​​​​  　一、基本职能及主要工作

  　（一）基本职能

  　根据《中共四川省委办公厅 四川省人民政府办公厅关于印发〈达州市人民政府机构改革方案〉的通知》（川委厅[2010]40号）精神,设立达州市经济和信息化委员会,为市政府工作部门。基本职能：贯彻实施国家和省有关工业经济、信息化和无线电管理的方针、政策和法律、法规，组织推动信息化和工业化融合、工业化与城镇化联动；负责拟定新型工业化发展战略和重大政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，组织实施工业强市战略；监测、分析经济运行态势和质量，建立全市工业经济运行预警机制，负责电力、成品油、天然气等重要物资综合调控、紧急调度和交通运输协调工作；负责全市企业技术改造推进工作，组织企业申报国家和省重点项目并监督实施；负责全市产业园区建设发展的牵头服务工作，拟订并组织实施产业园区、产业集群发展规划和政策措施，负责推进重点产业园区建设发展，组织实施产业园区公共服务平台项目计划；负责全市工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作；负责推进企业信用制度建设，负责中小企业信用担保和融资体系建设并实施行业监管，指导工业企业直接融资工作，参与工业企业上市培育工作；负责全市信息基础设施建设的规划、协调和管理；统一配置和管理全市无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测和干扰查处；指导工业和信息化企业开展对外交流与合作、国际化经营、境外投资及兼并重组；承担市军民结合产业发展工作办公室的职能职责；承担市政府公布的有关行政审批事项；承办市政府交办的其他事项。

  　（二）2018年工作重点

  　2018年，经济和信息化工作坚持以党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神统一思想、凝聚力量，统揽全局，按照省委省政府“三大发展战略”和市委市政府“12335”总体部署，继续大力实施工业强市战略，以“工业巩固提升年”为抓手，加快工业转型升级发展，力争全市规上工业增加值增长达到9.5%。一是狠抓产业集群发展。抢抓 “国家天然气综合开发利用示范区” 建设机遇，以瓮福为龙头加快磷酸盐产业发展，打造能源化工产业集群；支持川环科技等企业创新发展，加快云内动力专用车等项目建设，做大做强机械汽车产业集群；狠抓微玻纤和玄武岩纤维产业发展，尽快形成新材料产业集群；抓好OPPO等知名企业配套的电子信息产业招商，加快川渝合作示范园建设，大力发展电子信息产业集群；做好食品加工、医药企业与知名品牌企业的兼并重组，发展壮大食品医药产业集群；支持南国印染、玉竹麻业等企业延链补链开发新产品，促进纺织服装产业集群形成新的增长极。二是狠抓重点企业培育。以实施“五十百千”计划为重点，着力培育一批大企业集团和新兴成长型企业，力争新增超过十亿元企业2户、超亿元企业20户，新增规上企业50户。三是狠抓工业园区建设。完成园区新增道路30公里、“七通一平”3400亩，新建标准厂房30万平方米。大力支持各类园区达标升级，创建省级以上经济开发区和高新技术产业开发区。四是狠抓新产业发展。开工建设建筑建材产业园，重点引进一批大型资质企业，保持建筑业良好增长态势，支撑第二产业增长；启动建筑环保产业园，推动生活垃圾等固废长效常态化处理；大力发展节能环保装备等绿色产业，支持企业开发绿色产品；大力培育发展新经济，推动大数据、物联网、云计算等新信息技术与实体经济深度融合。

  　二、部门预算单位概况

  　达州市经济和信息化委员会单位性质是行政单位，在职人员93人，离退休人员246人，其中：离休人员3人，退休人员243人。

  　三、收支预算情况说明

  　按照综合预算的原则，达州市经济和信息化委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：当年财政拨款收入、上年结转;支出包括：一般公共服务支出、资源勘探信息等支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。达州市经济和信息化委员会2018年收支总预算7389.76万元,比2017年收支预算总数增加2367.51万元，主要原因是上年部分未执行完成的专项资金结转至本年继续执行，相应增加本年度预算收支总额。

  　（一）收入预算情况

  　达州市经济和信息化委员会2018年收入预算7389.76万元，其中：一般公共预算拨款收入1694.3万元，占22.93%；上年结转5695.46万元，占77.07%。

  　（二）支出预算情况

  　达州市经济和信息化委员会2018年支出预算7389.76万元，其中：基本支出1115.1万元，占15.09%；项目支出6265.46万元，占84.79%；成本费用9.2万元，占0.12%。

  　四、财政拨款收支预算情况说明　

  　2018年，达州市经济和信息化委员会收支总预算7389.76万元,比2017年财政拨款收支总额预算增加2367.51万元，主要原因是上年部分未执行完成的专项资金结转至本年继续执行，相应增加本年度预算收支总额。

  　收入包括：一般公共预算当年拨款收入1694.3万元、上年结转一般公共预算拨款收入5695.46万元；支出包括: 一般公共服务支出40万元、资源勘探信息等支出7042.57万元、社会保障和就业支出168.19万元、医疗卫生与计划生育支出61.4万元、住房保障支出77.6万元。

  　五、一般公共预算当年拨款情况说明

  　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

  　2018年，达州市经济和信息化委员会一般公共预算当年拨款1694.3万元，比2017年预算数下降4.41%。主要原因是由于部分人员达到退休年龄以及工作单位发生变动，使在职实有人数减少，导致人员经费下降。

  　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

  　一般公共服务支出40万元，占2.36%；资源勘探信息等支出1347.7万元，占79.55%；社会保障和就业支出167.6万元，占9.89%；医疗卫生与计划生育支出61.4万元，占3.62%；住房保障支出77.6万元，占4.58%。

  　（三）一般共公预算当年拨款具体使用情况

  　1.一般公共服务支出(类)商贸事务（款）招商引资（项）：2018年预算数40万元，主要用于招商引资及承接产业转移等方面的支出。

  　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：2018年预算数为35万元，主要用于离休人员相关费用支出。

  　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2018年预算数为129.4万元，主要用于机关基本养老保险缴纳。

  　4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴纳支出（项）：2018年预算数为3.2万元，主要用于单位缴纳职业年金。

  　5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2018年预算数为42万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险。

  　6.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2018年预算数为19.4万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的公务员医疗补助支出。

  　7.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）：2018年预算数为808.5万元，主要用于保障机构正常运转的日常支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费等日常公用经费。

  　8.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）：2018年预算数为479.2万元，主要是为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。主要包括：化学品现场监督检查、智慧城市建设、经济运行监测分析、工业化信息化示范企业培育、信息网络安全、向上争取资金、工业企业转型升级、节能环保审查、国企改革及维稳等工作。

  　9.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）无线电监管（项）：2018年预算数为20万元，主要用于无线电方面的支出。

  　10.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）:2018年预算数为40万元，主要用于市政中心互联网电路租用及相关服务支出。

  　11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年预算数为77.6万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

  　六、一般公共预算基本支出情况说明

  　达州市经济和信息化委员会2018年一般公共预算基本支出1115.1万元，其中:

  　人员支出961.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

  　公用经费153.8万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

  　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  　2018年，达州市经济和信息化委员会“三公”经费财政拨款预算数36万元，其中：因公出国(境)6万元,公务接待费15万元，公务用车购置及运行维护费15万元。

  　（一）因公出国（境）经费与2017年预算持平。为加快达州融入国家“一带一路”倡议，扩大达州对外交流合作，拓宽招商引资渠道，预计将参与重点项目招商引资等相关方面的出国考察活动。

  　（二）公务接待费与2017年预算持平。2018年公务接待费计划用于招商引资、项目洽谈、智慧城市建设、工业企业转型升级等方面公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

  　（三）公务用车运行维护费与2017年预算持平

  　单位现有公务用车4辆，其中：一般公务用车1辆，特种专业技术用车3辆。

  　2018年安排公务用车运行维护费15万元，用于4辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。主要保障无线电监测、招商引资及承接产业转移、经济运行监测分析、工业企业转型升级、智慧城市建设、化学品现场监督检查、企业技术改造、工业信息化示范企业培育、节能环保审查、国企改制及维稳等工作的正常开展。

  　八、政府性基金预算支出情况说明

  　达州市经济和信息化委员会2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  　九、其他重要事项的情况说明

  　（一）机关运行经费

  　2018年，我委机关运行经费财政拨款预算为153.8万元比2017年预算下降13.74%。

  　（二）政府采购情况

  　2018年，我委政府采购预算230万元主要用于采购办公设备、信息化办公系统、办公室维修等。

  　（三）国有资产占有使用情况

  　截至2017年底，单位现有车辆4辆，其中：一般公务用车1辆，特种专业技术用车3辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

  　（四）绩效目标设置情况

  　2018年达州市经济和信息化委员会部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款570万元。

  　十、名词解释

  　1.一般公共预算当年拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

  　2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  　3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  　4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  　5.一般公共服务支出(类)商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

  　6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

  　7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  　8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴纳支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

  　9.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

  　10.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
 
  　11.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

  　12.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

  　13.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）无线电监管（项）：反映无线电监管方面的支出。

  　14.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）:反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

  　15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

  　16.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  　17.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

  　18.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

  　附件：
  　表1.部门收支总表

  　表1-1.部门收入总表

  　表1-2.部门支出总表

  　表2.财政拨款收支预算总表

  　表3.一般公共预算支出预算表

  　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

  　表3-2.一般公共预算项目支出预算表 　 　　

  　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

  　表4.政府性基金支出预算表

  　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

  　表5.国有资本经营预算支出预算表

达州市经济和信息化委员会2018年部门预算公开附件