目录

　　第一部分 部门概况........................................... 3

　　一、基本职能及主要工作.......................................... 3

　　二、机构设置.................................................... 5

　　第二部分 2019年度部门决算情况说明............................ 6

　　一、收入支出决算总体情况说明.................................... 6

　　二、收入决算情况说明............................................ 6

　　三、支出决算情况说明............................................ 7

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............................ 7

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........................ 8

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明................... 12

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明........................ 12

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明............................. 15

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明........................... 15

　　十、其他重要事项的情况说明..................................... 15

　　第三部分 名词解释.......................................... 19

　　第四部分 附件.............................................. 23

　　附件1......................................................... 23

　　附件2......................................................... 31

　　第五部分 附表.............................................. 35

　　一、收入支出决算总表........................................... 35

　　二、收入决算表................................................. 35

　　三、支出决算表................................................. 35

　　四、财政拨款收入支出决算总表................................... 35

　　五、财政拨款支出决算明细表..................................... 35

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表............................. 35

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表......................... 35

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表......................... 35

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表......................... 35

　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表................. 35

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..................... 35

　　十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表............. 35

　　十三、国有资本经营预算支出决算表............................... 35

　　第一部分 部门概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能

　　达州市经济和信息化局基本职能是：贯彻实施国家和省有关工业经济、信息化和无线电管理的方针、政策和法律、法规，组织推动信息化和工业化融合、工业化与城镇化联动；负责拟定新型工业化发展战略和重大政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，组织实施工业强市战略；监测、分析经济运行态势和质量，建立全市工业经济运行预警机制，负责电力、成品油、天然气等重要物资综合调控、紧急调度和交通运输协调工作；负责全市企业技术改造推进工作，组织企业申报国家和省重点项目并监督实施；负责全市产业园区建设发展的牵头服务工作，拟订并组织实施产业园区、产业集群发展规划和政策措施，负责推进重点产业园区建设发展，组织实施产业园区公共服务平台项目计划；负责全市工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作；负责推进企业信用制度建设，负责中小企业信用担保和融资体系建设并实施行业监管，指导工业企业直接融资工作，参与工业企业上市培育工作；负责全市信息基础设施建设的规划、协调和管理；统一配置和管理全市无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测和干扰查处；指导工业和信息化企业开展对外交流与合作、国际化经营、境外投资及兼并重组；承担市委军民融合办公室的职能职责；承担市政府公布的有关行政审批事项；承办市政府交办的其他事项。

　　（二）2019年重点工作完成情况

　　2019年，在市委、市政府的坚强领导下，在市人大的监督指导下，我们坚持“工业强市”战略不动摇，坚持“稳中求进”工作总基调，大力开展“工业提质增效年”活动，稳增长、促转型、抓项目、兴产业、建园区、优环境，攻坚克难，奋发有为，全市工业经济保持了较快发展，开创了工业工作新局面。

　　一是工业经济较快增长。全市全年规上工业增加值增速9.6%，比全省高1.6个百分点，实现总产值1502.1亿元，增长14.5%；完成工业投资336亿元，同比增长19.8%，技改投资227亿元，同比增长13.2%。

　　二是项目建设硕果累累。全年开工工业项目199个，竣工项目94个，项目总数和投资总额创近年新高。第二工业园区暨达钢搬迁转型项目实现开篇破题，锂钾资源综合开发利用项目进展顺利。

　　三是六大产业加快发展。六大产业总产值首次突破1000亿元，占全部工业的占比达89.6%，工业结构不断优化，新兴产业成为达州工业新的支柱力量。电子信息产业增长较快，产值同比增长50.5%。

　　四是企业培育成效明显。实施“五十百千”企业培育工程，助推企业“升规入统”。规上工业企业较去年新增115户，总量达749户，超过乐山和泸州两个城市，列七个区域中心城市第5位，终于摆脱长年垫底的尴尬地位。围绕“6+3”重点产业，遴选28户骨干企业进行重点培育，通过制订规划、要素保障、政策扶持、领导挂包等方式，千方百计助力企业做大做强，30户企业主营业务收入超亿元。大力实施转变观念、专家指导、上市辅导，着力推进达州钢铁、中科智联科技、川东电缆等30户规上企业建立现代企业制度。

　　五是承载能力明显提升。全市“1+7”工业园区完成“三通一平”土地储备8356亩，建成标准化厂房100万平米，园区内新增道路48.1公里，全市园区已基本实现污水处理设施建成投运。达州市经开区成功创建省级高新区，通川、普光、开江、大竹、渠县5个工业园区成功升为省级经开区。

　　六是创新动能更加强劲。转型发展激发内生动力，大力实施“设备换芯”“生产换线”和关键岗位“机器换人”改造计划，建设智慧工厂、智慧车间12个。推动企业创新平台建设，4家企业已成功通过省级企业技术中心认定。深入推进工业化和信息化深度融合，开展上云示范企业培育，全市规上企业上云累计达到200户。

　　二、机构设置

　　达州市经济和信息化局单位性质是行政单位，无下属二级预算单位。

　　第二部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2019年度收、支总计13697.25万元。与2018年相比，收、支总计各减少3576.59万元，下降20.71%。主要变动原因是2019年省市工业发展专项资金低于2018年省市工业发展专项资金。

　　二、收入决算情况说明

　　2019年本年收入合计4811.87万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4738.05万元，占98.47%；政府性基金预算财政拨款收入66.83万元，占1.39%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入6.99万元，占0.14%。

　　三、支出决算情况说明

　　2019年本年支出合计9917.61万元，其中：基本支出1957.21万元，占19.73%；项目支出7960.4万元，占80.27%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2019年财政拨款收、支总计13680.91万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少3586.71万元，下降20.77%。主要变动原因是2019年省市工业发展专项资金低于2018年省市工业发展专项资金。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2019年一般公共预算财政拨款支出9840.3万元，占本年支出合计的99.22%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3446.25万元，增长53.90%。主要变动原因是资金拨付力度加大，上年部分未执行完成的专项资金本年继续实施，并新增2019年省市工业发展资金部分项目资金的拨付。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2019年一般公共预算财政拨款支出9840.3万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出24.86万元，占0.25%；教育支出（类）11.25万元，占 0.11 %；社会保障和就业（类）支出414.71万元，占 4.21 %；卫生健康支出109.93万元，占1.12%；资源勘探信息等支出9146.08万元，占 92.95%；住房保障支出128.42万元，占1.31%；其他支出5.05万元，占0.05%.

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2019年一般公共预算支出决算数为9840.3万元，完成预算72.28%。其中：

　　1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）: 支出决算为20.84万元，完成预算100%。

　　2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算为1.79万元，完成预算100%。

　　3.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：支出决算为2.23万元，完成预算100%。

　　4.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）: 支出决算为11.25万元，完成预算100%。

　　5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）: 支出决算为265.82万元，完成预算100%。

　　6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为127.67万元，完成预算100%。

　　7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为17.61万元，完成预算100%。

　　8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为3.61万元，完成预算35.19%，决算数小于预算数的主要原因是项目需跨年度实施，资金结转至下年。

　　9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为48.16万元，完成预算100%。

　　10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为61.77万元，完成预算100%。

　　11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：医疗照顾人员经费12月下达，结转至下年拨付。

　　12.资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）:支出决算为4946.39万元，完成预算81.07%。决算数小于预算数的主要原因是由于各项目的建设周期长，资金需按项目进度拨付至企业，未拨付资金结转至下年继续实施。

　　13.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）:支出决算为1300.18万元，完成预算100%。

　　14.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为437.4万元，完成预算94.2%。决算数小于预算数的主要原因是由于项目需跨年度实施，资金结转至下年。

　　15.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）无线电监管（项）:支出决算为384.6万元，完成预算98.34%。决算数小于预算数的主要原因是用于无线电监管方面的支出，需跨年执行，资金结转至下年。

　　16.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）:支出决算为40万元，完成预算100%。

　　17.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）:支出决算为2037.51万元，完成预算44.26%。决算数小于预算数的主要原因是资金需按项目进度及合同规定拨付，资金结转至下年。

　　18.金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）：金融发展专项资金12月下达，结转至下年具体实施。

　　19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为128.42万元，完成预算100%。

　　20.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算为5.05万元，完成预算100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2019年一般公共预算财政拨款基本支出1953.42万元，其中：

　　人员经费1804.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　日常公用经费148.76万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2019年“三公”经费财政拨款支出决算为47.01万元，完成预算100%。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算8.42万元，占17.91%；公务用车购置及运行维护费支出决算36.96万元，占78.62%；公务接待费支出决算1.63万元，占3.47%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费支出8.42万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组2次，出国（境）1人。因公出国（境）支出决算比2018年增加8.42万元，增长100%。主要原因是2018年财政拨款未安排因公出国（境）费用。

　　开支内容包括：赴香港、澳门开展投资促进活动及赴美国、韩国开展电子信息产业、乡村振兴和现代农业发展交流活动。通过这两次活动，不但促进了达州与香港、澳门在经贸、科技、文化旅游等方面的合作，而且让美国和韩国了解到达州人文历史、产业发展、对外合作等情况，同时，吸取了两国在数字经济、电子信息、乡村旅游、人才战略、城市建设等领域成功经验，在交流中寻找合作机遇，达成了一些合作意向。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出36.96万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加21.96万元，增长146.4%。主要原因是2019年新购无线电特种专业技术车辆一台。

　　其中：公务用车购置支出21.96万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，金额21.96万元。截至2019年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆。

　　公务用车运行维护费支出15万元。主要用于招商引资及承接产业转移、工业经济运行监测分析、工业企业转型升级、节能环保审查、向上争取资金及省重点项目考核督导、园区建设、无线电监测、工业发展宣传、国家电信普遍服务、信息化项目建设、工业企业质量诊断活动及市场开拓等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费支出1.63万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少0.25万元，下降13.30%。主要原因是严格按照中央及省、市关于厉行节约的相关要求，继续压缩各项公务接待支出。

　　国内公务接待支出1.63万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待28批次，281人次（不包括陪同人员），共计支出1.63万元，具体内容包括：招商引资洽谈及项目调研核查等1.16万元、无线电监测0.21万元、日常工作接待0.26万元。

　　外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2019年政府性基金预算拨款支出66.83万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2019年，达州市经济和信息化局机关运行经费支出148.76万元，比2018年减少1.08万元，下降0.72%。主要原因是厉行节约，减少不必要的日常支出。

　　（二）政府采购支出情况

　　2019年，达州市经济和信息化局政府采购支出总额107.49万元，其中：政府采购货物支出107.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购办公设备、办公家具及无线监测信息化项目方面。授予中小企业合同金额52.63万元，占政府采购支出总额的48.96%，其中：授予小微企业合同金额52.63万元，占政府采购支出总额的48.96%。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2019年12月31日，达州市经济和信息化局共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车3辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备3台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效管理情况

　　根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对“市本级信息化项目建设”、“市政中心互联网电路租用及相关服务”项目开展了预算事前绩效评估，对这两个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，还对这两个项目开展绩效监控。

　　本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，我局目标任务明确、预算编制较准确、部门综合管理较规范、部门整体绩效良好。本部门未组织开展项目支出绩效评价。

　　1.项目绩效目标完成情况

　　本部门在2019年度部门决算中反映“XXX””XXXX”“XXXXX”等X个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

　　（1）XXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元，执行数为XXX万元，完成预算的XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX

　　（2）XXXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元，执行数为XXX万元，完成预算的XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX

　　（3）XXXXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元，执行数为XXX万元，完成预算的XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX

　　

项目绩效目标完成情况表 　　(2019 年度)
项目名称
预算单位
预算执行情况(万元)	预算数:			执行数:
	其中-财政拨款:			其中-财政拨款:
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	……
	效益指标
	效益指标
	……
	满意度指标

　　







































         2.部门绩效评价结果

　　本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《达州市经济和信息化局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

　　本部门未自行组织项目绩效评价。

　　第三部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

　　3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　5.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）: 反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

　　6. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

　　7.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映其他一般公共服务支出。

　　8.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）: 反映各部门安排的用于培训的支出。

　　9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）: 反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　12.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

　　13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

　　15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

　　16.资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）: 反映其他用于制造业方面的支出。

　　17.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　18.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　19.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）无线电监管（项）: 反映无线电监管方面的支出。

　　20.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）: 反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

　　21.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）: 反映用于支持中小企业专业化发展、与大企业协作配套等方面的支出。

　　22.金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）：反映其他用于金融发展方面的支出。

　　23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

　　24.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

　　25.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　26.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　27.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　28.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


　　第四部分 附件

　　附件1

　　达州市经济和信息化局

　　2019年部门整体支出绩效评价报告

　　一、部门（单位）概况

　　（一）机构组成

　　达州市经济和信息化局单位性质是行政单位，无下属二级预算单位。机构20个，分别是：办公室、市委军民融合办秘书科、综合统计科、产业园区科、企业融资担保科、外经质量科、冶金建材科、汽车与机械装备科、电子产业科、信息化与无线电管理科（市无线电办公室）、技改与创新科、安全环资科（节能监察科）、能源化工科（电力执法科）、生物医药科、轻工业科（盐业科）、行政审批科（政策法规科）、党建办、人事科、无线电监测站、大数据管理中心。

　　（二）机构职能

　　1. 贯彻实施国家和省有关工业经济、信息化和无线电管理的方针、政策和法律、法规，组织实施国家西部大开发战略等有关工业经济的政策措施，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制；组织推动信息化和工业化融合、工业化与城镇化联动，负责推进全市工业结构调整。

　　2.负责拟订新型工业化发展战略和重大政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，组织实施工业强市战略；参与制订国民经济和社会发展规划，负责制定并组织实施工业（不含能源，下同）、信息化相关行业的发展规划、年度计划和产业政策，拟订行业技术规范与行业标准并组织实施，指导行业质量管理工作。

　　3.监测、分析经济运行态势和质量，建立全市工业经济运行预警机制，拟订中、近期经济运行目标、政策并组织实施，协调解决经济运行中的重大问题；负责电力、煤炭、成品油、天然气等重要物资综合调控、紧急调度和交通运输协调工作，负责市级医药储备的监督管理；承办年度工业经济目标责任考核。

　　4.负责全市企业技术改造推进工作，组织制定并实施全市企业技术改造投资规划和政策，制定并发布全市企业技术改造投资项目引导目录；提出工业和信息化固定资产投资规模的意见，按规定权限审批、核准、备案企业技术改造项目，组织企业申报国家和省重点项目并监督实施；

　　5.负责全市企业技术创新体系建设，制定鼓励企业技术创新的政策措施，指导企业技术创新、技术引进、重大装备国产化和重大技术装备研制，编制下达全市企业技术创新项目计划并组织实施，按照规定程序会同有关部门组织企业技术中心申报、认定和建设管理工作。

　　6.负责全市产业园区建设发展的牵头服务工作，拟订并组织实施产业园区、产业集群发展规划和政策措施，指导产业园区合理布局，负责推进重点产业园区建设发展，推进园区公共配套设施建设，组织实施产业园区公共服务平台项目计划。

　　7.负责全市工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作，协调推进工业化与生态环境协调发展中的重大问题，组织实施相关重大示范项目和新产品、新技术、新工艺、新设备、新材料的推广应用。

　　8.负责推进企业信用制度建设，负责中小企业信用担保和融资体系建设并实施行业监管，负责制订工业发展资金等财政专项资金使用计划，负责企业技术改造、技术创新、生产运行等涉及财政、信贷、税收、保险等方面问题的协调，指导工业企业直接融资工作，参与工业企业上市培育工作。

　　9.对国家重大工业经济政策实施情况进行督查，指导企业建立现代企业制度、改组改造、兼并重组，负责全市企业治乱减负工作，指导企业经营管理人员、专业技术人员培训，负责全市大企业大集团和龙头骨干企业的培育工作，负责全市中小企业发展的指导推进工作，综合协调有关部门拟订促进中小企业发展的政策措施，负责推进中小企业服务体系建设。

　　10.负责对全市工业行业管理，制定并组织实施相关政策措施，拟订新材料、节能环保、生物医药等战略性新兴产业发展规划、年度计划、政策措施并组织实施；拟订加快农产品加工业发展的政策措施，参与推进农业产业化龙头企业建设，参与推进农业现代化和新农村建设；指导工业、信息化和无线电领域的社会中介组织发展。承担盐业行业管理、指导、协调相关工作。

　　11.统筹推进全市信息化工作，制定并组织实施相关政策，指导企业信息化和物联网发展，推动跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通和信息资源共享，负责组织市本级预算单位信息化项目支出预算的前置审核。

　　12.负责全市信息基础设施建设的规划、协调和管理，组织相关部门制订通信管线规划并承担相应的管理工作，协调电信市场涉及社会公共利益的重大事项，协调管理全市通信行业。

　　13.统一配置和管理全市无线电频谱资源，依法监督管理无线电台(站)，负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测和干扰查处，协调军地间和地市间无线电管理相关事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

　　14.会同有关部门提出工业和信息化领域对外开放和利用外资的政策建议，参与区域经济合作和承接产业转移工作。指导工业和信息化企业开展对外交流与合作、国际化经营、境外投资及兼并重组。

　　15.承担市委军民融合委员会办公室的职能职责。

　　16.承担市政府公布的有关行政审批事项。

　　17.承办市政府交办的其他事项。

　　（三）人员概况

　　行政编制数56名,机关工勤人员编制数6名,事业编制人数32名。年末在职职工实有人数102人,其中公务员58人、工勤人员18人、硕士研究生（市人才中心聘用人员）16人、大数据管理中心6人、无线电监测站4人。离退休人员240人（离休老干部3人，享受厅级待遇退休老干部10人、县级待遇退休老干部91人、科级以下退休老干部136人）。

　　二、部门财政资金收支情况

　　（一）部门财政资金收入情况

　　2019年度财政拨款收入总决算13680.91万元。其中：本年收入4804.88万元，年初财政拨款结转8876.03万元。

　　（二）部门财政资金支出情况

　　2019年度财政拨款支出9907.13万元。按支出性质和经济分类，包括：基本支出1953.42万元、项目支出7953.71万元。按功能分类，主要用于以下方面: 一般公共服务支出24.86万元，占0.25%；教育支出11.25万元，占0.11%；社会保障和就业支出414.71万元，占4.19%；卫生健康支出109.93万元，占1.11%；城乡社区支出66.83万元，占0.67%；资源勘探信息等支出9146.08万元，占92.32%；住房保障支出128.42万元，占1.3%；其他支出支出5.05万元，占0.05%。

　　三、部门整体预算绩效管理情况

　　（一）部门预算管理

　　1.预算编制

　　（1）目标制定。我局根据部门职责、部门中长期实施规划、市委市政府重点工作任务安排，并按照市级部门预算编制的有关要求制定目标，绩效目标编制要素较为完整，各项绩效指标较为细化量化。

　　（2）目标合理。我局设立的整体绩效目标是围绕市委市政府工作部署、以及本部门“三定”方案确定的职责制定的，与部门履职、年度工作任务相符。

　　（3）编制精准。按照市财政局2019年部门预算的要求和“费随事定”的原则，科学、合理编制通用项目和专用项目预算计划及绩效目标，并将部门整体绩效目标细化分解为具体的工作任务。

　　2.预算执行

　　（1）支出控制。2019年部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年末决算数较年初预算数有所下降，偏差程度为7.13%。

　　（2）预算调整。中期评估收回年初预算数17万元，其中：公务接待费13.4万元，会议费2.5万元，培训费1.1万元。2019年我局对两个项目开展了绩效运行监控，未对其进行预算调整，圆满完成年度目标。

　　（3）执行进度。严格遵守市财政局经费来源和分配、管理、使用原则。按规定及时分配市级财力专项预算、上级专项，按照“量力而行、量入为出”的原则，合理安排经费，严格预算执行管理。

　　（4）结转结余控制。2019年，我局加大项目的督促力度，帮助解决项目困难问题，及时拨付项目资金，提高资金使用效率，年末结转结余总额较2018年结转结余总额下降57.46%。

　　（5）资产管理。将国有资产纳入资产信息系统管理，建立资产卡片，并由专人负责管理系统及资产报表，当资产发生变动的时候，由专人将变动情况及时录入系统。系统数据与上报财政的资产清查结果一致。

　　3.完成结果

　　2019年，收入总额为13697.25万元，支出总额为9917.61万元，年末结转结余3779.64万元，均为因落实国家政策、上级部门或同级党委政府临时交办而追加的项目资金。年初部门预算于12月底全部执行完毕。

　　（二）结果应用情况

　　1.信息公开。严格按照预决算公开要求，将预决算信息通过规范格式及时在相关网站进行了全面公开，做到了依法依规公开，除涉及国家秘密外，没有少公开、不公开应当公开的事项，确保了公开情况真实、内容完整。

　　2.整改反馈。按要求开展自查自纠，依法接受财政、审计监督。在规定时间内向财政部门反馈绩效报告。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论

　　经自评，2019年我局目标任务明确，预算编制较准确，部门综合管理较规范，部门整体绩效良好。

　　（二）存在问题

　　一是支出预算编制细化程度还不够,年中追加预算指标较大，预算执行力度有待进一步加强；二是内部控制制度不够完善。

　　（三）改进建议

　　1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

　　2. 严格财务审核，加强费用支出的审核把控，在预算金额内严格控制费用开支。

　　3.加强单位资产管理。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度，由资产管理人员对固定资产进行清理登记造册，张贴固定资产标识，落实使用责任人，将闲置或报废资产及时向市财政局申请报废或调剂处理。

　　4. 加强财务人员岗位技能培训。进一步规范部门预算收支核算，严格按照标准和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。

　　附件2

　　XXX项目2019年绩效评价报告

　　一、项目概况

　　（一）项目基本情况。

　　1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

　　2．项目立项、资金申报的依据。

　　3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

　　4．资金分配的原则及考虑因素。

　　（二）项目绩效目标。

　　1．项目主要内容。

　　2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

　　3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

　　（三）项目自评步骤及方法。

　　说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

　　二、项目资金申报及使用情况

　　（一）项目资金申报及批复情况。

　　说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

　　（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

　　1．资金计划。在说明该项目全市资金计划的基础上，分项目大类或地区分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

　　2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全市资金到位情况。在此基础上分项目大类或地区统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

　　3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全市资金支出情况。在此基础上分项目大类或地区统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

　　（三）项目财务管理情况。

　　总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

　　三、项目实施及管理情况

　　结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

　　（一）项目组织架构及实施流程。

　　（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

　　（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

　　四、项目绩效情况

　　（一）项目完成情况。

　　包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

　　（二）项目效益情况。

　　从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

　　五、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

　　（二）存在的问题。

　　结合自评情况，分析存在的问题及原因。

　　（三）相关建议。

　　针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

　　第五部分 附表

　　

2019年决算公开表