​　　第一部分 部门概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能

　　根据《中共四川省委办公厅 四川省人民政府办公厅关于印发〈达州市人民政府机构改革方案〉的通知》（川委厅[2010]40号）精神,设立达州市经济和信息化委员会,为市政府工作部门。基本职能：贯彻实施国家和省有关工业经济、信息化和无线电管理的方针、政策和法律、法规，组织推动信息化和工业化融合、工业化与城镇化联动；负责拟定新型工业化发展战略和重大政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，组织实施工业强市战略；监测、分析经济运行态势和质量，建立全市工业经济运行预警机制，负责电力、成品油、天然气等重要物资综合调控、紧急调度和交通运输协调工作；负责全市企业技术改造推进工作，组织企业申报国家和省重点项目并监督实施；负责全市产业园区建设发展的牵头服务工作，拟订并组织实施产业园区、产业集群发展规划和政策措施，负责推进重点产业园区建设发展，组织实施产业园区公共服务平台项目计划；负责全市工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作；负责推进企业信用制度建设，负责中小企业信用担保和融资体系建设并实施行业监管，指导工业企业直接融资工作，参与工业企业上市培育工作；负责全市信息基础设施建设的规划、协调和管理；统一配置和管理全市无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测和干扰查处；指导工业和信息化企业开展对外交流与合作、国际化经营、境外投资及兼并重组；承担市军民结合产业发展工作办公室的职能职责；承担市政府公布的有关行政审批事项；承办市政府交办的其他事项。

　　（二）2018年重点工作完成情况

　　2018年，我委坚决贯彻落实市委市政府决策部署，大力实施“工业巩固提升年”行动，稳增长，调结构，促转型，工业经济实现稳中向好发展。一是规上工业较快增长。全市规上工业增加值增长10.6%，同比提升1.1个百分点，高于全省2.3个百分点，居全省第9位，在7个经济副中心城市中列第5位。二是规模总量显著扩大。规上工业实现总产值1282.5亿元，增长18.2%；规上企业户数达569户，同比净增加54户；总产值和规上企业户数创历史新高。10亿元企业10户，超亿元企业176 户；达钢、中石化普光净化厂产值双双突破100亿元。三是质量效益明显提升。全市规上工业实现主营业务收入1227.2.5亿元，增长20.59%；实现利润95.1亿元，增长102.7%；亏损企业9户，同比减少7户。万元工业增加值能耗同比下降7.44%，淘汰水泥落后产能40万吨、淘汰落后砖瓦企业100家。四是关联指标持续向好。工业增值税24.95亿元，增长12.8%，居全省第5位；工业用电量61.2亿千瓦时，增长14.09%，居全省第6位。五是重点行业运行平稳。13个工业大类中除纺织化纤业、医药制造业和橡胶塑料业同比下降外，其余10个行业均实现正增长。全市“六大”产业集群增长16.5%，其中新材料、电子信息两大产业集群增长较快，分别增长58.7%和23.8% 。 二、机构设置

　　达州市经济和信息化委员会单位性质是行政单位，无下属二级预算单位。
　　第二部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、 收入支出决算总体情况说明

　　2018年度收、支总计17273.84万元。与2017年相比，收、支总计各增加7769.03万元，增长81.74%。主要变动原因是2018年上年专项资金结转额高于2017年上年专项资金结转额，同时，2018年省市工业发展专项资金高于2017年省市工业发展专项资金。

　　二、 收入决算情况说明

　　2018年本年收入合计11675.48万元，其中：一般公共预算财政拨款收入11675.48万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。与2017年相比，本年收入增加5500.11万元，增长89.07%。主要变动原因是2018年省市工业发展专项资金高于2017年省市工业发展专项资金。

　　三、 支出决算情况说明

　　2018年本年支出合计6395.95万元，其中：基本支出1752.69万元，占27.4%；项目支出4643.26万元，占72.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。与2017年相比，本年支出增加2702万元，增长73.15%。主要变动原因是上年部分未执行完成的专项资金本年继续实施，及新增2018年省市工业发展资金部分项目资金的拨付。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2018年财政拨款收、支总计17267.62万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加7771.28万元，增长81.83%。主要变动原因是2018年上年专项资金结转额高于2017年上年专项资金结转额，同时，2018年省市工业发展专项资金高于2017年省市工业发展专项资金（其中：本年财政拨款收入11675.48万元，与2017年相比，增加5500.71万元，增长89.08%,主要变动原因是2018年省市工业发展专项资金高于2017年省市工业发展专项资金；本年财政拨款支出6394.05万元，与2017年相比，增加2702.34万元，增长73.2%。主要变动原因是上年部分未执行完成的专项资金本年继续实施，并新增2018年省市工业发展资金部分项目资金的拨付）。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2018年一般公共预算财政拨款支出6394.05万元，占本年支出合计的99.97%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加2702.34万元，增长73.2%。主要变动原因是上年部分未执行完成的专项资金本年继续实施，并新增2018年省市工业发展资金部分项目资金的拨付。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2018年一般公共预算财政拨款支出6394.05万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出15.26万元，占0.24%；社会保障和就业支出（类）435.8万元，占6.81%；医疗卫生与计划生育（类）支出104.61万元，占1.64%；资源勘探信息等（类）支出5715.17万元，占89.38%；住房保障（类）支出116.95万元，占1.83%；其他支出（类）支出6.26万元，占0.1%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2018年一般公共预算支出决算数为6394.05万元，完成预算37.03%。其中：

　　1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）: 支出决算为12.5万元，完成预算100%。

　　2.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）: 支出决算为2.76万元，完成预算100%。

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）: 支出决算为208.33万元，完成预算100%。

　　4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为131.57万元，完成预算100%。

　　5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为7.66万元，完成预算100%。

　　6.社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）: 支出决算为85万元，完成预算100%。

　　7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为3.24万元，完成预算43.9%，决算数小于预算数的主要原因是项目需跨年度实施，资金结转至下年。

　　8.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为43.78万元，完成预算100%。

　　9.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为60.16万元，完成预算100%。

　　10.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为0.67万元，完成预算100%。

　　11.资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）:支出决算为1469.81万元，完成预算19.5%。决算数小于预算数的主要原因是由于各项目的建设周期长，资金需按项目进度拨付至企业，未拨付资金结转至下年继续实施。

　　12.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）:支出决算为1180.81万元，完成预算100%。

　　13.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为422.33万元，完成预算83.66%。决算数小于预算数的主要原因是由于项目需跨年度实施，资金结转至下年。

　　14.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）无线电监管（项）:支出决算为120.6万元，完成预算67.07%。决算数小于预算数的主要原因是省拨无线电频率占用费用于购买无线电监测车及专用设备等方面的支出，需跨年执行，资金结转至下年。

　　15.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）:支出决算为43.3万元，完成预算100%。

　　16.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）:支出决算为926.88万元，完成预算16.59%。决算数小于预算数的主要原因是资金需按项目进度及合同规定拨付，资金结转至下年。

　　17. 资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）: 支出决算为1551.44万元，完成预算100%。

　　18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为116.95万元，完成预算100%。

　　19.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算为6.26万元，完成预算100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2018年一般公共预算财政拨款基本支出1752.69万元，其中：

　　人员经费1602.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费149.84万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2018年“三公”经费财政拨款支出决算为16.88万元，完成预算100%。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算15万元，占88.86%；公务接待费支出决算1.88万元，占11.14%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。因公出国（境）支出决算比2017年减少1.81万元，下降100%。主要原因是2018年财政拨款支出无因公出国（境）费用。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出15万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2017年持平。

　　其中：公务用车购置支出0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车3辆，均为越野车。

　　公务用车运行维护费支出15万元。主要用于保障无线电监测、节能环保审查、招商引资及承接产业转移、工业经济运行监测分析、工业企业转型升级、智慧达州建设、园区建设、工业信息化示范企业培育、国企改制及维稳等专项工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费支出1.88万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少0.36万元，下降16.07%。主要原因是严格执行中央八项规定，进一步控制并压缩各项公务接待支出。

　　主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待31批次，324人次（不包括陪同人员），共计支出1.88万元，具体内容包括：招商引资洽谈及项目调研核查等1.29万元、无线电监测0.31万元、日常工作接待0.28万元。其中：

　　外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人。

　　其他国内公务接待支出1.88万元。主要用于：招商引资洽谈及项目调研核查、无线电监测等工作方面。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2018年我委无政府性基金预算拨款支出。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2018年我委无国有资本经营预算拨款支出。

　　十、 预算绩效情况说明

　　2018年我委未开展预算绩效自评。

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2018年，达州市经济和信息化委员会机关运行经费支出149.84万元，比2017年增加9.31万元，增长6.62%。主要原因是新增机关人员及日常事务性工作，导致机关运行经费支出增加。

　　（二）政府采购支出情况

　　2018年，达州市经济和信息化委员会政府采购支出总额439.16万元，其中：政府采购货物支出336.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出102.55万元。主要用于采购办公设备、办公家具、信息化平台建设、网络租赁及项目规划编制等。授予中小企业合同金额325.72万元，占政府采购支出总额的74.17%，其中：授予小微企业合同金额22.89万元，占政府采购支出总额的5.21%。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2018年12月31日，达州市经济和信息化委员会共有车辆3辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备3台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

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