通秩序和公路治安秩序；指导机动车（含农用运输车）安全检验、驾驶员考试考核及机动车牌证发放；开展交通安全宣传教育活动等工作；负责交警部门的经费、装备的管理；指导全市公安交通警察队伍的教育培训和管理工作。

　　2015年主要工作计划是：一是深入推进道路交通安全综合整治，力争刷新达州道路交通事故预防记录。二是大力实施“四项建设”、“三化建设”，提升新形势下履职能力和水平。三是推动落实警务改革，提升为民服务水平。四是强化法治理念，打造一支忠于党和人民、忠于法律的公安交警队伍。五是推进达州城区智能交通建设工作，巩固、完善车管业务便民措施。六是开展酒驾整治及客运安全隐患排查整治等专项行动。七是推进执法记录仪、执法办案功能区运用。八是开展农村交通安全大宣传。九是打造达州市机动车安全技术检验监管中心。

　　二、单位概况

　　达州市公安局交警支队属于达州市公安局下级部门，是财政全额拨款的行政单位。现有在职人员270人，退休人员79人，协警314人。

　　三、收支预算总体情况

　　2015年部门收入预算总额为4700万元，其中：当年财政拨款收入4200万元，上级补助收入500万元。相应安排支出预算4700万元，其中：人员支出1584.3万元，日常公用支出243.8万元，对个人和家庭的补助支出524.2万元，专项支出2140.7万元，成本费用支出207万元。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　达州市公安局交警支队部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市公安交通安全管理的相关工作。其中：

　　基本支出，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、物业管理等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　2015年达州市公安局交警支队部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）道路交通管理支出4042.1万元，主要用于人员工资、日常运转以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括协警工资及各种保险、车管所办公场地、驾考科目一考场、网络、电子卡口等租赁等方面支出。

　　（二）社会保障和就业支出340.5万元，主要用于离退休人员支出。

　　（三）医疗卫生支出140.3万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　（四）住房保障支出177.1万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2015年“三公”经费财政拨款预算数350万元，其中：无因公出国（境）经费，公务接待费20万元，公务用车购置及运行维护费330万元。

　　（一）因公出国（境）经费较2014年预算零增长。2015年达州市公安局交警支队未安排出国计划，无出国（境）经费预算。

　　（二）公务接待费较2014年预算下降23.50%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。

　　2015年公务接待费计划用于上级督导检查等方面公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

　　（三）公务用车运行维护费较2014年预算下降23.63 %。

　　单位现有公务用车110辆（包含直属一、二大队），其中：执法执勤车94辆、越野车9辆、多功能乘用车1辆、特种车6辆。

　　2015年安排公务用车运行维护费330万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障道路交通管理等工作的正常开展。

　　附件：表1.收支预算总表

　　表2.财政拨款支出预算表

　　表2-1.人员支出财政拨款预算表

　　表2-2.日常公用支出财政拨款预算表

　　表2-3.对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表

　　表2-4.专项支出财政拨款预算表

　　表3.“三公”经费财政拨款预算表

达州市公安局交警支队2015预算公开附表