​　　按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。现就我委2016年部门预算编制情况说明如下：

　　一、基本职能及主要工作

　　根据《中共四川省委办公厅四川省人民政府办公厅关于印发〈达州市人民政府机构改革方案〉的通知》（川委厅[2010]40号）精神,设立达州市经济和信息化委员会,为市政府工作部门。基本职能：贯彻实施国家和省有关工业经济、信息化和无线电管理的方针、政策和法律、法规，组织推动信息化和工业化融合、工业化与城镇化联动；负责拟定新型工业化发展战略和重大政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，组织实施工业强市战略；监测、分析经济运行态势和质量，建立全市工业经济运行预警机制，负责电力、成品油、天然气等重要物资综合调控、紧急调度和交通运输协调工作；负责全市企业技术改造推进工作，组织企业申报国家和省重点项目并监督实施；负责全市产业园区建设发展的牵头服务工作，拟订并组织实施产业园区、产业集群发展规划和政策措施，负责推进重点产业园区建设发展，组织实施产业园区公共服务平台项目计划；负责全市工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作；负责推进企业信用制度建设，负责中小企业信用担保和融资体系建设并实施行业监管，指导工业企业直接融资工作，参与工业企业上市培育工作；负责全市信息基础设施建设的规划、协调和管理；统一配置和管理全市无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测和干扰查处；指导工业和信息化企业开展对外交流与合作、国际化经营、境外投资及兼并重组；承担市军民结合产业发展工作办公室的职能职责；承担市政府公布的有关行政审批事项；承办市政府交办的其他事项。

　　2016年，市经信委将全面贯彻党的十八届五中全会、中央和省、市委经济工作会议精神，坚决落实市委、市政府各项决策部署，将“稳增长、促回升”作为重中之重的工作，深入实施“双百工程”、企业“百十一”工程和园区“121”工程，加快工业转型升级，深入推进改革创新，加大工业投入，推行节能减排，淘汰落后产能，培育工业经济新增长点，为工业经济“十三五”开好局起好步。

　　二、部门单位概况

　　达州市经济和信息化委员会单位性质是行政单位。在职人员105人，离退休人员246人，其中：离休人员4人，退休人员242人。

　　三、收支预算总体情况

　　2016年达州市经济和信息化委员会收入预算总额为 2495.06万元,其中：当年财政拨款收入1425万元，上年结转收入1070.06万元。相应安排支出预算2495.06万元，其中：人员支出887万元，日常公用支出97.1万元，对个人和家庭的补助支出152.44万元，项目支出1350.52万元。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　达州市经济和信息化委员会预算安排财政拨款支出主要用于保障本机关正常运转、完成日常工作任务以及加快推进达州市经济和信息化事业发展相关工作。其中：

　　基本支出，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　2016年达州市经济和信息化委员会部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服务支出26.63万元，主要用于招商引资及承接产业转移、引进硕博人才相关费用等方面的支出。

　　（二）社会保障和就业支出51.65万元，主要用于离休人员及企业县级退休干部相关费用支出。

　　（三）医疗卫生支出65.1万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　（四）资源勘探信息等支出2243.18万元，主要用于单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：智慧城市建设、工业发展“十三五”规划编制、工业企业转型升级、技术改造专项资金、创新驱动及新兴产业发展、无线电监测、工业发展规划、招商引资及承接产业转移、化学品现场监督检查、工业信息化示范企业培育、信息网络安全、淘汰落后产能、国企改革及维稳等工作。

　　（五）住房保障支出82.2万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

　　（六）节能环保支出26.3万元,主要用于大气污染防治、节能产品推广工作等方面的支出。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2016年“三公”经费财政拨款预算数60.1万元，其中：因公出国(境)5.5万元,公务接待费15万元，公务用车购置及运行维护费39.6万元。

　　（一）因公出国（境）经费较2015年预算增长5.5万元。主要原因是:为了更好地服务于国家和地方重大经济社会发展战略需要，参加由省经信委组织的出国培训学习。出国（境）组1次，出国（境）1人，出访国家（地区）德国，安排出国（境）经费预算5.5万元。

　　（二）公务接待费较2015年预算下降21.1%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。

　　2016年公务接待费计划用于招商引资、项目洽谈、智慧城市建设、工业企业转型升级等方面公务活动开支的交通费、用餐费等。

　　（三）公务用车运行维护费较2015年预算下降1%。

　　单位现有公务用车12辆，其中：轿车8辆，越野车3辆，小型载客汽车1辆。

　　2016年安排公务用车运行维护费39.6万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障无线电监测、智慧城市建设、招商引资及承接产业转移、工业企业转型升级、化学品现场监督检查、企业技术改造、工业信息化示范企业培育、淘汰落后产能、国企改制及维稳等工作的正常开展。

　　附件：表1.部门收支总表

　　表1-1.部门收入总表

　　表1-2.部门支出总表

　　表2.财政拨款支出预算表

　　表2-1.人员支出财政拨款预算表

　　表2-2.日常公用支出财政拨款预算表

　　表2-3.对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表

　　表2-4.项目支出财政拨款预算表

　　表3.“三公”经费财政拨款预算表

附表.xls

附表