​​　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能

　　根据《中共四川省委办公厅 四川省人民政府办公厅关于印发〈达州市人民政府机构改革方案〉的通知》（川委厅〔2010〕40号）精神,设立达州市经济和信息化委员会,为市政府工作部门。主要职能：一是贯彻实施国家和省有关工业经济、信息化和无线电管理的方针、政策和法律、法规；负责拟订新型工业化发展战略和重大政策，组织实施工业强市战略。二是监测、分析经济运行态势和质量；负责电力、煤炭、成品油、天然气等重要物资综合调控、紧急调度和交通运输协调工作，负责市级医药储备的监督管理。三是负责全市企业技术改造推进工作和全市企业技术创新体系建设，制定鼓励企业技术创新的政策措施。四是负责全市产业园区建设发展的牵头服务工作。五是负责全市工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作。六是负责推进企业信用制度建设，负责中小企业信用担保和融资体系建设并实施行业监管。七是负责对全市工业行业管理，对国家重大工业经济政策实施情况进行督查。八是统筹推进全市信息化工作，负责全市信息基础设施建设的规划、协调和管理，组织协调全市信息安全保障体系建设，参与处理网络与信息安全重大事件。九是依法监督管理无线电台(站)，依法组织实施无线电管制，统一配置和管理全市无线电频谱资源。十是承担市军民结合产业发展工作办公室的职能职责。

　　（二）2016年重点工作完成情况

　　2016年，我委认真贯彻落实市委、市政府的决策部署，坚持以“止滑促升稳增长，转型升级调结构”为核心任务，狠抓企业帮扶、企业培育、项目建设、产业集聚、工业转型升级、园区基础建设等重点工作，定向调控，精准施策，有力促进了工业经济止滑回升、平稳运行。全市457户规上工业企业实现增加值272.28亿元，同比增长7.6%；完成工业投资413.24亿元，同比增长5.7%；完成技改投入284.87亿元，同比增长9.4%。新开工2000万元以上重大工业项目45个，计划投资总额45.62亿元；新竣工工业项目44个，新增销售收入100.27亿元；新培育“小升规”企业33户, “专精特新”企业50户。

　　二、部门概况

　　达州市经济和信息化委员会单位性质是行政单位。机关内设机构18个。年末在职人数99人，离退休人数245人。

　　三、收支决算总体情况

　　2016年达州市经济和信息化委员会本年收入合计5056.07万元，其中：财政拨款收入5049.31万元，占99.87%；其他收入6.76万元，占0.13%。

　　2016年达州市经济和信息化委员会本年支出合计2892.4万元，其中：基本支出1807.76万元，占62.5%；项目支出1084.64万元，占37.5%。

　　四、财政拨款收支决算情况

　　达州市经济和信息化委员会2016年度财政拨款收支总决算6226.92万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加1494.64万元，增长31.58%。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　达州市经济和信息化委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出2883.84万元，占本年支出合计的99.7%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少491.62万元，下降14.56%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　达州市经济和信息化委员会2016年一般公共预算财政拨款支出2883.84万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出35.36万元，占1.23%；社会保障和就业支出503.32万元，占17.45%；医疗卫生支出103.61万元，占3.59%；节能环保支出4.1万元，占0.14%；资源勘探信息等支出2129.05，占73.83%；住房保障支出105.19万元，占3.65%；债务付息支出3.21万元，占0.11%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）:2016年决算数为23.12万元，完成预算100%。

　　2.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:2016年决算数为12.24万元，完成预算100%。

　　3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）:2016年决算数为166.52万元，完成预算100%。

　　4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2016年决算数为124.44万元，完成预算100%。

　　5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）:2016年决算数为0.17万元，完成预算100%。

　　6.社会保障和就业（类）企业改革补助（款）企业关闭破产补助（项）:2016年决算数为210万元，完成预算100%。

　　7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2016年决算数为2.19万元，完成预算23.2%。决算数小于预算数的主要原因是因项目需跨年度实施，资金结转至下年。

　　8.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:2016年决算数为98.47万元，完成预算100%。

　　9.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）:2016年决算数为5.14万元，完成预算100%。

　　10.节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）: 节能产品推广信息核查工作需跨年开展，资金结转至下一年。

　　11.节能环保支出（类）污染减排（款）环境监测与信息（项）:2016年决算数为4.1万元，完成预算85.42%。决算数小于预算数的主要原因是因项目需跨年实施，资金结转至下年。

　　12.资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业（项）:2016年决算数为104.28万元，完成预算8.15%。决算数小于预算数的主要原因是由于各项目的建设周期长，资金需按项目进度拨付至企业，未拨付资金结转至下年继续实施。

　　13.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）:2016年决算数为1291.63万元，完成预算100%。

　　14.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）:2016年决算数为33.65万元，完成预算100%。

　　15.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监（款）无线电监管（项）:2016年决算数为264.23万元，完成预算66.89%。决算数小于预算数的主要原因是省拨无线电频率占用费计划用于购买无线电专用设备、无线电外包服务及各固定站维护等方面的支出，需跨年执行，资金结转至下年。

　　16.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）一般行政管理事务（项）:2016年决算数为265.8万元，完成预算68.9 %。决算数小于预算数的主要原因是因项目需跨年实施，资金结转至下年。

　　17.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）:2016年决算数为169.46万元，完成预算57.91%。决算数小于预算数的主要原因是“十三五”工业和信息化发展规划等项目需根据合同规定，跨年支付相关费用，资金结转至下一年。

　　18. 资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）:电信普遍服务试点中央财政补助资金于2016年年底下达资金计划，结转至下年，待国家验收合格后予以拨付。

　　19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2016年决算数为105.19万元，完成预算100%。　　　　 

　　20.债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府其他一般债务付息支出（项）:2016年决算数为3.21万元，完成预算100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　达州市经济和信息化委员会2016年一般公共预算财政拨款基本支出1803.8万元，其中：

　　人员经费1556.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费247.49万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　达州市经济和信息化委员会2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为84.85万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算为4.65万元，完成预算100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为77.95万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为2.25万元，完成预算100%。2016年度“三公”经费支出决算数与预算数基本持平。主要原因是我委认真贯彻国家出台的中央八项规定以及省委、省政府出台的“十项规定”和市委市政府“十一项规定”要求，强化内部监督，严格按标准、按定额支出 “三公”经费。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加42.76万元，增长101.59%，其中：因公出国（境）费支出决算增加4.65万元；公务用车运行维护费支出决算减少5.17万元，下降12.98%；公务用车购置费支出决算增加43.29万元；公务接待费支出决算减少0.01万元，下降0.44%。增减变动的主要原因：1.因公出国（境）费支出增加的主要原因是去年无此项费用支出；2.公务用车运行维护费支出减少的主要原因是2016年7月进行了公车改革，公务车辆减少，并且在日常严格控制车辆维修及燃油费开支；3.公务用车购置费支出决算增加的主要原因是为了满足无线电监测工作的需要，采购车载监测系统专用车辆一台。4.公务接待费支出决算减少的主要原因是严格按照中央及省、市关于厉行节约的相关要求，进一步控制并压缩各项公务接待支出。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算4.65万元，占5.48%；公务用车购置及运行维护费支出决算77.95万元，占91.87%；公务接待费支出决算2.25万元，占2.65%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费

　　2016年因公出国（境）费4.65万元。全年安排因公出国（境）团组1次，出国（境）1人。开支内容包括：由市委书记包惠率队出访捷克、匈牙利、瑞士三国，开展经贸合作交流活动，洽谈有关合作事宜。通过这次出访，不但吸取了三国在物联网、生态环境保护、城市建设等方面先进的成功经验，而且签定了项目合作协议，以此加快达州融入国家“一带一路”倡议，扩大了达州对外的交流合作。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2016年公务用车购置及运行维护费77.95万元,其中：

　　公务用车购置支出43.29万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：越野车1辆、金额43.29万元，主要用于开展无线电监测工作。截至2016年12月底，单位共有公务用车12辆，其中：越野车3辆、载客汽车1辆、因车改由机关事务管理局封存轿车8辆（正处于处置过程中，资产价值未作减少）。

　　公务用车运行维护费支出34.66万元。主要用于保障智慧城市建设、招商引资及承接产业转移、工业企业转型升级、化学品现场监督检查、企业技术改造、工业信息化示范企业培育、淘汰落后产能、国企改革及维稳等专项工作的正常开展所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费

　　2016年公务接待费2.25万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待46批次，380人，共计支出2.25万元，具体内容包括：园区项目洽谈协调及核查1.55万元、无线电监测及航空铁路安全保障0.55万元、日常工作接待0.15万元。

　　八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

　　达州市经济和信息化委员会2016年无使用政府性基金预算财政拨款的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2016年度，达州市经济和信息化委员会机关运行经费支出247.5万元，比2015年增加34.73万元，增长16.32%。

　　（二）政府采购支出情况

　　2016年度，达州市经济和信息化委员会政府采购支出总额3754.5万元，系政府采购服务支出。主要用于云计算中心租用服务及十三五工业和信息化发展规划编制。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2016年12月31日，达州市经济和信息化委员会公有车辆12辆（含因车改由机关事务管理局封存的8台车辆），其中：一般公务用车1辆；无单价50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。

　　（四）预算绩效情况

　　本部门未对2016年一般公共预算项目支出开展绩效目标管理。

　　十、名词解释

　　1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是同级或上级部门转入的经费。

　　3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　4.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

　　5.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

　　6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）:反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）:反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　9.社会保障和就业（类）企业改革补助（款）企业关闭破产补助（项）:反映财政用于国有企业关闭破产所需资金缺口的补助。

　　10.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

　　11.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）: 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　12.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）:反映其他用于医疗保障方面的支出。

　　13.节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）:反映用于能源节约利用方面的支出。

　　14.节能环保支出（类）污染减排（款）环境监测与信息（项）:反映环保部门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。

　　15.资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业（项）:反映其他用于制造业方面的支出。

　　16.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　17.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　18.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监（款）无线电监管（项）:反映无线电监管方面的支出。

　　19.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　20.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）:反映用于支持中小企业专业化发展、与大企业协作配套等方面的支出。

　　21.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）:反映其他用于资源勘探信息等方面的支出。

　　22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

　　23.债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府其他一般债务付息支出（项）:反映地方政府用于归还其他一般债务利息所发生的支出。

　　24.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　25基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　26.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　27.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　28.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：

　　表1.收入支出决算总表

　　表1-1.收入决算表

　　表1-2.支出决算表

　　表2.财政拨款收入支出决算表

　　表3.一般公共预算财政拨款支出决算表

　　表3-1.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　表3-2.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　表3-3.一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　表3-4.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　表4.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　表4-1.政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　表5.国有资本经营预算支出决算表

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