​　　一、基本职能及主要工作
    
     （一）主要职能
    
      根据《中共四川省委办公厅 四川省人民政府办公厅关于印发〈达州市人民政府机构改革方案〉的通知》（川委厅〔2010〕40号）精神,设立达州市经济和信息化委员会,为市政府工作部门。主要职责：贯彻实施国家和省有关工业经济、信息化和无线电管理的方针、政策和法律、法规，组织推动信息化和工业化融合、工业化与城镇化联动；负责拟定新型工业化发展战略和重大政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，组织实施工业强市战略；监测、分析经济运行态势和质量，建立全市工业经济运行预警机制，负责电力、成品油、天然气等重要物资综合调控、紧急调度和交通运输协调工作；负责全市企业技术改造推进工作，组织企业申报国家和省重点项目并监督实施；负责全市产业园区建设发展的牵头服务工作，拟订并组织实施产业园区、产业集群发展规划和政策措施，负责推进重点产业园区建设发展，组织实施产业园区公共服务平台项目计划；负责全市工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作；负责推进企业信用制度建设，负责中小企业信用担保和融资体系建设并实施行业a监管，指导工业企业直接融资工作，参与工业企业上市培育工作；负责企业培育和治乱减负工作，推进中小企业服务体系建设；负责对包括盐业在内的工业行业管理，制定并组织实施相关政策措施；统筹推进全市信息化工作，制定并组织实施相关政策；负责全市信息基础设施建设的规划、协调和管理；统一配置和管理全市无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测和干扰查处；指导工业和信息化企业开展对外交流与合作、国际化经营、境外投资及兼并重组；承担市军民结合产业发展工作办公室的职能职责；承担市政府公布的有关行政审批事项；承办市政府交办的其他事项。
    
     （二）2017年重点工作完成情况
    
     2017年，我委坚定地服从市委、市政府的领导，自觉接受市人大及其常委会的监督，严格执行市人大及其常委会的决议决定，团结带领市经信委“一班人”，振奋精神、凝心聚力、迎难而上，全面完成了各项工作任务，全市工业经济总体呈现稳中向好、好于预期的发展态势。全市515户规上工业增加值增长9.6%，比去年同期快2个百分点，比全省平均增速快1.1个百分点，排全省第11位；实现主营业务收入1078.9亿元，增长27.73%；实现利润总额49.3亿元,增长409.85%。
    
     1.强服务，企业发展能力日益提升。一是加大企业培育及帮扶力度。推进企业培育“五十百千”工程，推动大中小企业梯次发展，超额完成全年净增50户规上工业企业目标任务。二是搭建企业交流平台。成功举办两期达州市企业家沙龙活动，搭建政府、企业、金融机构之间的交流互动平台，进一步提振企业发展信心。三是积极开拓工业产品市场。建立实体直营店、电子商务等多种形式拓展市场，扩大销售。
    
     2.促转型，产业集群发展稳步推进。一是坚持规划引领。编制完成《达州市十三五工业和信息化发展规划》、《达州市十三五新材料发展规划》、《中国制造2025达州行动计划》和医药、化工、农产品加工、信息产业、机械制造五大产业发展路线图，进一步明细产业发展方向，优化工业发展布局。二是培育产业集群。依托主要交通干线和现有产业基础，打造和完善“一核两翼三带”的产业发展空间格局，加强集群项目的整体推进。三是鼓励企业创新。鼓励企业加大研发投入，提升创新能力。全市共培育市级以上企业技术中心58家。四是化解过剩产能。明确三名委领导分别驻点联系指导达钢和通川区、经开区钢铁冶炼企业化解过剩产能工作，压减正常生产钢铁产能140万吨，占全省总任务的三分之一。关停了达钢集团“一座430立方米高炉、一座120吨转炉设备”，提前完成化解钢铁行业过剩产能工作任务，职工也得到了妥善安置，确保了社会稳定。
    
     3.攻项目，工业发展后劲显著增强。一是招商引资成效显著。引进玄武岩纤维等项目33个，计划投资总额188亿元。二是项目工作有序推进。深入实施“项目攻坚”，全力以赴加快重点项目建设， 28个项目竣工投产， 43个项目开工建设。三是项目储备情况良好。2017年全市工业储备项目50个，计划投资总额134.4亿元。
    
     4.夯基础，工业园区建设更加坚实。一是加快园区基础设施建设。积极争取财政投入11.5亿元，园区基础设施进一步完善，新增土地储备3400亩，标准化厂房入驻率98.25%，项目前置审查率100%。二是强化园区要素服务保障。园区“煤电水油气运”供应稳定，要素价格优势明显。三是推进创业孵化基地建设。宣汉柳池工业园区孵化器、渠县工业园小微企业孵化园、开江普安工业集中区小微企业孵化园3家园区成功入选四川省第六批小企业创业示范基地，搭建了良好的创新创业平台。
    
     5.推融合，信息化建设加快发展。一是强化规划落地实施。市政府审定并通过了《达州市“十三五”通信基础设施发展专项规划》，全年新建移动通信基站1200个、无线WiFi热点500个。二是突出“智慧达州”建设。市级云计算中心已建成并投入运行，有序推进市级部门信息化应用系统迁移部署，居民健康卡工程、时空地理信息库、智能交通二期工程建设顺利。三是持续深化企业融合发展。全年新培育“两化融合”示范企业10户。四是做好了全国易地扶贫搬迁现场会、第六届新农村文化艺术展演、元九登高等重大会议、重大节日的信息和网络安全保障。
    
     6.抓节能，绿色发展水平逐步提高。一是履行环保职责。坚持“管行业必须管环保”的原则，认真履行经信部门的环保责任，制定并实施《达州市燃煤锅炉淘汰和脱硫设施建设工作方案》、《加快推进全市工业固体废物综合利用工作方案》等文件。二是强化问题整改。组织开展了一系列工业领域环保监督检查，督促指导企业整改了136个环境突出问题，达钢等重点点位的污染问题得到有效整治。三是严格执行国家产业政策，淘汰水泥、火电、冶炼等行业31户企业的落后产能，完成了140万吨钢铁去产能任务和217座加油站油气回收治理，45台燃煤小锅炉实现淘汰或改造。
    
     二、部门概况
    
     达州市经济和信息化委员会单位性质是行政单位，无下属二级预算单位。机关内设机构18个。年末在职人员93人，离退休人员246人。
    
     三、收支决算总体情况说明
    
     2017年达州市经济和信息化委员会本年收入合计6175.37万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6174.77万元，占99.99%；其他收入0.6万元，占0.01%。
    

    与2016年相比，本年收入增加1119.3万元，增长22.14%。增加原因是：新增川渝合作款范区（达州）大竹庙坝园区项目经费、全市电子产业物流费用补贴资金及达州市云计算中心和监管中心2017年度租赁费等。
2017年达州市经济和信息化委员会本年支出合计3693.95万元，其中：基本支出1715.53万元，占46.44%；项目支出1978.42万元，占53.56%。
    
    

      

    与2016年相比，本年支出增加801.55万元，增长27.71%。增加原因是：上年部分未执行完成的专项资金本年继续实施，新增2017年省级工业发展资金、2017年中国制造2025四川行动专项资金、2017年技术改造和转型升级专项资金等项目资金的拨付。
    
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
    
     2017年财政拨款收、支总计9496.34万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计均增加3269.42万元，增长52.5%。
    
    

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    
     （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
    
     2017年一般公共预算财政拨款支出3691.71万元，占本年支出合计的99.94%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加807.87万元，增长28.01%。
    
     （二）

      

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
    
     2017年一般公共预算财政拨款支出3691.71万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出56.45万元，占1.53%；社会保障和就业支出539.79万元，占14.62%；医疗卫生与计划生育支出102.2万元，占2.77%；节能环保支出0.7万元，占0.02%；资源勘探信息等支出2883.63万元，占78.11%；住房保障支出108.94万元，占2.95%。
    
    

      

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
    
     1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）:支出决算为34万元，完成预算100%。
    
     2.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:支出决算为22.45万元，完成预算100%。
    
     3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）:支出决算为207.61万元，完成预算100%。
    
     4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为126.81万元，完成预算100%。
    
     5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为15.3万元，完成预算100%。
    
     6.社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）企业关闭破产补助（项）:支出决算为180万元，完成预算100%。
    
     7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为10.07万元，完成预算72.7%。决算数小于预算数的主要原因是因项目需跨年度实施，资金结转至下年。
    
     8.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为100.05万元，完成预算100%。
    
     9.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为2.15万元，完成预算100%。
    
     10.节能环保支出（类）污染减排（款）环境监测与信息（项）:支出决算为0.7万元，完成预算100%。
    
     11.资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）:支出决算为1064.4万元，完成预算28.27%。决算数小于预算数的主要原因是由于各项目的建设周期长，资金需按项目进度拨付至企业，未拨付资金结转至下年继续实施。
    
     12.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）:支出决算为1144.59万元，完成预算100%。
    
     13.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为257.67万元，完成预算68.23%。决算数小于预算数的主要原因是由于项目需跨年度实施，资金结转至下年。
    
     14.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）无线电监管（项）:支出决算为140.46万元，完成预算59.07%。决算数小于预算数的主要原因是省拨无线电频率占用费计划用于购买无线电专用设备、无线电外包服务及各固定站维护等方面的支出，需跨年执行，资金结转至下年。
    
     15.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）:支出决算为40.09万元，完成预算100%。
    
     16.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为120万元，完成预算100%。
    
     17.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）:支出决算为116.42万元，完成预算9.42%。决算数小于预算数的主要原因是资金需按项目进度及合同规定拨付，资金结转至下年。
    
     18. 资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）:电信普遍服务试点中央财政补助资金需待国家验收合格后予以拨付，结转至下年。
    
     19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为108.94万元，完成预算100%。
    
     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    
     2017年一般公共预算财政拨款基本支出1715.53万元，其中：
    
     人员经费1575万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
    
     公用经费140.53万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
    
     七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
    
     （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
    
     2017年“三公”经费财政拨款支出决算为19.05万元，完成预算100%。“三公”经费支出决算数与预算数持平。主要原因是我委严格按照国家出台的中央八项规定以及省委、省政府出台的“十项规定”和市委市政府“十一项规定”要求，强化内部监督，严控 “三公”经费支出。
    
     （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

      

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算1.81万元，占9.5%；公务用车购置及运行维护费支出决算15万元，占78.74%；公务接待费支出决算2.24万元，占11.76%。具体情况如下：
    
     1.因公出国（境）经费支出1.81万元。全年安排因公出国（境）团组1次，出国（境）1人。开支内容包括：由省工业经济联合会组织赴台参加台湾第36届新一代设计展。通过参加此次活动，了解最新设计成就，吸取设计人才培养经验。
    
     因公出国（境）支出决算比2016年减少2.84万元，下降61.08%。主要原因是出访目的地不同，费用减少。
    
     2.公务用车购置及运行维护费支出15万元。其中：
    
     公务用车购置支出0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：越野车3辆、载客汽车1辆。
    
     公务用车运行维护费支出15万元。主要用于保障无线电监测、节能产品推广信息核查、招商引资及承接产业转移、经济运行监测分析、工业企业转型升级、智慧城市建设、化学品现场监督检查、企业技术改造、工业信息化示范企业培育、淘汰落后产能、国企改制及维稳等专项工作的正常开展所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
    
     公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少19.66万元，下降56.72%。主要原因是公务车辆减少，并且加强了车辆维修及燃油费的日常管理。
    
     3.公务接待费支出2.24万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待45批次，387人次（不包括陪同人员），共计支出2.24万元，具体内容包括：招商引资洽谈及项目调研核查等1.47万元、无线电监测0.58万元、日常工作接待0.19万元。
    
     公务接待费支出决算比2016年减少0.01万元，下降0.44%。主要原因是严格按照中央及省、市关于厉行节约的相关要求，进一步控制并压缩各项公务接待支出。
    
     八、政府性基金预算支出决算情况说明
    
     2017年我委无政府性基金预算拨款支出。
    
     九、国有资本经营预算支出决算情况说明
    
     2017年我委无国有资本经营预算拨款支出。
    
     十、其他重要事项的情况说明
    
     （一）机关运行经费支出情况
    
     2017年，达州市经济和信息化委员会机关运行经费支出140.53万元，比2016年减少106.97万元，下降43.22%。

（二）政府采购支出情况
    
     2017年，达州市经济和信息化委员会政府采购支出总额25.82万元，系政府采购货物支出25.82万元。主要用于采购办公设备及办公家具等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，达州市经济和信息化委员会共有车辆4辆，其中：一般公务用车1辆、特种专业技术用车3辆；无单价50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。

（四）预算绩效情况
    
     1.绩效目标管理情况。
    
     按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标46个，涉及财政资金4459.24万元，覆盖率达到100%。
    
     2.部门整体支出绩效自评开展情况。
    
     按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分96分。存在的问题：一是支出预算编制细化程度还不够,年中追加预算指标较大；二是内部控制制度不够完善。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。二是健全单位内部控制制度，加强财务管理，严格财务审核。三是加强财务人员岗位技能培训，提高其履职尽责的能力。
      

　　2017年部门整体支出绩效评价得分表

    
     3.部门自行组织绩效评价开展情况。
    
     本部门无下属二级预算单位。
      

　　2017年项目支出绩效评价得分表 
    

十一、名词解释

     1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
    
     2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是同级或上级部门转入的经费。
    
     3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
    
     4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
    
     5.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。
    
     6.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
    
     7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）:反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
    
     8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
    
     9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
    
     10.社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）企业关闭破产补助（项）:反映财政用于国有企业关闭破产所需资金缺口的补助。
    
     11.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映其他用于社会保障和就业方面的支出。
    
     12.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
    
     13.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
    
     14.节能环保支出（类）污染减排（款）环境监测与信息（项）:反映环保部门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。
    
     15.资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业（项）:反映其他用于制造业方面的支出。
    
     16.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
    
     17.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
    
     18.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）无线电监管（项）:反映无线电监管方面的支出。
    
     19.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）:反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
    
     20.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
    
     21.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）:反映用于支持中小企业专业化发展、与大企业协作配套等方面的支出。
    
     22.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）:反映其他用于资源勘探信息等方面的支出。
    
     23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。
    
     24.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    
     25.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    
     26.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    
     27.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    
     附件：表1：收入支出决算总表
    
     表1-1：收入决算表
    
     表1-2：支出决算表
    
     表2：财政拨款收入支出决算表
    
     表3：财政拨款支出决算明细表
    
     表4：一般公共预算财政拨款支出决算表
    
     表4-1：一般公共预算财政拨款支出决算明细表
    
     表4-2：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    
     表4-3：一般公共预算财政拨款项目支出决算表
    
     表4-4：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
    
     表5：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
    
     表5-1：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
    
     表6：国有资本经营预算支出决算表

20190612162724544866.gif,20190612162724500733.gif,20190612162725456599.gif,20190612162725412466.gif,20190612162726838516.gif,20190612162726794382.gif,达州市经济和信息化委员会2017年决算公开报表