关于达州市公安局2015年部门预算编制的说明

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　达州市公安局的基本职能是贯彻执行国家公安工作的方针、政策、法律、法规、规章；部署、指导、监督、检查全市公安工作；负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。

　　2015年主要工作计划是：紧紧围绕维护社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业总任务，践行依法治国新思维，统筹反恐维稳和严打整治，强化风险管控，驱动平安建设新常态；统筹服务发展和保障民生，坚持法治引领，驱动社会治理新常态；统筹“三化建设”和“四项建设”，着力固本强基，驱动公安改革新常态；统筹党的建设和廉政建设，狠抓作风转变，驱动从严治警新常态，全面提升公安机关履职能力和水平。

　　二、部门单位概况

　　达州市公安局的单位性质是行政单位，部门内设14个职能处室、10个支队。2015年部门预算编制人数465人，其中：干警392人，工勤73人。

　　三、收支预算总体情况

　　2015年达州市公安局收入预算总额为7517.50万元，其中：当年财政拨款收入7517.50万元。相应安排支出预算7517.50 万元，其中：人员支出2829.10万元，日常公用支出438.80万元，对个人和家庭的补助支出899.70万元，专项支出3349.90万元。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　达州市公安局部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门、达州市应急联动指挥中心、道路交通整治办机构正常运转、完成日常工作任务以及承担公安事业发展相关工作。其中：

　　基本支出，是用于保障部门机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　2015年达州市公安局部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）公共安全支出6374.60万元，主要用于：人员工资、日常运转以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括达州市应急联动指挥中心设备租赁费、达州市应急联动中心运行维护费、道路交通整治办工作经费、三台合一接处警系统升级改造费、网侦技术手段建设费、特警防暴队运行经费、刑事技术中心及DNA系统等维护费、全球眼租赁费、政法三级网租赁费、出租车检查站经费等方面支出。

　　（二）社会保障和就业支出576.40万元，主要用于：离退休人员支出。

　　（三）医疗卫生支出250.30万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　（四）住房保障支出316.20万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2015年“三公”经费财政拨款预算数471万元，其中：无因公出国（境）经费，公务接待费18万元，公务用车购置及运行维护费453万元。

　　（一）因公出国（境）经费较2014年预算零增长。2015年达州市公安局未安排出国计划，无出国（境）经费预算。

　　（二）公务接待费较2014年预算下降2.70%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。

　　2015年公务接待费计划用于达州市公安局接待上级部门检查、协作办案等方面公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

　　（三）公务用车运行维护费较2014年预算下降2.16 %。

　　单位现有执勤执法用车116辆，其中：轿车80辆，越野车18辆，多功能乘用车11辆，特种车7辆。

　　2015年安排公务用车运行维护费453万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障达州市公安局、达州市应急联动指挥中心、道路交通整治办工作的正常开展。

　　附件：表1.收支预算总表

　　表2.财政拨款支出预算表

　　表2-1.人员支出财政拨款预算表

　　表2-2.日常公用支出财政拨款预算表

　　表2-3.对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表

　　表2-4.专项支出财政拨款预算表

　　表3.“三公”经费财政拨款预算表

达州市公安局2015预算公开附表