​​　　按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。现就我委2017年部门预算编制情况说明如下：

　　一、基本职能及主要工作

　　根据《中共四川省委办公厅 四川省人民政府办公厅关于印发〈达州市人民政府机构改革方案〉的通知》（川委厅〔2010〕40号）精神,设立达州市经济和信息化委员会,为市政府工作部门。基本职能：贯彻实施国家和省有关工业经济、信息化和无线电管理的方针、政策和法律、法规，组织推动信息化和工业化融合、工业化与城镇化联动；负责拟定新型工业化发展战略和重大政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，组织实施工业强市战略；监测、分析经济运行态势和质量，建立全市工业经济运行预警机制，负责电力、成品油、天然气等重要物资综合调控、紧急调度和交通运输协调工作；负责全市企业技术改造推进工作，组织企业申报国家和省重点项目并监督实施；负责全市产业园区建设发展的牵头服务工作，拟订并组织实施产业园区、产业集群发展规划和政策措施，负责推进重点产业园区建设发展，组织实施产业园区公共服务平台项目计划；负责全市工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作；负责推进企业信用制度建设，负责中小企业信用担保和融资体系建设并实施行业监管，指导工业企业直接融资工作，参与工业企业上市培育工作；负责全市信息基础设施建设的规划、协调和管理；统一配置和管理全市无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测和干扰查处；指导工业和信息化企业开展对外交流与合作、国际化经营、境外投资及兼并重组；承担市军民结合产业发展工作办公室的职能职责；承担市政府公布的有关行政审批事项；承办市政府交办的其他事项。

　　2017年，我委将全面贯彻省委十届九次全会和市第四次党代会精神，以及省委、市委经济工作会议各项部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持以推进供给侧结构性改革为主线，坚持以提高发展质量和效益为中心，以转型升级统领全市工业和信息化工作，统筹做好稳增长、调结构、增效益各项工作，加快项目、园区、信息化建设，持续强化企业培育，提升要素保障能力，确保规上工业增加值增长7.8 %以上，完成工业投资420亿元、技改投资295亿元，圆满完成省市下达的各项目标任务。

　　二、部门单位概况

　　我委单位性质是行政单位，在职人员98人，离退休人员249人，其中：离休人员3人，退休人员246人。

　　三、收支预算总体情况

　　2017年我委收入预算总额为5022.25万元,其中：当年财政拨款收入1772.5万元，上年结转收入3249.75万元。相应安排支出预算5022.25万元，其中：人员支出911.7万元，日常公用支出160.8万元，对个人和家庭的补助支出121.2万元，项目支出3820.55万元。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　我委预算安排财政拨款支出主要用于保障本机关正常运转、完成日常工作任务以及加快推进全市经济和信息化事业发展相关工作。

　　基本支出，用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　项目支出，用于保障为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　2017年我委部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服务支出40万元，主要用于招商引资及承接产业转移等方面的支出。

　　（二）社会保障和就业支出189.18万元，主要用于机关基本养老保险、职业年金缴费，离休人员及企业县级退休干部相关费用支出。

　　（三）医疗卫生支出65.8万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　（四）节能环保支出21.5万元,主要用于节能产品推广工作等方面的支出。

　　（五）资源勘探信息等支出4622.67万元，主要用于单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。主要包括：“十三五”工业和信息化发展规划编制、技术改造和转型升级、淘汰落后产能、创新驱动及新兴产业发展、无线电监测、电信普遍服务试点、招商引资及承接产业转移、化学品现场监督检查、智慧城市建设、经济运行监测分析、工业化信息化示范企业培育、信息网络安全、向上争取资金、节能产品推广信息核查、国企改革及维稳等工作。

　　（六）住房保障支出83.1万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2017年我委“三公”经费财政拨款预算数36万元，其中：因公出国(境)6万元，公务接待费15万元，公务用车购置及运行维护费15万元。

　　（一）因公出国（境）经费较2016年预算增长9.1%。主要原因是，为加快达州融入国家“一带一路”倡议，扩大达州对外交流合作，拓宽招商引资渠道，预计将参与产业转型升级等相关方面的出国考察活动。

　　（二）公务接待费与2016年预算持平。2017年公务接待费计划用于招商引资、项目洽谈、智慧城市建设、工业企业转型升级等方面公务活动开支的交通费、用餐费等。在公务接待规模及接待标准上，我委将严格执行中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求。

　　（三）公务用车运行维护费较2016年预算下降62.12%。单位现有车辆4辆，其中：一般公务用车1辆，特种专业技术用车3辆。

　　2017年安排公务用车运行维护费15万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障无线电监测、节能产品推广信息核查、招商引资及承接产业转移、经济运行监测分析、工业企业转型升级、智慧城市建设、化学品现场监督检查、企业技术改造、工业信息化示范企业培育、淘汰落后产能、国企改制及维稳等工作的正常开展。

　　附件：表1.部门预算收支总表

　　表1-1.部门预算收入总表

　　表1-2.部门预算支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表　　　　　 

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表

2017年部门预算公开