达州市经济和信息化局2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）达州市经济和信息化局职能简介
达州市经济和信息化局主要工作职责是：贯彻实施国家和省有关工业经济、信息化和无线电管理的方针、政策和法律、法规，组织推动信息化和工业化融合、工业化与城镇化联动；负责拟定新型工业化发展战略和重大政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，组织实施工业强市战略；监测、分析经济运行态势和质量，建立全市工业经济运行预警机制，负责电力、成品油、天然气等重要物资综合调控、紧急调度和交通运输协调工作；负责全市企业技术改造推进工作，组织企业申报国家和省重点项目并监督实施；负责全市产业园区建设发展的牵头服务工作，拟订并组织实施产业园区、产业集群发展规划和政策措施，负责推进重点产业园区建设发展，组织实施产业园区公共服务平台项目计划；负责全市工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作；负责推进企业信用制度建设，负责中小企业信用担保和融资体系建设并实施行业监管，指导工业企业直接融资工作，参与工业企业上市培育工作；负责全市信息基础设施建设的规划、协调和管理；统一配置和管理全市无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测和干扰查处；指导工业和信息化企业开展对外交流与合作、国际化经营、境外投资及兼并重组；承担市军民结合产业发展工作办公室的职能职责；承担市政府公布的有关行政审批事项；承办市政府交办的其他事项。
（二）达州市经济和信息化局2019年重点工作
一是狠抓转型升级，推动工业高质量发展。着力传统产业转型升级，盘活存量; 着力六大新兴产业发展，扩大增量;着力创新驱动引领，推动转型; 着力工业安全生产监管，力保平安; 着力绿色产业体系构建，攻坚环保。二是狠抓园区建设，强化园区承载能力。突出园区主导产业，打通产业链; 突出园区基础建设，补齐园区短板; 突出园区配套服务，增强集聚功能; 突出园区要素保障，降低生产成本; 突出园区招商引资，构建招商新格局; 突出园区品牌建设，提升园区形象。三是狠抓企业培育，提升企业核心竞争力。实施“五十百千”工程，做大做强企业; 实施“招大引强”工程，推动落户落地; 实施“升规入统”工程，提升统计质量; 实施“保姆式服务”工程，优化营商环境。四是狠抓项目建设，增强工业发展动力。认真谋划一批，做好项目储备; 加快建设一批，推进项目建设; 竣工投产一批，增强发展后劲; 向上争取一批，力求上级支持。五是狠抓党的建设，筑牢工作底板底线。开展对标争标行动; 开展示范带头行动; 开展头脑风暴行动; 开展极简主义行动; 开展廉洁细胞行动; 开展蹲点结对行动。六是狠抓十件大事，力塑工业新格局。突出工业十件大事,即：加快锂钾资源综合开发利用前期基础性工作，促进实质性开发；启动第二工业园区建设，开工达钢搬迁转型发展项目；建设园区标准厂房100万平方米；净增规上工业企业100户；抓好“四个一批”200个工业项目，力争投资增长10%以上；降低生产要素成本，大力减税降费，为企业减负20亿元以上;紧扣“六大”产业集群，开展产业链招商，落地项目60个以上；推动川渝合作园区（大竹）提档升级，争取入驻企业50户以上，全年产值达到200亿元，全市六个省级经开区新入驻工业项目200个以上，主营业收入达千亿；强力推进工业领域污染整治，打造绿色工厂示范企业10户以上；大力开展“双创”、争创国高区、国开区，以品牌战略推动工业升级;推动万源飞地园区建设，探索飞地经济新模式。
二、部门预算单位构成
达州市经济和信息化局无下属二级预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，达州市经济和信息化局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。达州市经济和信息化局2019年收支总预算12648.3万元，比2018年收支预算总数增加5258.54万元，主要原因是上年部分未执行完成的专项资金结转本年继续实施，新增党建经费，在职人员数增加及工资调标人员经费增加，相应增加本年收支预算总额。
（一）收入预算情况
达州市经济和信息化局2019年收入预算12648.3万元，其中：上年结转10816万元，占85.51%；一般公共预算拨款收入1832.3万元，占14.49%。
（二）支出预算情况
达州市经济和信息化局2019年支出预算12648.3万元，其中：基本支出1257.7万元，占9.94%；项目支出11382.4万元，占89.99%；成本费用8.2万元，占0.07%。
四、财政拨款收支预算情况说明
达州市经济和信息化局2019年财政拨款收支总预算12648.3万元，比2018年财政拨款收支总额预算增加5258.54万元，主要原因是上年部分未执行完成的专项资金结转本年继续实施，新增党建经费及新进工作人员和工资调标人员经费，相应增加本年收支预算总额。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1832.3万元、上年结转一般公共预算拨款收入10816万元；支出包括：一般公共服务支出50万元、社会保障和就业支出202.4万元、卫生健康支出69.3万元、资源勘探信息等支出12239.1万元、住房保障支出87.5万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
达州市经济和信息化局2019年一般公共预算当年拨款1832.3万元，比2018年预算数增加138万元。主要是2019年在职人数较2018年有所增加，并且工资调标，使得人员经费增加；新增党建经费。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出50万元，占2.73%；社会保障和就业支出201.2万元，占10.98%；卫生健康支出69.3万元，占3.78%；资源勘探信息等支出1424.3万元，占77.73%；住房保障支出87.5万元，占4.78%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）:2019年预算数为50万元，主要用于：项目招商引资方面的支出。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：2019年预算数为33.9万元，主要用于：离休人员相关费用支出。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2019年预算数为145.8万元，主要用于：实施养老保险制度后，局机关按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2019年预算数为21.5万元，主要用于：实施养老保险制度后，局机关按规定由单位缴纳的职业年金支出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2019年预算数为47.4万元，主要用于：局机关缴纳单位基本医疗保险支出。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2019年预算数为21.9万元，主要用于：局机关缴纳公务员医疗补助支出。
7.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）：2019年预算数为899.7万元，主要用于：局机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
8.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）：2019年预算数为464.6万元，主要用于：局机关开展招商引资及承接产业转移、智慧达州建设、工业经济运行监测分析、工业企业转型升级、节能环保审查、向上争取资金及省重点项目考核督导、园区建设、无线电监测、工业发展宣传、国家电信普遍服务、信息化项目建设、工业企业质量诊断活动及市场开拓等的项目支出。
9.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）无线电监管（项）：2019年预算数为20万元，主要用于购买办公设备及无线电方面的支出。
10.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）:2019年预算数为40万元，主要用于市政中心互联网电路租用及相关服务支出。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2019年预算数为87.5万元，按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位为其在职职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
达州市经济和信息化局2019年一般公共预算基本支出1257.7万元，其中：
人员经费1093.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助支出。
公用经费163.9万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
达州市经济和信息化局2019年“三公”经费财政拨款预算数36万元，其中：因公出国（境）经费6万元，公务接待费15万元，公务用车购置及运行维护费15万元。
（一）因公出国（境）经费较2018年预算持平。为加快达州融入国家“一带一路”倡议，扩大达州对外交流合作，拓宽招商引资渠道，预计将参与投资促进等相关方面的活动。
（二）公务接待费与2018年预算持平。2019年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费较2018年预算持平。单位现有公务用车4辆，其中越野车4辆。
2019年未安排公务用车购置费。
2019年安排公务用车运行维护费15万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障招商引资及承接产业转移、智慧达州建设、工业经济运行监测分析、工业企业转型升级、节能环保审查、向上争取资金及省重点项目考核督导、园区建设、无线电监测、工业发展宣传、国家电信普遍服务、信息化项目建设、工业企业质量诊断活动及市场开拓等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
达州市经济和信息化局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
达州市经济和信息化局2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，达州市经济和信息化局的机关运行经费财政拨款预算为163.9万元 ，比2018年预算增加10.1万元，增长6.57%。主要原因是新进人员较多，增加日常公用经费预算。
（二）政府采购情况
2019年，达州市经济和信息化局安排政府采购预算29万元，主要用于采购办公设备等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年底，达州市经济和信息化局共有车辆4辆，其中，市级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车3辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，选取2个部门预算项目编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.一般公共服务支出(类)商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
9.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。
10.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
11.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）无线电监管（项）：反映无线电监管方面的支出。
12.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）:反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
14.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2019年市级部门预算绩效目标