关于达州市安公安局经济开发区分局2015年部门预算编制的说明

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　达州市公安局经济开发区分局的基本职能是贯彻执行国家公安工作的方针、政策、法律、法规、规章；部署、指导、监督、检查全市公安工作；负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。

　　2015年主要工作计划是：紧紧围绕维护社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业总任务，践行依法治国新思维，统筹反恐维稳和严打整治，强化风险管控，驱动平安建设新常态；统筹服务发展和保障民生，坚持法治引领，驱动社会治理新常态；统筹“三化建设”和“四项建设”，着力固本强基，驱动公安改革新常态；统筹党的建设和廉政建设，狠抓作风转变，驱动从严治警新常态，全面提升公安机关履职能力和水平。

　　二、部门单位概况

　　达州市公安局经济开发区分局是达州市公安局的直属分局，部门内设6个科，3个派出机构。现有在职职工44人，其中：人民警察41人，工勤3人。

　　三、收支预算总体情况

　　2015年达州市公安局经济开发区分局收入预算总额为447.7 万元，其中：当年财政拨款收入447.7万元。相应安排支出预算 447.7万元，其中：人员支出 237.2万元，日常公用支出37.6 万元，对个人和家庭的补助支出26.9 万元，专项支出 146万元。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　达州市公安局经济开发区分局部门预算安排财政拨款支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及依法履行职责。其中：

　　基本支出，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　项目支出，是用于履行职责，预防、制止和侦查违法犯罪活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为工作的经费支出。

　　2015年达州市公安局经济开发区分局部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）公共安全支出400.2万元，主要用于：人员工资、日常运转以及为依法履职的年度项目支出，主要包括辖区维稳、治安管控、案事件侦查办理等方面支出。

　　（二）无离退休人员。

　　（三）医疗卫生支出21万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　（四）住房保障支出26.5万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2015年“三公”经费财政拨款预算数31.4万元，其中：无因公出国（境）经费，公务接待费 5万元，公务用车运行维护费 26.4万元。

　　（一）因公出国（境）经费较2014年预算零增长。2015年达州市公安局经济开发区分局未安排出国计划，无出国（境）经费预算。

　　（二）公务接待费较2014年预算下降60%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。

　　2015年公务接待费计划用于治安管理、刑事案件侦查、公安信息化建设等方面公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

　　（三）公务用车运行维护费较2014年预算持平。

　　单位现有执法执勤用车15辆，其中：轿车6辆，越野车2辆，多功能乘用车2辆，小型专用客车（面包车）5辆。

　　2015年安排公务用车运行维护费 24.2万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障案件侦查办理、安保维稳、治安管理、日常运转等工作的正常开展。

　　

　　附件：表1.收支预算总表

　　表2.财政拨款支出预算表

　　表2-1.人员支出财政拨款预算表

　　表2-2.日常公用支出财政拨款预算表

　　表2-3.对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表

　　表2-4.专项支出财政拨款预算表

　　表3.“三公”经费财政拨款预算表

达州市公安局经济开发区分局2015预算公开附表